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师宗县水务局2025年预算公开目录
第一部分 师宗县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县水务局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
师宗县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家水行政法律、法规;结合师宗实际,研究拟定全县水利工作的方针、政策,起草地方性法规和规章。
2.组织拟定全县水利发展战略规划和中长期规划,年度计划;制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划,经批准后负责组织监督实施。
3.统一管理全县水资源,组织全县水资源的监测和调查评价;拟订全县水利中、长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施;对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度;统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。
4.组织、指导水利设施和水域的管理与保护;组织河流的治理与开发;组织、指导水库、河道的防洪管理。
5.按照国土资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划并实施监督管理;拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。
6.组织、指导水政监察和行政执法,协调和仲裁部门和乡镇之间的水事纠纷。
7.主管城镇供水和农村人畜饮水工作;组织协调农田水利基本建设工作;指导农村水利社会化服务体系建设。
8.组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划;申报或审批建设项目中的水土保持方案;组织实施水土流失的综合防治。
9.承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作,组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。
10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置情况
勘测设计研究所、丹凤水库管理所、竹基水库管理所、葵山水库管理所、彩云水库管理所。
所属单位3个,分别是:
1.东风水库管理所
2.溜子田水库管理所
3.小石山水库管理所
(三)重点工作概述
1、全力抓好重点水利工程建设。加快推进农村供水保障专项行动扫尾工作,争取师宗县城乡供水一体化三年行动项目早日开工;加快河道治理、水库除险加固等项目前期工作,在保证质量的前提下,科学、合理、有序组织施工单位施工,确保按时按质完成在建工程建设任务。
2、抓好河长制工作。将继续深入贯彻落实河湖长制,进一步加大对江河湖库的监管力度,以更实的举措推动河湖长制工作;持续深入开展“清四乱”整治工作,严厉打击江河湖库非法取水、排污、养殖、捕捞、围垦、设障等行为,着力解决江河湖库管理保护中的突出问题、热点问题,维护江河湖库健康;完善定期会办、定期巡河工作机制,及时交办发现问题,明确整改措施,限期整改到位;进一步积极开展群防群治,大力推进村规民约等制度建设,不断增强广大群众环保意识,构建治水、管水、护水长效机制。
3、抓好最严格水资源管理和水土保持工作。认真执行最严格水资源管理制度年度工作计划,依法查处围库造田、库区违建、河堤建房、非法调度污染水源等水事案件。严格实行取水许可和水资源论证制度,及时制止了其违法取用地下水的行为。严格执行水土保持“三同时”制度,及时开展生产建设项目监督检查、水土保持方案审批等工作。
4、抓紧抓实防汛抗旱工作。严格落实防汛抗旱责任制,加强监测预报,突出抓好山洪灾害防御、辖区内中小河流和水库、坝塘、水电站安全度汛等各项工作,加强防洪工程建设,做到不溃一库一坝。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位2个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制88人,其中:行政编制10人,工勤人员编制2人,事业编制76人。在职实有88人,其中:财政全额保障74人,财政差额补助14人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人,其中:离休0人,退休56人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1408.58万元,其中:一般公共预算1408.58万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加40.71万元,增长3%,增加的主要原因是本年度预算包含增资部分40.52万元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1408.58万元,其中:本年收入1408.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1408.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加40.71万元,增长3%,增加的主要原因是本年度预算包含增资部分40.52万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1408.58万元。财政拨款安排支出1408.58万元,其中:基本支出1348.88万元,与上年对比增加39.74万元,增长3.04%,增加的主要原因是本年度预算包含增资部分40.52万元;项目支出59.7万元,与上年对比增加6.36万元,增长11.92%,增加的主要原因是本年度预算包含遗属补助经费6.7万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--行政单位离退休15.13万元,主要用于退休人员退休工资发放以及公用经费。
2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休95.4万元,主要用于退休人员退休工资发放以及公用经费。
2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出123.11万元,主要用于县局机关及直属事业单位在职人员基本养老保险缴费。
2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤支出9.51万元,主要用于局机关在职人员遗属生活补助。
2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗56.17万元,主要用于单位在职员工单位部分医疗保险。
2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助5.34万元,主要用于单位在职员工公务员医疗补助。
2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出5.96万元,主要用于单位在职员工生育保险。
2130301农林水支出--水利--行政运行150.97万元,主要用于行政人员工资、日常工作经费及项目工作经费等。
2130311农林水支出--水利--水资源节约管理与保护128.65万元,主要用于下级3个水库在职事业人员工资及工作经费支出。
2130317农林水支出--水利--技术推广721.68万元,主要用于单位在职事业人员工资及工作经费支出。
2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金92.33万元,主要用于单位职工缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
师宗县水务局无省对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.2万元,较上年减少0.3万元,下降2.9%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
师宗县水务局2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
师宗县水务局2025年公务接待费预算为2.5万元,较上年减少0.3万元,下降10%,国内公务接待批次为36次,共计接待300人次。
减少的主要原因是根据2024年实际运行考虑分出0.3万元用于会议费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
师宗县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为7.5万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.5万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
师宗县水务局2025年财政拨款预算项目2个,财政预算安排59.7万元,已编制项目绩效目标,具体详见附表05-2项目支出绩效目标表。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县水务局2025年机关运行经费安排47.18万元,与上年对比减少1.02万元,下降2.1%,主要原因分析是编制数减少,机关运行经费对应减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,师宗县水务局资产总额9619.97万元,其中,流动资产1713.31万元,固定资产1780.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程6693.74万元,无形资产3.35万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加806.71万元,其中固定资产增加3.21万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53032311033500111