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师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年预算公开目录

第一部分 师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县卫生健康局综合行政执法大队在上级和主管部门的领导下，对下列对象进行预防性或经常性监督；打击非法行医、强化医护从业人员的资格审查与监督、加强公共场所卫生、饮用水卫生、职业病防治卫生、传染病防治卫生监督与检查等工作职能职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：

1.队长办公室

2.副队长办公室

3.办公室

4.医疗卫生监督股

5.公共场所卫生监督股

6.饮用水卫生监督股

7.传染病防治卫生监督股

8.职业病防治卫生监督股

9.法治稽查股

10.培训教育股

11.工会办公室

12.财务室

13.后勤保障股等。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

师宗县卫生健康局综合行政执法大队在县委、县政府和县卫生健康局的领导下。认真贯彻省、市卫生监督工作会议精神，全面落实科学发展观，深化卫生监督体制改革，加强卫生监督队伍的培训和管理，以“严格执法、热情服务”为宗旨，全面开展了各项卫生监督工作，继续巩固2024年以来的卫生监督工作并取得明显成效，圆满完成了各项工作任务。着力塑造卫生行政执法良好的社会形象，为防止突发公共卫生事件、努力构建和谐社会做出了积极贡献。

1.注重队伍建设，深入开展党的群众路线教育实践活动。

2.依法做好卫生行政许可。

3.做好卫生监督信息化管理及管理相对人的培训和宣传工作。

4.加大医疗服务领域的监管力度及传染病防控工作。

5.抓好公共场所卫生监督，认真开展卫生监督协管工作。

6.加强职业卫生监督管理。

7.做好生活饮用水、消毒产品卫生监督管理。

8.大力开展学校卫生执法检查。

9.开展预防性卫生监督，做好餐饮具集中消毒单位的监督工作。

10.认真开展稽查工作，做到“人尽其责、规范执法、高效廉洁”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入144.57万元，其中：一般公共预算144.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比；2025年一般公共预算与上年对比减少17.93万元，同比下降11.03%。主要原因是2024年1月、6月在职人员转退休2人，因此一般公共预算财政拨款收入较上年相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 144.57万元，其中：本年收入144.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入144.57万元，其中：本年收入144.57万元，上年结转收入0.00万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款144.57万元（本级财力144.57万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比减少17.93万元，同比下降11.03%,主要原因是2024年1月、6月在职人员转退休2人，因此，一般公共预算财政拨款收入相对减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出144.57万元。财政拨款安排支出144.57万元，其中：基本支出144.57万元。

与上年对比减少17.93万元，同比下降11.03%,主要原因是2024年1月、6月在职人员转退休2人，因此，一般公共预算财政拨款支出相对减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.82万元，主要用于4位退休人员统筹外退休费支出。

（2）2080505社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费13.30万元，主要用于10位在职在编人员基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

（3）2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出112.24万元，主要用于8位在编在职人员工资福利支出和本部门商品和服务支出。

（4）2101101行政单位医疗-行政单位医疗6.07万元，主要用于本部门在编在职人员基本医疗保险单位承担部分支出。

（5）2101103公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费3.60万元，主要用于在编在职人员、退休人员缴纳大病医疗保险费。

（6）2101199行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于在职在编人员生育保险缴费支出。

（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.98万元，主要用于在编在职人员住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出144.57万元，项目支出0.00万元）。

（1）30101工资福利支出-基本工资36.01万元（其中基本支出36.01万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出-津贴补贴48.34万元（其中基本支出48.34万元，项目支出0.00万元）。

（3）30103工资福利支出-奖金2.68万元（其中基本支出2.68万元，项目支出0.00万元）。

（4）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.30万元（其中基本支出13.30万元，项目支出0.00万元）。

（5）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.07万元（其中基本支出6.07万元，项目支出0.00万元）。

（6）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.60万元（其中基本支出3.06万元，项目支出0.00万元）。

（7）30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.61万元（其中基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）。

（8）30113工资福利支出-住房公积金9.98万元（其中基本支出9.98万元，项目支出0.00万元）。

（9）30201商品和服务支出-办公费0.20万元（其中基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

（10）30205商品和服务支出-水费0.08万元（其中基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

（11）30206商品和服务支出-电费1.20万元（其中基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。

（12）30207商品和服务支出-邮电费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

（13）30211商品和服务支出-差旅费0.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

（14）30215商品和服务支出-会议费0.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

（15）30216商品和服务支出-培训费0.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

（16）30217商品和服务支出-公务接待费0.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

（17）30229商品和服务支出-福利费0.80万元（其中基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

（18）30231商品和服务支出-公务用车运行维护费5.00万元（其中基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

（19）30226商品和服务支出-劳务费0.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

（20）30239商品和服务支出-其他交通费6.96万元（其中基本支出6.96万元，项目支出0.00万元）。

（21）30302对个人和家庭的补助——退休费8.74万元（其中基本支出8.74万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出144.57万元，与上年对比，减少17.93万元，同比下降11.03%，

主要原因是2024年1月、6月在职转退休2人，因此一般公共预算支出相对减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、省对下专项转移支付情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2024年无与省配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化的原因为2024年未发生公务接待，2025年公务接待费预算为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年无重点实施项目支出全面绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款收入0.00万元，与上年对比年无变化。

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年重点项目预算拨款收入0.00万元，与上年对比年无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

2.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩及预防出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等卫生专项。

3.卫生监督机构：是指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。各级政府根据实际需要设立卫生监督机构，在卫生行政部门的领导下，对下列对象进行预防性或经常性监督。卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年机关运行经费安排15.24万元，包括办公经费0.20万元、水费0.08万元、电费1.20万元、邮电费1.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费6.96万元、福利费0.80万元，与上年对比减少2.48万元，同比下降0.14%，主要原因是2024年1月、6月在职转退休2人，导致2025年机关运行经费预算相对减少。

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年办公经费较上年减少0.04万元，同比下降16.67%，下降的主要原因是依据上年办公经费实际支出，本年办公经费预算相应调整，会议费较上年没有变化，培训较上年没有变化，公务接待费较上年减少0.10万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是依据上年实际支出本年预算作相应调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县卫生健康局综合行政执法大队资产总额254.60万元，其中，流动资产14.66万元，固定资产239.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.72万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53032314036100200111

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2025年部门预算公开表20250207054008071.xls