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师宗县接待办公室2022年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县接待办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  师宗县接待办公室2022年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县接待办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县接待办公室2022年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

 负责党和国家领导、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到师宗检查工作、调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作；负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导；协助外事办搞好外宾的接待；负责管理外县交流干部周转房；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位属于执行政府会计制度的财政全额拨款事业单位，为财务独立核算预算单位，属县委直属事业单位，共设置3个内设机构，包括：综合股、接待股、财务人事股。

师宗县接待办公室无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，县接待办将在县委、县政府的坚强领导下，立足单位本职，主动把握新形势、新任务和新要求，用新理念、新标准、新境界去思考、去谋划、去执行，自觉增强责任感和使命感，把各项工作放在讲政治的高度，“用脑、用心、用情、用勤”做好每一项工作，做到热情不减、质量不减、规矩不破。

1、转变思想理念，创新做好公务接待工作。围绕接待服务经济发展、助力优化营商环境，将师宗特色产业及文化底蕴有机融入到接待工作中，在推进接待转型强化数字赋能上实现新突破。一是积极探索“数字+”接待模式，实现由传统接待方式向新发展理念引领高质量接待的转变。二是积极打造“文化+”接待理念，深挖师宗历史文化特色，以历史师宗、文化师宗、山水师宗、特色师宗为重点，拓展接待内涵，创新主题摆台，提升接待品质。三是积极提升“特色+”接待理念，探索挖掘一套突出地方民族特色与来宾需求相辅相成的壮乡特色菜系，研究设计一套让来宾在用餐的过程中直面了解师宗地域特色的桌签，展现师宗民族风貌和地方特色。四是积极加强“人才”队伍建设，组织干部职工外出学习考察，学习先进地区的接待方式、方法和工作经验，同时谋划组织一次县内公务接待培训班，加强对县直部门和各乡（镇、街道）公务接待工作的指导，切实增强公务接待工作辅政能力，全面提升全县公务接待服务水平。

2、巩固脱贫成效，推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。坚持目标不变、靶心不变、标准不降，全面把握巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴政策的有效衔接，做到工作不断档、政策不留空白，坚决守住不发生规模性返贫底线，持续严格落实“两不愁三保障”“四个不摘”政策，推进特色产业帮扶，通过接待工作积极推介农特产品，大力实施消费帮扶，向来宾展示乡村振兴示范亮点，为乡村产业发展和农特产品外销做好积极的贡献。

3、聚焦主责主业，全面加强党的建设。一是坚定不移把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为最根本最首要的政治纪律和政治规矩，坚持以党建引领各项工作，做到党建与接待工作一起谋划，一起部署，一起推进。二是扎实有效开展全面从严治党工作，落实党风廉政建设“一把手”责任，严格履行“一岗双责”，与各股室签订党风廉政建设责任书，抓实纪律作风监督责任。三是持续巩固“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育主题教育成果，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市县有关规定，深化党内法规的学习，优化完善内部学习、管理机制，提升接待队伍业务能力和专业水平。

二、预算单位基本情况

师宗县接待办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入150.92万元，其中：一般公共预算收入150.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.02万元，同比上升8.65%，主要原因一是本年度在职人员增加1人，工资及与工资相关的费用相应增加，二是本年度周转房运行维护管理经费预算比上年略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入150.92万元，其中:本年收入150.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.92万元（本级财力150.92万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加12.02万元，同比上升8.65%，主要原因一是本年度在职人员增加1人，工资及与工资相关的费用相应增加，二是本年度周转房运行维护管理经费预算比上年略有增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出150.92万元。财政拨款安排支出150.92万元，其中：基本支出99.92万元，与上年对比增加12.02万元，增长13.67%，与上年对比增加12.02万元，同比上升8.65%，主要原因一是本年度在职人员增加1人，工资及与工资相关的费用相应增加，二是本年度周转房运行维护管理经费预算比上年略有增加。项目支出51.00万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及机构相关事务－行政运行135.27万元，主要用于单位人员工资、单位正常运转办公经费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护、设备购置支出，周转房运行维护管理保障支出，以及本部门重点工作县委、县政府专项公务接待支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出6.61万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出4.18万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出4.78万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资17.10万元（其中：基本支出17.10万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴19.15万元（其中：基本支出19.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费6.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他工资福利支出7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出－办公费3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－印刷费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－邮电费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－物业管理费6.98万元（其中：基本支出6.98万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－维修费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务接待费51.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出51.00万元）；

