监督索引号53032319055600000
师宗县葵山镇人民政府部门2025年预算公开目录
第一部分 师宗县葵山镇人民政府部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县葵山镇人民政府部门2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
师宗县葵山镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括党政机构、事业机构，所属单位4个，分别是：
师宗县葵山镇人民政府
师宗县葵山镇农业农村发展服务中心
师宗县葵山镇党群服务中心
师宗县葵山镇综合行政执法队
（三）重点工作概述
1.聚焦群众增收，构建新发展格局
做优做强特色产业。依托现有的葵山面条、温泉鸭蛋和漏卧茶叶等葵山本土知名农特产品优势，广泛动员本土致富能人和企业家，积极引进其他社会资本在葵山投资建厂，开展精深加工和品牌建设，切实把本土知名农特产品做优做强。同时，积极利用葵山籍在外创业、兴业人员较多的优势，紧紧围绕蔬菜精深加工等短板弱项，大力引进家乡人员返乡创业、建设家乡、发展家乡，让更多的群众真正实现家门口稳定就近就业。
2.聚焦乡村振兴，高标准打造示范样板
强化动态监测帮扶。持续用好群众自主申报、行业部门数据预警、村组干部走访排查等三个常规举措，常态化抓好返贫动态监测帮扶，确保应纳尽纳、应扶尽扶。对所有新识别的对象因人施策、因户施策，精准落实政策措施，确保真帮实扶。同时，对已脱贫人口和消除风险的三类监测对象，全力开展转移就业、产业帮扶、公益性岗位支持、兜底保障等各项措施，确保群众持续稳定增收。
确保政策落实到位。认真落实好外出务工补贴、小额信贷、劳动技能培训、产业帮扶、医疗帮扶、雨露计划、营养膳食补助、危房改造等各类帮扶政策，全面确保所有脱贫人口及三类监测对象三保障加饮水安全保障到位，牢牢守住不发生规模性返贫底线。
高标准打造乡村振兴示范。全面争取各类项目资金支持，进一步打造冒水洞、马厂乡村振兴示范点位，依托社会资本同步丰富原有业态，逐步吸引人流、实现良性发展和市场化运作，构建形成马厂以党员教育培训为主、冒水洞以乡村旅游为主的协同发展格局。借温泉地热资源整改之机，完善合法化开采手续，将温泉地热水资源引流至冒水洞，打造温泉森林康养业态，力争把冒水洞建设成为在全市具有一定影响力和知名度的乡村振兴示范点。
3.聚焦短板弱项，推进城乡面貌改善
大力推动项目建设。抓好集镇“两污”项目建设扫尾工作，加快推进镇级农贸市场建设，完成集镇老街1.8公里路面及新大街路面提升改造，切实解决集镇乱停乱放、以路为市的问题，全面提升集镇管理水平和品质。积极配合做好罗师大型灌区工程项目建设前期工作。完成马厂至起东荣通村道路项目建设。配合做好丹凤风电厂二期项目建设相关工作。
精心谋划争取项目。围绕续建基础设施、产业发展、乡村旅游等领域，重点储备谋划冒水洞村乡村振兴示范点建设、马厂村民族团结进步示范村建设、大新村民族发展旅游提升、马厂村果蔬采摘园建设、温泉村茭白种植基地建设等项目。同时，多方协调争取金马河二期治理及金马河马湾至者黑段道路硬化、金马河沿线绿化美化等群众关心关注的民生项目建设。
4.聚焦绿美发展，推动生态环境提质增效
打好耕地保护持久战。落实最严格的耕地保护制度和耕地保护责任，严厉打击占用、破坏耕地和永久基本农田违法行为，继续做好土地卫片执法图斑问题整改，减存量、控增量。严格管控土地无序流转，结合机构改革相关要求，进一步理顺农村建房审批监管全过程管理流程，依法依规查处违法占用耕地行为，特别是党员领导干部及村组干部违法占用耕地行为，严格执行《云南省耕地保护行政执法与刑事司法衔接工作意见》，加大对破坏耕地违法犯罪行为的打击力度，切实保障耕地安全。
认真做好各级环保督察反馈问题整改。以中央生态环保督察反馈问题整改工作为契机，全覆盖开展生态环保问题大起底、大排查，全面整治辖区内厂矿企业环保领域违法违规问题。加大巡林工作力度，大力推进义务植树、绿化美化家乡行动，鼓励广大干部群众积极开展房前屋后绿化美化工作。坚决查处毁林开荒和违法占用林地建设行为，持续做好林地违法图斑整改销号工作。
加快集镇“两污”治理提档升级。全力管好用好镇级生活垃圾中转站，确保农村生活垃圾集中收集处理，塑造干净整洁的农村人居环境氛围。鼓励有条件的地区探索建立建筑垃圾固定投放点，办理合法手续，合理收费，社会化运作。确保年内镇级污水收集处理站建成投入使用，积极争取项目资金支持，力争温泉、发乐、董家村、大沙湾、小沙湾、新发、纳禾等村组尽快建设污水管网，纳入集镇污水管网统一处理。保障者黑片区现有污水收集处理设施正常运转，全力争取项目资金完成剩余地区污水管网建设工作。
5.聚焦民生所盼，持续改善民生福祉
办好人民满意的教育。加快推进镇级中心幼儿园项目建设，力争2025年9月实现招生。进一步做优做强葵山金秋助学公益活动，让更多有需要的贫困、优秀学子能够得到资助表彰。高度关注校园安全和师生心理健康问题，积极开展和丰富各类文体活动，常态化开展专题讲座和培训，守牢校园安全底线。进一步加强校园食堂管理，切实提升校园食品安全能力和水平。
加快健康葵山建设。持续巩固云南省“甲级标准”卫生院创建成果，强化卫生院薄弱专科建设。完善镇村医疗软硬件设施建设，鼓励并引导专家下沉一线卫生室坐诊就诊，乡村一体化医疗管理，不断提高镇村卫生健康服务能力。
繁荣文体事业发展。广泛开展文明实践活动、文化惠民演出、科普知识下乡等群众性创建活动。配合完成第四次全国文物普查认定公布，营造浓烈支持普查、支持文物保护的社会氛围。
