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师宗县自然资源局2025年预算公开目录
第一部分师宗县自然资源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县自然资源局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
师宗县自然资源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家和省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关管理办法并贯彻实施。
2.负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。
3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制城市和国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用以及土地征收征用管理。指导和审核乡（镇、街道）国土空间规划，指导审查乡（镇、街道）开展城市设计及乡镇、村庄规划的编制。
7.负责拟定城乡规划管理。审查城乡建设规划具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，并做好相关审批事中事后监管工作，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。
8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及恢复矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。
15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
16.完成市自然资源和规划局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，内设机构16个分别为办公室、法规股、自然资源调查监测与测绘管理股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、建设规划股、工程管理股、村镇规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理与地质勘查储量股、执法监督股、财务股；所属事业单位3个，土地开发整理中心，土地收购储备交易中心，不动产登记中心。师宗县自然资源局无下属独立核算预算单位。
（三）重点工作概述
（一）强化政治建设，夯实全面从严治党基础。始终把党的政治建设摆在突出位置，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记的重要讲话和指示批示精神，坚定党员干部的政治立场，确保在政治方向、政治原则和政治道路上同党中央保持高度一致。通过“三会一课”、集中学习等方式，深入学习《中国共产党纪律处分条例》，推动党员干部往深学、往实学、往心里学，营造风清气正的政治氛围。今年内，召开“以案促改”专题民主生活会1次，“以案促改”专题组织生活会1次，党员大会4次，支委会12次，主题党日4次，集中学习10次。推动党员干部严守政治纪律和规矩，进一步提升工作实效。
（二）坚持规划引领，保障项目用地需求。一是县级总体规划已由市人民政府审批，成果数据已通过省自然资源厅审核，并于近日由省厅统一报部备案。二是覆盖全部7个乡（镇）的乡镇国土空间规划已形成初步方案，下一步将组织各乡镇开展意见征集，并逐步优化完善规划方案。三是中心城区国土空间详细规划已形成阶段性成果，城市路网等结构性布局已基本确定。四是全县107个（含县畜牧场、县农场）村庄规划编制成果于今年4月2日全部完成成果入库，入库率达100%。五是上报并获批土地75.501亩；同时，划拨供应土地1宗4959.14亩，挂牌出让4宗工业用地，出让面积71.73亩，出让价款1691.87万元。
（三）严格耕地保护，推进土地集约节约。一是持续推进耕地流出排查整改工作。截至12月20日，全县共完成整改恢复3717.55亩，其中永久基本农田完成整改1532.14亩。二是做好国土变更调查。国家地区下发师宗县2024年度国土变更调查图斑8347个，面积28800.00亩。2024年12月22日，已完成图斑举证8213个，审核通过6848个，举证率98.39%。三是加快卫片图斑整改。针对排查核实出来的占耕图斑，按“分类施策、先易后难”原则，迅速采取有效措施加快整改，确保违法占耕面积在100亩以内，违法占耕比在15%以下。四是大力推进补充耕地项目。我县已完工、在建及待建项目共有6个，预算总投资5240.60万元，建设规模18620.30亩，预计新增耕地1371.78亩（旱地），粮食产能675300.00公斤。五是全力推进空闲土地处置。处置批而未供土地4975亩，处置率69.79%；处置闲置土地196.2亩，处置率59.56%。
（四）强化生态系统保护与修复，守护绿水青山。师宗县历史遗留废弃矿山图斑为253个，面积404公顷，目前共完成销号115个（有42个为今年销号）。2024年上报106个图斑销号，其中17个图斑因市局准备申报2025年度历史遗留矿山修复示范工程，争取中央资金的需要暂缓销号，暂未通过省厅验收的47个图斑正在按照最新要求组织材料重新上报，争取尽快完成销号。尚未组织销号图斑为91个，其中90个图斑已列入市局示范工程申报范围，项目若申报成功，剩余未修复图斑的修复资金基本得到保障（预计2025年5月才出申报结果）；若项目申报不成功，县自然资源局将对剩余未销号图斑组织推进，进行修复。
（五）强化依法行政，加大资源治理力度。今年共组织开展执法巡查420余次，出动执法人员1870余人次，查处非法开采矿产资源行为8起（含移交公安机关1起），已办结6起，罚款8.5万元，没收违法所得8.74万元。查处非法占用土地行为28起（办结14起），罚款70.58万元。有效遏制违法行为，降低了执法难度，提升了执法效率。
