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师宗县竹基镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 师宗县竹基镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县竹基镇人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
师宗县竹基镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构，
所属单位4个，分别是：
1.师宗县竹基镇人民政府
2.师宗县竹基镇农业农村发展服务中心
3.师宗县竹基镇党群服务中心
4.师宗县竹基镇综合行政执法队
（三）重点工作概述
竹基镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实好省委“3815”战略发展目标、市委“四个定位”以及六个走在全省前列工作要求、县委“一城两基地”定位以及“2+5+3”现代化产业体系建设工作措施，团结带领镇村干部真抓实干、攻坚克难，圆满完成各项工作任务。
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续落实防返贫动态监测帮扶长效机制，精准落实帮扶措施，全面加强防止返贫监测帮扶，促进脱贫人口持续增收，守住不发生规模性返贫底线。大力实施乡村振兴“十百千”示范工程，扎实推进美丽村庄创建。全力加快淑基乡村振兴示范村建设，加快建成坞白新寨乡村振兴示范村、响水瀑布文旅示范项目并投入使用。
（二）抓实抓好产业发展。因地制宜推动产业发展，千方百计增加群众收入。在巩固好粮食安全和烤烟产业的基础上，引进龙头企业在龙甸、六丘、七排片区发展5000亩优质蔬菜种植，2000亩优质水稻种植，全力发展好坞白蔬菜大棚基地，转型升级界桥冬桃基地，发展500亩高端蓝莓，全力推动竹基农业向规模化、品牌化、现代化跨越，并通过土地流转带动村集体增收和周边群众增收。建立农村劳动力信息库，认真落实稳岗就业政策，提高劳动力转移就业组织化程度，健全农村土地流转与劳动力转移输出协同配套的综合服务机制。积极引进密集劳动力帮扶车间吸纳周边群众就近务工，切实推动农村劳动力就近就地就业。进一步规范农村集体“三资”管理，确保村级事务在阳光下运行。
（三）着力改善人居环境。持续常态化开展爱国卫生新“7个专项行动”提升农村人居环境工作。以“干净、规范、美丽、文明”为主攻方向，扎实推进厕所革命和“两污”治理，持续整治农村“三堆”。坚定不移治污染、护生态，加强餐饮油烟、秸秆焚烧等污染整治，全面落实河（湖）长制、林长制。严格农村建房审批管理，持续在消存量、遏增量、控源头上下功夫，确保不发生新增违法占用耕地建房行为。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，坚守耕地保护红线，扛稳扛牢粮食安全重任。
（四）协调发展社会事业。落实立德树人根本任务，突出教育优先发展战略地位，不断改善办学条件，优化校园管理，提升教学质量，维护校园和谐，努力办好人民满意的教育。加快推动卫生院整体迁建，不断完善乡村卫生基础设施和服务体系，改善就医环境，为群众提供优质高效、安全便捷的医疗服务。充分发挥新时代文明实践所（站）阵地作用，持续抓好农村精神文明建设，倡导移风易俗，广泛开展文明家庭、文明村社等群众性精神文明创建活动，大力开展群众性文化活动和全民健身运动，全面提升人民群众文化获得感，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。认真落实稳岗就业政策，加大与用工企业对接力度，提高劳动力转移就业组织化程度，完成农村劳动力转移任务，确保零就业家庭动态清零。严格落实各项惠民和救助政策，加大低收入群体帮扶力度，持续提升城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率，逐步扩大社会保障范围。精准落实农村留守儿童和留守老人关爱保护政策。
（五）持续深化党建引领基层治理。持续建强基层党组织战斗堡垒，开展基层党支部“扩先提中治软”行动，围绕“一老一小”拓展党群服务中心功能，围绕“三个一批”发展村级集体经济。坚决守牢安全发展底线，持续开展好道路交通、燃气安全、自建房、消防等重点行业领域安全隐患专项整治，坚决防范遏制较大及以上生产安全事故发生。健全完善防灾减灾救灾、应急救援等应急管理体系，完成消防“一队一站”标准化建设，不断提升综合应急处置能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷化解机制，全力排查和化解各类矛盾纠纷，做到信访案件逐年下降。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制112人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入2277.44万元，其中：一般公共预算2262.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.20万元。
与上年对比增加43.03万元，增长1.93%，主要原因分析：一是本年度较上年度相比，在职在编人员增加1人；二是在职在编人员基本工资较上年度提标。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 2262.24万元，其中：本年收入2262.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2262.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加27.83万元，增长1.25%，主要原因分析：一是本年度较上年度相比，在职在编人员增加1人；二是在职在编人员基本工资较上年度提标。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 2277.44万元。财政拨款安排支出 2262.24万元，其中：基本支出1762.54万元，与上年对比增加103.97万元，主要原因分析：一是本年度较上年度相比，在职在编人员增加1人；二是在职在编人员基本工资较上年度提标；项目支出514.90万元，与上年对比减少73.12万元，主要原因分析：本年度未进行网格员补助、人民代表大会会议经费及森林防火经费预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行276.96万元，主要用于基层党建办公室及党政综合办公室在职人员工资及日常公用经费支出；
2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行286.29万元，主要用于党群服务中心，综合行政执法队在职人员工资及日常公用经费支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.55万元，主要用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29.85万元，主要用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费172.53万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.77万元，主要用于机关事业单位遗属补助支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业5.83万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗78.71万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.14万元，主要用于行政单位公务员医疗保险缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗7.71万元，主要用于工伤保险缴费及大病医保缴费支出；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行742.58万元，主要用于农业农村综合服务中心在职人员工资及日常公用经费支出。
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助492.93万元，主要用于村委会（社区）人员补助，村小组人员补助、村委会（社区）及村小组工作经费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129.39万元，主要用于行政事业单位在职在编人员2025年公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
师宗县竹基镇人民政府2025年度无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县竹基镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.80万元，较上年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县竹基镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县竹基镇人民政府2025年公务接待费预算为1.80万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为80次，共计接待360人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县竹基镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
师宗县竹基镇人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营性收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营的收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。
6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专项安排的支出。
7.支出功能分类：按照政府各项职能活动将支出进行分类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县竹基镇人民政府2025年机关运行经费安排37.16万元，与上年对比减少2.30万元，下降5.83%。主要原因分析是本年度行政编制人数较上年减少4人，相关提取公用经费较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，师宗县竹基镇人民政府资产总额1701.64万元，其中，流动资产516.60万元，固定资产1120.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产64.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加156.32万元，其中固定资产增加67.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53032319055800111