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师宗县丹凤街道社区卫生服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

13、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

14、执行国家基本药物制度药品集中采购；

15、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

16、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

17、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

19、开展基本医疗活动包括内、外、妇、产、儿、口腔、皮肤、骨伤科等常见病和多发病的诊断、治疗；中医理疗、针灸推拿；各种计划生育手术和输卵（精）管复通手术以及紧急避孕、药物流产、无痛人流及预防出生缺陷干预等技术服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生服务部、医疗服务部、后勤服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本医疗

2024年门诊就诊总人数120513人次，2023年门诊就诊总人数114605人次，较上年减少增加5908人次，增幅5.16%，2024年住院总人数1443人次，2023年住院总人数1427人次，较上年增加16人次，增幅1.12%。中医诊疗量78259人次，康复科诊疗量7548人次，儿科诊疗量5552人次。各级手术台数282台。实际占用总床数8533床日；实际开放总床数23725台；病床使用率30.68%。平均住院日7.03天，门诊处方抗菌药物使用率21.6%，住院患者抗菌药物使用率51.64%；抗菌药物使用强度34.28DDDs；病历合格率：89.5%，处方合格率97.8%。2024年中心总收入2099.90万元，其中：财政补助收入692.94万元，医疗收入1365.46万元。

医疗收入中：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查化验收入）443.09万元，药品收入753.90万元。医疗收入中来自医保基金的收入700.49万元。2024年度中心总支出2124.92万元，其中：人员工资福利支出879.98万元。

2.基本药物

（1）药品、耗材设备采购严格按照相关要求进行采购并能正常保证中心各科室日常运行，应对1月份流感高峰期的临床用药。于2024年1月在国家药品使用监测工作中一次性完成上报通过，2024年2月一次性通过云南省合理用药使用上报。3月市场监督管理局到我中心药房检查，针对查出过期药品未下架，给予我单位处罚决定。

（2）严格按照基本药物的管理规定及上级部门的要求除备案采购药品外100%进行平台采购，基本药品规数431个；非基本药物品规数122个；集采药品规数124个。基本药物占比为74.11%，集采药品占比19.1%；疫苗4052支；中药饮片306个品规。 全中心耗材类（含医用资产、耗材和低质耗材）集中带量采购共计26品规数。

（3）药事监测：按照上级药事监管部门要求提前完成了云南省合理用药考核上报及全国2023年国家药品监测使用上报并一次性通过。

3.基本公卫

（1）居民健康档案管理：累计建立居民健康档案40326份，电子健康档案建档率达到70.8%。对已建立的健康档案进行了及时更新和完善，确保档案信息的真实性和准确性。

（2）健康教育服务：举办健康知识讲座11次，参与人数达1014人次，内容涵盖常见疾病预防、健康生活方式等；开展公众健康咨询活动9次，发放各类健康教育宣传资料2110份；利用宣传栏更新健康教育内容36期，向居民传播健康知识。

（3）预防接种工作：为 0-6 岁儿童建立预防接种证502本，建证率达到100%；上半年共接种疫苗23513剂次，疫苗接种率和及时率均达到上级要求。

（4）0-6 岁儿童健康管理：为辖区内 0-6 岁儿童提供健康管理服务，共管理儿童4210名，管理率99.7%；按照规范要求开展新生儿家庭访视、儿童健康体检等工作，及时发现和干预儿童健康问题，新生儿入户访视502人，访视率99.40%。

（5）孕产妇健康管理：为辖区内孕产妇建立保健手册642本，早孕建册率达到94.36%；开展孕期随访和产后访视工作，共随访孕产妇645人次，保障了母婴安全，系统管理人数485人，系统管理率94.36%，产后访视人数645人，产后访视率99.23%。

（6）老年人健康管理：为辖区内 65 岁及以上老年人进行健康体检4436人次，体检项目包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、心电图、腹部B超等。根据体检结果进行健康评估和健康指导，提高了老年人的健康水平。