（六）完善服务方式，维护群众基本利益。一是今年共办理不动产权登记4885件，其中国有不动产登记证书2873本，集体不动产登记证书943本，不动产抵押登记1069份，登记土地面积1736150.173平方米，房产面积1056679.677平方米，抵押贷款金额72771.6085万元。同时，根据财税〔2019〕45号文件要求共减免不动产登记费10.391万元（减收费154宗，7.238万元；免收费116宗，3.153万元）二是加强地质灾害防控。自5月13日起至10月31日止，师宗县自然资源局安排人员进行24小时应急值班值守；并对全县各地质灾害隐患点开展单点调度工作，要求各个隐患点监测员进行全面排查，并密切天气变化，按照信息报送要求做好信息报送，今年未发生地质灾害事故。同时，加快国债项目实施，23年底我县申报地质灾害综合治理工程国债资金1935万元，工程于2024年6月30日开工建设，项目主要建设内容是对全县6个地质灾害隐患点开展工程治理，2024年12月21日项目整体进度约90%，共支付资金1153.87万元，资金支付率为60%。主体工程建设已基本完工，正在进行收尾工程，工程完工后将有效解决一批隐患点安全问题，极大缓解我县地质灾害防治工作压力。
（七）完成县委、县政府、市自然资源和规划局安排的工作任务。
二、预算单位基本情况
师宗县自然资源局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为财政供养其他人员（聘用无编制人员）44人。
离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休32人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入1,301.10万元，其中：一般公共预算收入1,301.10万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少867.37万元，下降了40.00%，主要原因为2025年没有将师宗县自然资源调查测绘经费200.00万元、师宗县自然资源耕地保护专项资金100.00万元、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金300.00万元纳入预算；另外调出20人，退休4人。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,301.10万元，本年收入1,301.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,301.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少867.37万元，下降了40.00%，主要原因为2025年没有将师宗县自然资源调查测绘经费200.00万元、师宗县自然资源耕地保护专项资金100.00万元、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金300.00万元纳入预算；另外调出20人，退休4人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,301.10万元。财政拨款安排支出1,301.10万元，其中：基本支出1,117.28万元，与上年对比减少了264.33万元，下降了19.13%，主要原因分析2024年调出20人，退休4人；项目支出183.82万元，与上年对比减少了603.04万元，下降了76.64%，主要原因为2025年没有将师宗县自然资源调查测绘经费200.00万元、师宗县自然资源耕地保护专项资金100.00万元、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金300.00万元纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080501社会保障和就业——行政事业单位养老支出－行政单位离退休65.00万元，用于离休人员工资和退休人员地方统筹补贴；
（2）2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费107.80万元，用于缴纳在职人员基本养老保险支出；
（3）2080801社会保障和就业－抚恤－死亡抚恤1.43万元，用于死亡人员家属抚恤支出；
（4）2089999其他社会保障和就业支出－失业保险1.43万元，用于职工失业保障。
（5）2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗49.19万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险；
（6）2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助19.94万元，用于缴纳在职公务员基本医疗保险；
（7）2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.94万元，用于缴纳在职人员工伤及大病保险；
（8）2200101自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行970.52万元，用于在职人员工资、聘用人员工资及公务费用支出，自然资源利用与保护，自然资源调查与确权登记；
（9）2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金80.85万元，用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1,162.58万元（其中：基本支出980.18万元，项目支出182.40万元），具体为：
（1）30101工资福利支出－基本工资310.36万元（其中：基本支出310.36万元、项目支出0万元）；
（2）30102工资福利支出－津贴补贴288.45万元（其中：基本支出288.45万元、项目支出0万元）；
（3）30103工资福利支出－奖金14.85万元（其中：基本支出14.85万元、项目支出0万元）；
（4）30107工资福利支出－绩效工资102.37万元（其中：基本支出102.37万元、项目支出0万元）；
（5）30108工资福利支出－基本养老保险107.80万元（其中：基本支出107.80万元、项目支出0万元）；
（6）30110工资福利支出－基本医疗保险49.19万元（其中：基本支出49.19万元、项目支出0万元）；
（7）30112工资福利支出－其他社会保障缴费6.37万元（其中：基本支出6.37万元、项目支出0万元）；
（8）30111公务员医疗补助缴费－公务员医疗补助缴费19.94万元（其中：基本支出19.94万元、项目支出0万元）；
（9）30113工资福利支出－住房公积金80.85万元（其中：基本支出80.85万元、项目支出0万元）；
（10）30199工资福利支出－其他工资福利支出182.40万元（其中：基本支出0万元、项目支出182.40万元）。
2.对个人和家庭的补助支出65.83万元（其中：基本支出64.40万元，项目支出1.43万元），具体为：