推进民族团结进步创建。以铸牢中华民族共同体意识为主线，常态化开展“结对子”“手拉手”“心连心”“一家亲”等民族联谊活动。全力做好大新村民族团结进步示范重点村组项目争取与建设。
完善社会保障体系。加快推进镇综合养老服务中心建设，深入推进“一老一小”关爱行动，加强低保等重点人员动态调整，及时清理不符合条件的对象。持续深化殡葬改革，加快推进者黑村级公墓建设。加强国防动员和民兵预备役建设，扎实做好双拥、退役军人安置工作。
6.聚焦基层治理，防范化解风险隐患
筑牢安全生产防线。突出道路交通、消防、食品药品及农村经营性自建房安全等重点领域安全生产隐患排查整治，全力争取项目资金支持，开展金马河沿岸安防工程建设。加强社会治安综合治理防控，争取在全镇重要路段、卡口分批建设视频监控设备，同步接入部分群众自有视频监控系统，构建镇、村两级共建共享的社会治安防控体系。
加快平安葵山建设。完善集中宣传与经常性宣传相结合的工作机制，加大扫黑除恶、反诈骗、反走私、反邪教等宣传力度，严厉打击非法种植罂粟和贩卖毒品违法犯罪行为，形成全民共同参与、支持、关心、关注的工作格局。持续规范市场秩序，加强监督管控，完善防范、预警、处置机制，重点开展校园食品安全、殡葬领域突出问题治理、假冒伪劣商品整治等专项行动，抓实抓细防风险、保安全、护稳定各项工作。
提升基层治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善“网格化+平安法治中心+大数据”的基层治理机制，加强公共法律服务，做好矛盾纠纷排查调处工作，努力把矛盾纠纷和风险隐患化解在基层。加强和改进人民信访工作，推动信访工作法治化，建立健全纠纷解决机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，实现矛盾纠纷和社会不稳定因素的排查化解工作制度化、规范化，全力推动一批历史遗留问题和信访积案妥善解决。
7.聚焦政府自身建设，强化务实执政能力
提升政府效能。依托本轮乡镇（街道）机构改革，深入细致研究站所机构和人员配置，理顺工作职能职责，确实用好职务职级晋升、职称评聘等政策手段，全面提升广大干部职工履职能力和工作水平，全面提升政府整体工作效能。
理清职责清单。严格按照中央、省、市、县关于制定乡镇（街道）履职事项清单的工作要求，理清基本履职事项清单、配合履职事项清单和上级部门收回事项清单，对照清单抓落实，真正做到知责、守责、履责。
构建廉洁政府。严肃财经纪律，持续加强重点领域和关键环节监督，在10个村（社）全面推进监督大数据平台建设，持续开展信息收集整理及录入工作。持续深化对惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理监督，强化村级“三资”、政府投资、民生领域项目资金、殡葬领域腐败乱象整治、土地无序流转等重点领域监管，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒纠治“四风”。
狠抓作风建设。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力践行“三法三化”，按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”要求，迅速动起来、干起来，把各项工作抓紧抓实、落细落小，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈。坚决克服和纠正形式主义，坚持问题导向、目标导向、结果导向，不喊口号、多干实事，切实把精力集中在想干事上，把本领体现在会干事上，把成绩锁定在干成事上，让群众有实实在在的获得感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制 21人，事业编制80人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。其中：党政综合办公室2辆，农业农村综合服务中心1辆，财政所1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入1901.03万元，其中：一般公共预算1901.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.00万元。
与上年对比增加15.34万元，上升0.81%，主要原因是2025年机关事业单位基本工资增资导致养老、医疗保险及公积金等各项指标都增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 1901.03万元，其中：本年收入 1901.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1901.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加15.34万元，上升0.81%，主要原因是2025年机关事业单位基本工资增资导致养老、医疗保险及公积金等各项指标都增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1901.03万元。财政拨款安排支出 1901.03万元，其中：基本支出1492.85万元，增加9.32万元，上升0.63%，主要原因是2025年机关事业单位基本工资增资。项目支出399.18万元，与上年对比增加1.52万元，上升0.38%，主要原因是2025年村（社区）干部及其他人员工资待遇普遍上涨。
