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师宗县公安局森林警察大队2025年预算公开
目录
第一部分师宗县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分师宗县公安局森林警察大队2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
师宗县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行森林资源保护管理相关法律、法规，负责对县内发生破坏森林资源和野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件进行调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。
2.抓好森林警察大队民警的政治业务建设，做好大队民警政治思想各方面的教育。
3.根据全县林区治安动态，抓好林区治安防范，实施林区治安管理有效措施，保障林区治安稳定。
4.负责全县森林火灾扑救和森林火灾案件查处工作。
5.负责全县队伍的武器、装备、警用物资的计划调拨、管理、保障工作。
6.指导各林区派出所的工作，负责处置林区突发事件。
7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
师宗县公安局森林警察大队共设置7个内设机构，包括：办公室、政工监督室、法制室、业务中队、丹凤、五龙、高良7个内设机构。师宗县公安局森林警察大队无下属单位。
（三）重点工作概述
1.巩固正规化创建示范单位成果，打造一流队伍；
2.巩固2024年食品安全打击的成果，全面维护食品安全领域的安全稳定；
3.推进县城周边及各乡镇的综合治理，守护绿水青山；
4.加强教育学习信息宣传，树森警雄风；
5.内强素质，外树形象 ，全面创建基层党建示范单位。
二、预算单位基本情况
师宗县公安局森林警察大队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休140人。
车辆编4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入437.06万元，其中：一般公共预算425.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入11.8万元。
2025年比2024年增加9.34万元，上升2.18%，主要原因是2025其他收入11.80万元，而2024年无其他收入，所以2025年预算经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入425.26万元，其中：本年收入425.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2025年比2024年减少2.46万元，下降0.57%，主要原因是2024年退休人员增加，而2025年预算中无退休人员退休，所以2025年预算经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出425.26万元。财政拨款安排支出425.26万元，其中：基本支出425.26万元，2025年比2024年减少2.46万元，下降0.57%，主要原因是2024年退休人员增加，而2025年预算中无退休人员退休，所以2025年预算经费减少。；项目支出11.80万元，2025年比2024年增加11.80万元，增长100%，主要原因2025年其他收入项目资金11.80万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.2040201行政运行298.25万元，用于行政在职职工工资福利支出330.65万元，用于行政在职人员工资、其他人员工资及在职人员公务费。
2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出15.23万元，用于行政退休人员财政统筹内工资及公务费。
3.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.53万元，用于在职人员缴纳养老保险单位部分。
4.2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.38万元，用于在职人员缴纳医疗保险单位部分。
5.2101103公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费支出8.53万元，用于公务员医疗补助缴费。
6.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，用于在职人员缴纳工伤保险及大病保险。
7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.64万元，用于在职人员缴纳住房公积金单位部分。
五、省对下专项转移支付情况
师宗县公安局森林警察大队2025年无县对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.15万元，较上年减少0.02万元，减少0.48%，具体变动情况如下：预算中公车运行维护费不变，公务接待费比上年下降0.02万元。
（一）因公出国（境）费
师宗县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为0.15万元，与上年相比下降0.02万元，下降13.33%。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
师宗县公安局森林警察大队2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排33.95万元（其中：30201办公费4.30万元，30205水费0.45万元，30206电费1.10万元，30207邮电费4.00万元，30211差旅费2.00万元，30229福利费1.98万元，30231公务用车运行维护费4.00万元，30239其他交通费14.40万元），2025年比2024年，减少2.04万元，下降6.00%，主要原因2024年减少县级专项经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，师宗县公安局森林警察大队资产总额294.51万元，其中，流动资产167.03万元，固定资产127.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.46万元，其中固定资产减少5.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53032318071600111