（1）30302对个人和家庭的补助支出－退休费64.40万元（其中：基本支出64.40万元，项目支出0万元）；
（2）30305对个人和家庭的补助支出－生活补助1.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.43万元）。
3.商品和服务支出72.69万元（其中：基本支出72.69万元，项目支出0.00万元），具体为：
（1）30201商品和服务支出－办公费5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0万元）；
（2）30205商品和服务支出一水费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；
（3）30206商品和服务支出－电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；
（4）30211商品和服务支出－差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
（5）30215商品和服务支出－会议费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
（6）30217商品和服务支出－公务接待费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；
（7）30229商品和服务支出－福利费6.93万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出0万元）；
（8）30231商品和服务支出－公务用车运行维护费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）；
（9）30239商品和服务支出－其他交通费38.16万元（其中：基本支出38.16万元，项目支出0万元）。
（10）30227商品和服务支出－委托业务费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,301.10万元，与上年对比减少867.37万元，下降了40.00%，主要原因为2025年没有将师宗县自然资源调查测绘经费200.00万元、师宗县自然资源耕地保护专项资金100.00万元、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金300.00万元纳入预算；另外调出20人，退休4人。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县自然资源局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
师宗县自然资源局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
师宗县自然资源局2025年无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县自然资源局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县自然资源局2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.40万元，较上年减少1.10万元，下降11.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减。师宗县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县自然资源局2025年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少1.10万元，下降45.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待90人次，减少原因是坚决落实过紧日子的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力减压一般性支出。大力精简公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，师宗县自然资源局未计划实施重点项目，不编制重点项目预算支出绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入 （含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县自然资源局2025年机关运行经费安排72.69万元，与上年对比减少29.68万元，下降29%，主要原因是 2025年减少人员24人（其中20人调出，4人退休），按照预算定额标准预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，师宗县自然资源局资产总额6,854.18万元（净值6,064.28万元），其中，流动资产2,627.77万元，固定资产1,289.13万元、净值507.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,923.08万元，无形资产14.20万元、净值5.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加832.86万元，其中固定资产增加22.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。
师宗县自然资源局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
其他人员工资及遗属生活补助
二、立项依据
师宗县财政局下达2024年财政供养聘用人员统计表及标准，师宗县自然资源局纳入部门预算供养其他人员44人，遗属补助人员2人。
三、项目实施单位
师宗县自然资源局。
四、项目基本概况
师宗县纳入部门预算供养其他人员44人，按每月0.35万元纳入预算，遗属补助人员2人，年补助1.43万元。
五、项目实施内容
师宗县纳入部门预算供养其他人员44人，按每月0.35万元纳入预算，遗属补助人员2人，年补助1.43万元。
六、资金安排情况
由财政公共财政预算中安排支出共计183.83万元。
七、项目实施计划
其他人员工资按月拨付，遗属补助按年支付。
八、项目实施成效
解决自然资源局执法工作人员不足问题，保障自然资源管理工作正常开展，遗属补助能解决困难职工家属生活水平不降低。
监督索引号53032312047500111