（7）慢性病患者健康管理：对辖区内高血压患者进行规范管理，管理人数达到2060人，规范管理率达到97.57%，定期进行随访，测量血压，提供健康指导：对糖尿病患者进行管理，管理人数达到689人，规范管理率达到79.42%，开展血糖监测和并发症筛查，指导患者合理饮食和运动。

（8）严重精神障碍患者：对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，管理人数为271人。定期进行随访评估，了解患者病情变化，提供康复指导和心理支持。

（9）结核病患者健康管理：对辖区内肺结核患者22人进行管理，按照规范要求开展督导服药和随访工作，确保患者规范治疗。

（10）中医药健康管理：为0-36个月儿童提供中医药健康管理服务，服务人数达到1793人，服务率88.19%；为65岁及以上老年人提供中医药健康管理服务，服务人数达到3534人，服务率80.64%。通过中医体质辨识和中医药保健指导，提高居民对中医药的认知和应用。

（11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：传染病及突发公共卫生事件处置——筛查2024年村卫生室门诊日志47529例，中心门诊日志96326人次，住院1258人次，无传染病漏报情况。但门诊日志登记存在空漏项，传染病报告16例，无AFP病例报告。无突发公共卫生事件。

（12）卫生监督协管：协助卫生监督部门开展食品安全、饮用水卫生、学校卫生等巡查工作，及时发现和报告违法违规行为。

4.医保工作

4月我中心医保刷脸结算服务功能安装启用；5月中心下发关于“医保智能审核扣款责任人处罚办法”红头文件。

5.行政后勤保障工作

（1）组织机构：2024年3月25日，根据相关文件要求，我中心班子成员发生变动，分管业务副主任完成工作交接手续后中心行政管理工作继续正常运转。

（2）党建工作：召开支部委员会8次，开展主题党日活动8期，组织上党课5期。开展党组慰问村卫生室职工家属活动1次。11月20-22日参加卫健系统组织“党员进党校”学习活动。

（3）提质达标创建工作：2024年4月23日、5月15日、5月30日，我中心分别迎来“优质服务基层行活动”能力提升创建国家推荐标准三年“回头看”县级专家组、市级专家组、省级专家组复核验收工作。中心针对各级专家组反馈问题进行持续整改中。10月16日迎接“三年行动计划基层卫生项目”市级验收工作，分别对卫生室、慢病管理、中医馆建设等进行评审。10月24日迎接国家卫生健康综合督查，医改组、基层卫生组、疾控组实地现场督查。

（4）安全生产工作：组织本单位及配合各部门完成各项安全巡查检查，结合当前安全工作要求对燃气、消防进行了全面落实整改。结合中心创等工作“回头看”要求，完成相应的后勤安全生产整改工作。根据安全生产月活动工作要求邀请第三方消防培训机构对中心全员进行消防、应急等安全培训和演练2次。按季度完成3次中心及各卫生室安全隐患大排查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入458.32万元，其中：一般公共预算458.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同期428.36万元对比，增加29.96万元，增长6.99%，主要原因是2025年预算收入包含在职人员岗位变动正常增加薪级工资，故2025年预算收入较2024年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 458.32万元，其中：本年收入458.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同期428.36万元对比，增加29.96万元，增长6.99%，主要原因是2025年预算收入包含在职人员岗位变动正常增加薪级工资，故2025年预算收入较2024年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 458.32万元。财政拨款安排支出 458.32万元，其中：基本支出458.32万元，与上年同期428.36万元对比，增加29.96万元，增长6.99%，主要原因是2025年预算收入包含在职人员岗位变动正常增加薪级工资，故2025年预算收入较2024年有所增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32.42万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构351.30万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资福利支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.64万元，主要用于社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.95万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.01万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城市社区卫生服务机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷，贫困白内障患者复明，农村改水改厕等卫生专项。

4.部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

5.部门决算：是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县丹凤街道社区卫生服务中心资产总额1310.55万元，其中，流动资产614.48万元，固定资产1598.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产为名义金额入账的土地使用权，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少418.28万元，其中固定资产增加157.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产90.00平方米，资产出租收入14.57万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53032314036100700111

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2025年部门预算公开表20250206045008819.xls