监督索引号53032305033400000
师宗县综合行政执法局2025年预算公开目录
第一部分 师宗县综合行政执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县综合行政执法局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
师宗县综合行政执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，起草相关城市综合管理的相关地方规范性文件和政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。
（2）负责全县城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理等方面工作；承担县人民政府依法确定，与城市综合管理密切相关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城市公共空间秩序管理等方面的部分工作。
（3）负责全县城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传和组织实施；负责全县城市综合管理行政执法人员的准入培训和执法义务教育培训工作。
（4）负责监督和指导全县城市综合管理部门依法行政、文明执法工作；负责全县城市综合管理行政执法案件的行政复议工作。
（5）负责城市综合管理跨区域或重大违法违规案件查处；建立城市综合管理、公安交警、交通运输等多部门联合执法模式。
（6）负责对县城建成区城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行统一领导、组织协调、集中指挥调度、日常监督和年度考核工作；负责数字城管系统建设、运行工作和数字化城市管理平台的指挥调度和数据汇总、研判工作；组织开展各类城市综合管理整治和专项整治。
（7）根据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步推进相对集中行政处罚权和实行综合行政执法工作的通知》（云政办发〔2008〕141号）、《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发〈师宗县机构改革方案〉的通知》（曲办字〔2019〕15号）、《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市城市综合管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（曲办字〔2019〕98号）精神和《云南省曲靖城市管理条例》及配套办法的相关规定，县自然资源局、县住房和城乡建设局、市生态环境局师宗分局、县公安局、县市场监督管理局、县农业农村局等部门在城市管理方面相对集中的行政处罚权按省、市、县政府批准的执行。
（8）完成曲靖市城市综合管理局、县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、法制股、城市管理股和综合执法规股。
2024年3月组建县综合行政执法局，作为县政府工作部门，规格为正科级，加挂县城市管理局牌子。下设师宗县综合行政执法局执法一大队、师宗县综合行政执法局执法二大队、师宗县综合行政执法局执法三大队，师宗县行政执法指挥调度中心及师宗县城市管理综合服务中心5个事业单位。
（三）重点工作概述
1.紧跟改革步伐，深化城市执法体制改革；
2.坚持依法行政，加强城管队伍建设；
3.主动作为，持续开展创建整治工作；
4.强化力度，持续推进城区环卫精细管理；
5.措施有力，严守控违高压红线；
6.加强精神引领，聚力党风廉政建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制22人，工勤人员编制5人，事业编制23人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制34辆，实有车辆9辆。34辆车编包含特殊作业车辆及单位执勤车辆，因目前单位资金紧张，暂时未配备特殊作业车辆及部分执勤用车，所以导致车辆编制数比实有车辆多25辆。2023年9月根据师政府2023【103】号文件报废了2辆车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门预算总支出1259.65万元。财政拨款安排支出1259.65万元，其中：基本支出1258.5万元，与上年对比增加392.96万元，上升45.40%，主要原因分析是因为本年机构改革，有人员调入本单位，预算人数比上年增加22人；项目支出1.15万元，与上年对比减少1572.99万元，减少99.93%，主要原因分析本年度清扫保洁费未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1259.65万元，其中；本年收入1259.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1259.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少1180.03万元，下降48.37%，主要原因是：1、本年度了清扫保洁费1573万元的预算未纳入预算；2、因机构改革，人员预算数比上年增加22人；3、生活补贴也纳入2025年预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1259.65万元。财政拨款安排支出1259.65万元，其中：基本支出1258.5万元，与上年对比增加392.96万元，上升45.40%，主要原因分析是因为本年机构改革，有人员调入本单位，预算人数比上年增加22人；项目支出1.15万元，与上年对比减少1572.99万元，减少99.93%，主要原因分析本年度清扫保洁费未纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.13万元，主要用于单位离退休人员工资支出；
2、2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费79.62万元，主要用于在职职工的养老保险支出；
3、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.52万元，主要用于在职职工的医疗保险支出；
4、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.26万元；用于在职职工的工伤及大病保险支出；
5、2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1063.70万元，主要用于在职职工、协管员的人员经费及公务费支出；
6、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.71万元，主要用于在职职工的住房公积金支出；
7、2080801 死亡抚恤金-生活补助-社会福利和救助1.15，主要用于遗属补助经费；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资支出232.04万元（其中：基本支出232.04万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴支出177.81万元（其中：基本支出177.81万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出-奖金支出9.32万元（其中：基本支出9.32万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资支出103.31万元（其中：基本支出103.31万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.62万元（其中：基本支出79.62万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴纳支出36.32万元（其中：基本支出36.32万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金支出59.71万元（其中：基本支出59.71万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出-其他工资福利支出493.20万元（其中：基本支出493.20万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出-办公费6.27万元（其中：基本支出6.27万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出-水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出-电费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出-邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出-差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出-工会经费4.14万元（其中：基本支出4.15.18万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费27.45万元（其中：基本支出27.45万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助-退休费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助-生活补助1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1259.65万元，与上年对比减1180.03万元，减少48.37%，主要原因是：1、本年度了清扫保洁费1573万元的预算未纳入预算；2、因机构改革，人员预算数比上年增加22人；3、遗属补助也纳入2025年预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析无国有资本经营预算支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县综合行政执法局2025年无与中央配套事项
（二）与省配套事项
师宗县综合行政执法局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
师宗县综合行政执法局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县综合行政执法局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县综合行政执法局2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年对比无变化。
（二）公务接待费
师宗县综合行政执法局2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动。202 5年度国内公务接待0批次，共计接待0人次。较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元（本单位未预算公务用车费用，产生的修理费及油料费都是由本单位非税税收成本返还支出，放在其他交通费用），较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。2023年9月根据师宗县人民政府2023【103】号文件报废了2辆车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年我部门财政拨款预算项目0个，详见表10项目支出绩效目标表（本级下达）。无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
2、事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金；
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入；
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）；
6、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金；
7、上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金；
8、结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果 ；
9、结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金；
10、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出；
11、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出；
12、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
13、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；
14、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；
15、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
16、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费；
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县综合行政执法局2025年机关运行经费安排48.04万元，与上年对比增加30.93万元，上升180.77%，主要原因是因为机构改革人员增加导致本年度预算的公用经费比去年多，所以本年度机关运行费比上年增加了预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，师宗县综合行政执法局资产总额495.73万元，其中，流动资产26.01万元，固定资产140.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加358.76万元，其中固定资产增加68.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
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