监督索引号53032319055300000
附件2-1
师宗县人民政府丹凤街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处2025年部门预算
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
师宗县人民政府丹凤街道办事处2025年度
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类党组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高城镇发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级为民服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产监管、应急消防等相关工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城镇建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位机构。所属单位9个（未独立核算，合并到一起汇总公开），分别是：
1.师宗县丹凤街道党政综合办公室。
2.师宗县丹凤街道基层党建办公室。
3.师宗县丹凤街道经济发展办公室。
4.师宗县丹凤街道社会事务办公室。
5.师宗县丹凤街道平安法制办公室。
6.师宗县丹凤街道党群服务中心。
7.师宗县丹凤街道综合行政执法队。
8.师宗县丹凤街道农业农村发展服务中心。
9.师宗县丹凤街道城乡规划建设服务中心。
（三）重点工作概述
师宗县人民政府丹凤街道办事处将聚焦“全县产城融合发展示范区、全县乡村全面振兴样板区、全县党建引领基层治理示范区”三个目标定位，努力当好全县经济社会发展的“主战场”、高质量发展的“强引擎”、争先创优的“新高地”、品质生活的“幸福地”。
1.努力在经济运行上干在实处、走在前列
围绕师宗“三区一高地”发展目标，持续加大招商引资力度和项目储备，配合做好花园国际酒店项目落地。用好用活沪滇资金、衔接资金，大力发展食用玫瑰、人参果等特色种植业。抓好市场主体培育，打造夜市经济、商圈经济，持续扩大服务消费。
2.努力在基层治理上干在实处、走在前列
打好党组织缩面提标主动战，持续开展规范整顿、擂台比武活动。提升城市治理精细化水平，持续推进花鸟市场、五金机电等专业市场的划行规市工作。打好红色物业升级战，打造2个物委会、业委会全覆盖小区。
3.努力在城乡融合上干在实处、走在前列
围绕县委、县政府的部署安排和项目要求，加大荣海社区、丹凤社区土地征收拆迁力度。加快文贞社区生态停车场、带状公园改造建设，补齐城市基础设施建设短板，提升城市品质。大力推进城乡融合发展，学习运用工程经验，打造1个乡村振兴示范点。配合做好垃圾焚烧厂、污水处理厂二期项目建设。
4.努力在民生实事上干在实处、走在前列
聚焦服务“一老一小”，加快荣海社区居家养老服务中心建设和老年幸福食堂运营。以荣海社区、文笔社区集体土地入市为切入口，盘活存量资产，提升集体经济收益。加快政务服务标准化规范化便利化建设，加快构建“一窗办理”“一网通办”“一单通管”的政务服务体系。
5.努力在综治维稳上干在实处、走在前列
坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推进信访工作法治化，最大限度“减存量、防增量”。深化安全生产隐患大排查大整治，持续开展专项整治行动，全链条守牢安全底线。加强违建管控，对违法建设始终保持“零容忍”的高压态势，坚决遏制乱占耕地建房等违法行为发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制93人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制4辆，实有车辆6辆，超编2辆，主要是事业单位2辆车辆还未纳入车改。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入2,155.81万元，其中：一般公共预算2,155.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加24.61万元，增长1.15%，主要原因是2025年人员净增加4人（新增9人、调出3人、开除1人、死亡1人）以及自2024年7月起在职在编人员基本工资调增导致一般公共预算财政拨款增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 2,155.81万元，其中：本年收入2,155.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,155.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加24.61万元，增长1.15%，主要原因是2025年人员净增加4人（新增9人、调出3人、开除1人、死亡1人）以及自2024年7月起在职在编人员基本工资调增导致一般公共预算财政拨款增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,155.81万元。财政拨款安排支出 2,155.81万元，其中：基本支出1,511.73万元，与上年对比增加79.05万元，增长5.52%，主要原因是2025年人员净增加4人（新增9人、调出3人、开除1人、死亡1人）以及自2024年7月起在职在编人员基本工资调增导致基本支出增加；项目支出644.08万元，与上年对比减少54.44万元，下降7.79%，主要原因网格员待遇补助资金、森林防火经费、乡镇（街道）人大代表活动经费、“红旗村”（社区）村组干部奖励专项资金均未纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行300.96万元，主要用于保障党政综合办公室、党建办在职行政人员工资及正常运转支出；
2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行520.53万元，主要用于财政所、城镇规划管理和生态环境保护服务中心、党群服务中心、综合执法队在职人员工资及正常运转支出；
2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行13.70万元，主要用于财政所编外人员其他工资福利支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24.10万元，主要用于行政退休人员工资支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30.60万元，主要用于事业退休人员工资支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出146.83万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.91万元，主要用于遗属生活补助；
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.43万元，主要用于小乡干部生活补助；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗66.99万元，用于保障丹凤街道行政单位医疗保险缴费支出；
2101103 行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.21万元，用于保障丹凤街道公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.49万元，用于保障职工单位工伤保险缴费、大病医保缴费支出；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行273.76万元，主要用于保障农业农村综合服务中心人员工资及正常运转支出；
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构2.40万元，主要用于保障畜牧兽医员其他工资福利支出；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助636.17万元，主要用于保障社区（村委会）人员工资及其正常运转支出，社区（村委会）干部养老保险及工伤保险经费；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金110.13万元，主要用于保障丹凤街道行政事业单位住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县人民政府丹凤街道办事处部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.30万元，较上年增加15.80万元，增长117%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县人民政府丹凤街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年比无增减变化。
（二）公务接待费
师宗县人民政府丹凤街道办事处2025年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少3.20万元，下降91.43%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。
减少原因是师宗县人民政府丹凤街道办事处严格落实压减“三公”经费规定，导致公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县人民政府丹凤街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为29.00万元，较上年增加19.00万元，增长190%。其中：公务用车购置费19.00万元，较上年增加19.00万元，增长190%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因是：师宗县人民政府丹凤街道办事处将于2025年，预计购入1辆执法执勤公务用车，增加预算资金19.00万元，因而导致公务用车购置及运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（附件：附件2-3.部门预算公开表20250207031246674.pdf）
监督索引号53032319055300111