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师宗县退役军人事务局部门2025年预算公开目录

第一部分 师宗县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县退役军人事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定和组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施。

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3.组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

4.承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、县政府复员退伍军人安置办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、移交安置军队转业干部管理服务股、思想政治权益维护股、拥军优抚股。

本单位为师宗县退役军人事务局一级单位，下设1个事业单位，即师宗县退役军人服务中心，下属单位未独立核算，由局机关统一核算并编制预算。

（三）重点工作概述

1.移交安置工作高质量完成。一是严格落实“阳光安置”政策，2024年接收符合安置条件的15名退役士兵均已完成安置，接收自主就业退役士兵100人，均已办理手续安置回原籍落户，退役士兵接收安置率100%。二是每年坚持对全县6名企业军转干部进行慰问并实地进行身份核实。

2.优抚帮扶力度不断加大。一是认真抓好各项优抚政策的落实，严格按时足额下发各类抚恤补助金。2024年共发放重点优抚对象各类抚恤补助金1832.86万元，发放出国民兵民工补助32.05万元，发放重点优抚对象困难生活补助87.68万元，发放解三难补助0.9万元。二是开展退役军人、其他优抚对象优待证申领工作，并做好政策解答，确保工作稳步推进。优待证申领人数共5372人，审核通过人数4586人，验收已制好优待证4565张，发放4565张，发放率达100%。三是认真核查优抚对象信息。每年10月底前组织乡镇（街道）退役军人服务站和股室工作人员对死亡的优抚对象进行入户核查。同时，做好重点优抚对象数据库管理工作，优抚对象身份证扫描率（死亡的除外）达100%。

3.加大就业创业扶持力度。一是为2020、2021、2022、2023年退伍的自主就业退役军人创建就业台账，为后续工作奠定基础。二是组织开展退役军人专场招聘会2场，为173名待业退役军人提供了就业岗位。

4.全力提升权益维护工作服务水平。一是组织开展退役军人群体矛盾纠纷排查，做好重点人员动态管控工作，及时掌握重点人员的动态信息，对倾向性问题做到早发现，早解决，确保涉军领域稳定。二是认真落实常态化联系退役军人制度，坚持每季度开展一次联系工作，2024年共开展联系工作4次。三是坚持领导带案包片，强化网格化服务管理，扎实做好信访登记统计答复工作。2024年共接待来访人次50余人，回复信访15件（均已办理完成，办结率为100%），今年来未出现群体性上访、越级上访等恶性事件。

5.双拥工作活动经常深入。一是坚持在春节、“八˙一”期间坚持对重点优抚对象和4个驻师部队开展走访慰问活动，共发放慰问金47.83万元。二是筹备并按时发放288名义务兵家属优待金共362.09万元。三是完成立功受奖登记48人，并联合师宗县人民武装部为立功受奖现役军人杨宏、季小涛等家属开展登门“送喜报”活动。四认真落实军地需求“双清单”制度，积极支持征兵工作，组织开展“双拥宣传进社区”、“进军营、送政策、畅安置”活动。四是为15名2024年度由政府安排工作退役士兵举行退役士兵返乡迎接仪式，喜迎退役军人回家。

6.扎实开展褒扬纪念工作。一是组织开展“2.17”对越自卫反击战纪念日、“清明节”烈士陵园祭扫活动、“9.30”烈士公祭日活动。二是做好烈士纪念设施普查工作，烈士纪念设施维修工作稳步推进，以示对英烈的褒扬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入877.49万元，其中：一般公共预算收入864.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入13.00万元。

与上年对比，增加222.04万元，增长33.88%，主要原因是各类优抚对象以及退役安置相关补助标准变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入877.49万元，其中：本年收入877.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款864.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加222.04万元，增长33.88%，主要原因是各类优抚对象以及退役安置相关补助标准变动。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出864.49万元。财政拨款安排支出864.49万元，其中：基本支出212.53万元，与上年对比，增加3.54万元，增长1.69%，主要原因发生人员变动和薪资发生变动；项目支出651.97万元，与上年相比增加209.51万元，增长47.35%，主要原因各类优抚对象以及退役安置相关补助标准变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.45万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.89万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤263.59万元，主要用于优抚对象死亡抚恤；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤37.29万元，主要用于优抚对象伤残抚恤；

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待22.83万元，主要用于义务兵优待金；

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出68.17万元，主要用于除上述外的其他该享受优抚待遇的优抚支出；

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置254.08万元，主要用于对符合条件的退役士兵进行安置的支出；

2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育4.25万元，主要用于军队退役士兵管理培训教育；

2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置1.76万元，主要用于军队转业干部安置；

2082801社会保障和就业支出-退役军人事务管理-行政运行105.71万元，主要用于在职在编行政人员工资发放；

2082803社会保障和就业支出-退役军人事务管理-机关服务47.26万元，主要用于在职在编事业人员工资发放；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于除上述描述外的其他退役军人事务管理支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.53万元，主要用于在职在编行政人员缴纳医保；

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助-公务员医疗补助3.80万元，主要用于在职在编公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于在职在编人员缴纳工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.67万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资59.57万元（其中：基本支出59.57万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴52.77万元（其中：基本支出52.77万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资21.73万元（其中：基本支出21.73万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.89万元（其中：基本支出20.89万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.53万元（其中：基本支出9.53万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金15.67万元（其中：基本支出15.67万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费4.25万元（其中：基本支出4.25万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元，（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助369.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出369.05万元）；

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助278.67万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出278.67万元）；

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，较上年减少0.08万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县退役军人事务局2025年公务接待费预算为0.12万元，较上年减少0.08万元，下降40%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因结合全局工作计划本着厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因结合全局工作计划本着厉行节约的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、退役安置支出资金；

2、义务兵家庭优待资金；

3、烈士纪念设施管理维护；

4、优抚对象抚恤和生活补助资金；

5、重点优抚对象生活困难补助资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县退役军人事务局2025年机关运行经费安排19.18万元，较上年减少3.13万元，下降14.03%，主要原因为人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县退役军人事务局资产总额190.68万元，其中，流动资产11.86万元，固定资产23.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程155.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少36.59万元，其中固定资产减少22.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53032314076400111

师宗县退役军人事务局部门预算公开表.xls