2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行282.33万元，主要用于行政人员工资福利支出，公用经费运转。
2010350一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行249.05万元，主要用于党群服务中心、综合行政执法队工资福利支出，公用经费运转。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休21.46万元，主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休34.11万元，主要用于事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.14万元，用于缴葵山镇全镇职工养老保险；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.66万元，主要用于发放遗属补助；
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.86万元，主要用于发放葵山镇小乡干部生活补助；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.62万元，主要用于缴葵山镇全镇工伤保险；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗66.22万元，主要用于缴纳行政单位及参照公务员法管理的事业单位在职人员医疗保险；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.53万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.54万元，主要用于缴纳葵山镇在职人员生育保险；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行561.13万元，主要用于农业农村发展服务中心工资福利支出，公用经费运转；
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构3.00万元，用于发放森林资源管护人员管护费；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助392.52万元，主要用于村总支书记、副书记、主任、副主任及村小组等其他工资福利支出，公用经费运转。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金108.86万元，用于全镇职工住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
师宗县葵山镇人民政府2025年无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县葵山镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年增加0.50万元，上升4.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县葵山镇人民政府2025年及2024年均无因公出国（境）费预算。较上年对比无变化。
（二）公务接待费
师宗县葵山镇人民政府2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年对比增加1.00万元，国内公务接待批次为11次，共计接待202人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县葵山镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年相比减少0.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费减少原因是节约开支减少预算0.50万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
师宗县葵山镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，2025年葵山镇无未预算项目。
师宗县葵山镇人民政府2025年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县葵山镇人民政府2025年机关运行经费安排53.72万元，与上年39.76万元相比增加13.96万元，主要原因是2025年将单位自有资金纳入预算增加9.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，师宗县葵山镇人民政府部门资产总额7009.44万元（包含公共基础设施5718.32万元），其中，流动资产557.43万元，固定资产1271.42万元、净值729.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.39万元、净值4.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少130.83万元，其中货币资金减少96.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53032319055600111