监督索引号53032319100200000
师宗县供销合作社联合社2025年预算公开
目录
第一部分 师宗供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗供销合作社联合社2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
师宗县供销合作社联合社2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。
2.是对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全县供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，体现出资人职责；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策文件建议，维护供销合作社的合法权益。
3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全县再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。
4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面推进乡村振兴。
5.推进全县供销合作社综合改革，开放办社。协调有关部门的关系，指导基层供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，配合社有企业做好烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务。
6.指导基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有资产保值增值和安全责任。
7.组织开展对合作经济组织的职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品代表人、农民实用技能等培训。
8.完成曲靖市供销合作社联合社、县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济合作指导股、财务股、经营监督股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）扎实抓好巡察、审计反馈问题的整改工作。按照《县委第一巡察组关于对县供销社党组巡察反馈意见的通知》和《曲靖市审计局专项审计调查报告》要求，对照巡察、审计反馈问题和意见建议，组织班子成员认真研究，在深入分析原因、查找症结的基础上，制定问题清单、任务清单、责任清单，以强烈的责任心和高度负责的态度，切实抓好巡察、审计反馈问题的整改落实工作。从而进一步转变机关工作作风、提升工作能力、改善工作效率，强化担当作为，严格履职尽责，以最严的标准、最实的
作风，扎扎实实推进全县供销工作再上新台阶。
（二）强化主体责任落实，深化供销综合改革。县供销社党组及班子成员继续强化履行党组主体责任，靠实党组书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，层层传导压力，强化责任担当，进一步加强党组织自身建设。紧紧围绕“深化综合改革”这条主线，增强改革的机遇意识、责任意识，进一步激发供销合作社内生动力和发展活力，践行“为农、务农、兴农”的宗旨，创新思路，开拓进取，在推进实施乡村振兴战略中全面提升供销合作社服务“三农”能力和水平。整合内外资源，争取多方支持，发挥系统优势，持续深化供销综合改革。大力改造提升基层薄弱社，加快推进基层社“一网多用、一点多能、多站合一、双向流通、综合服务”建设，不断夯实发展基础。
（三）加强党员教育管理，逐步推动供销综合改革。继续深化学习教育常态化制度化，认真落实党组理论学习中心组和党内政治生活制度，指导并督促各支部认真执行相关制度，强化党员宗旨意识，发挥党员先锋模范作用。创新社有企业发展思想和发展方式，建立健全现代资产管理制度，积极营造良好营商环境，主动与相关部门沟通协调，千方百计为企业减负增收。坚持改革强社、服务立社、夯基建社，以发展壮大基层社、健全基层组织体系为重点，积极协调沟通，推动丹凤路土地及其余闲置资产开发项目实施，盘活剩余资产，壮大社有企业。
（四）加强党建工作引领，服务乡村振兴战略。通过资源共享、机制共建等有效形式，开展机关党员与挂联村党员结对共建活动。将“三农”服务作为提升党员干部能力素质和发挥模范作用的平台，继续推进深化供销社综合改革并将成果优化运用到服务“三农”工作中，在乡村振兴中充分发挥“党建带社建”的引领作用。坚持为“三农”服务办社宗旨，主动服务和融入乡村振兴战略，努力提升供销综合实力。充分发挥供销社扎根农村，为农、务农、兴农的部门优势，勇于承担政府工作职能，充分利用“832”平台等电商平台拓宽农产品销售渠道，促进乡村产业振兴，切实在行业帮扶和助力乡村振兴中发挥积极作用。
（五）履职尽责，做好优质农特产品推介工作。一是继续推进电商平台销售工作。做好农特产品认证，帮助企业入驻“贫困地区农副产品网络销售832平台”，积极与味道师宗电子商务平台对接，推荐本县农特产品上线销售。二是充分发挥供销社桥梁纽带作用，积极组织推介我县农特产品向发达地区的销售网络渗透，逐步增强市场竞争力、占有量。同时发挥植根农村、面向群众的优势，组织做好当地农特产品供应工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休2人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入259.59万元，其中：一般公共预算收入259.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少20.64万元，下降7.36%，主要原因2024年在职转退休2人，对应的工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他公用经费等金额对比上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入259.59万元，其中；本年收入259.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少20.64万元，下降7.36%，主要原因2024年在职转退休2人，对应的工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他公用经费等金额对比上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出259.59万元。财政拨款安排支出259.59万元，其中：基本支出255.50万元，与上年对比减少20.66万元，下降7.48%，主要原因2024年在职转退休2人，对应的工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他公用经费等金额对比上年有所减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.42万元。主要用于：离退休人员经费及公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.65万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.09万元。主要用于：遗属补助经费；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.51万元。主要用于：在职人员基本医疗保险费；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.04万元。主要用于：在职人员基本医疗保险费；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.09万元。主要用于：在职人员大病工伤保险；
2160299商业服务业等支出-商品流通事务-其他商业流通事务支出137.82万元。主要用于：在职人员工资、津贴补贴、公务运行办公费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.98万元。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出—基本工资53.31万元（其中：基本支出53.31万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出—津贴补贴64.97万元（其中：基本支出64.97万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出—奖金3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元（其中：基本支出18.65万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.51万元（其中：基本支出8.51万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出—公务员医疗补助支出5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出—其他社会保险缴费1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出—住房公积金13.98万元（其中：基本支出13.98万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出-办公费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出-电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出-邮电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出-差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出-会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出-培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出-公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出-福利费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0.00万元）。
30301对个人和家庭的补助支出-离休费35.84万元（其中：基本支出35.84万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助支出-退休费34.26万元（其中：基本支出34.26万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助支出-生活补助4.09万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.09万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出259.59万元，与上年对比减少20.66万元，下降7.48%，主要原因2024年在职转退休2人，对应的工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他公用经费等金额对比上年有所减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县供销合作社联合社2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
师宗县供销合作社联合社2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
师宗县供销合作社联合社2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县供销合作社联合社2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县供销合作社联合社2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，与上年对比增加0.40万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为0.40万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
师宗县供销合作社联合社2024年无重点项目预算支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公经费：是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
政府采购：指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排15.89万元，与上年对比减少3.67万元，下降17.76%，主要原因分析比2024年预算减少2人导致机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，师宗县供销合作社联合社资产总额0.99万元，其中，流动资产0.78万元，固定资产9.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.59万元，其中固定资产减少1.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
监督索引号53032319100200111