商品和服务支出－劳务费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－工会经费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－福利费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

资本性支出－办公设置购置3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出150.92万元，与上年对比增加12.02万元，同比上升8.65%，主要原因一是本年度在职人员增加1人，工资及与工资相关的费用相应增加，二是本年度周转房运行维护管理经费预算比上年略有增加。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县接待办公室2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县接待办公室2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县接待办公室2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县接待办公室2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县接待办公室2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县接待办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县接待办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县接待办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2022年共涉及采购项目9个，政府采购预算总额13.68万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，主要购买项目是计算机、打印机、家具用具、复印纸；政府采购服务预算10.48万元，主要采购项目是物业管理服务、车辆加油、保险、维修服务；政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县接待办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.50万元，较上年减少5.40万元，下降9.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县接待办公室2022年及2021年均无因公出国（境）费。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县接待办公室2022年公务接待费预算为51.00万元，较上年减少5.40元，下降9.50%，国内公务接待批次预计为120次，共计接待3500余人次。

减少的主要原因是专项经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县接待办公室2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县接待办公室2022年财政项目数量1个，其中重点项目1个，即：本单位重点工作县委、县政府专项公务接待工作，2022年度部门预算专项接待经费51.00万元，具体绩效目标如下：

（一）总体目标

改进和创新公务接待服务工作；规范公务接待活动流程；健全公务接待审批和费用报销制度；严格接待标准；积极向县外学习借鉴公务接待好的经验、做法，不断提高我县公务接待服务质量和水平；指导县内接待场所完善内部管理，提升服务品质；加强内部管理。实现公务接待工作服务全县经济社会发展大局的总体目标。

（二）重点项目支出绩效指标

1.产出指标。按照数量指标，全年预算公务接待经费510000.00元，严格按照师办发[2017]55号《师宗县党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，全年预算执行完成100%，进一步规范工作流程、单项审批、资金拨付等工作。按照质量指标，用心、细心、贴心、周到、优质的接待服务弥补接待硬件环境的不足，确保全年接待对象对接待服务工作的反馈情况全部为良好、优质。

2.效益指标。按照社会效益指标，预计接待120批3500余人次，积极加强与财政部门的协调沟通，保证经费足额划拨、依规支付，确保公务接待服务优质规范、热情周到、细致贴心、务实节俭，实现公务接待为全县经济社会发展大局发挥积极作用的总体目标。按照可持续发展指标，在接待过程中，突出地方特色、民族特色、文化特色，加深各级来宾和接待对象对师宗县印象，提高各行各业来宾对师宗的印象分值和考核分值。

3.满意度指标。服务对象、外来宾客满意度100%，全年不发生因公务接待过程中服务不到位导致不良后果的情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入：是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的，含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入。

2.预算收入：是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

3.费用：是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的，含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出。

4.预算支出：是指政府会计主体在预算年度内依法发生并纳入预算管理的现金流出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县接待办公室为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县接待办公室部门资产总额71.59万元（净值22.37万元），其中，流动资产1.21万元，固定资产69.03万元，净值20.33万元对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.35万元，净值0.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.47万元，其中固定资产增加1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县接待办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县专项公务接待

二、立项依据

师办通[2019]80号《中共师宗县委办公室关于印发〈师宗县接待办公室机构编制方案〉的通知》

三、项目实施单位

师宗县接待办公室

四、项目基本概况

负责党和国家领导、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到师宗检查工作，调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作；负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导；协助外事办搞好外宾的接待；承办县委、县政府交办的其他事项。

五、项目实施内容

严格按照《师宗县国内公务接待管理实施细则》规定做好全年县委、县政府公务接待服务工作。

六、资金安排情况

2022年度安排资金51.00万元，全部为财政拨款预算资金。

七、项目实施计划

根据《师宗县党政机关国内公务接待实施细则》（师办发[2017]55号）的相关规定，按照事前审批、一事一审批的程序和接待工作流程开展接待工作。

八、项目实施成效

圆满完成全年接待工作任务，实现优质接待服务工作为全县经济社会发展加分加值、增光添彩。

师宗县接待办公室2022年部门预算表

 （附件：

师宗县接待办公室2022年部门预算表20220210040856626.xls

） 

监督索引号53032318020300111