监督索引号53032305035000000
附件2-1
师宗县地方公路管理段2025年预算公开目录
第一部分 师宗县地方公路管理段2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县地方公路管理段2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
师宗县地方公路管理段2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全县农村公路的修建、管理与养护工作。
（二）机构设置情况
我部门共设4个内设机构（正股级），包括：办公室、资产财务室、道路管理养护办公室、统计室；地方公路管理段段长1名（正股级）、副大队长3名（副股级）。
师宗县地方公路管理段无下属单位。
（三）重点工作概述
1、经常性养护工作有序开展，全县县道公路实现100%的经常性养护率，乡、村道公路实现85%的经常性养护率；
2 、加强养护路况质量要求，进一步明确经常性养护标准，要求我县农村公路养护必须路容路貌干净整洁，水沟畅通，路肩无杂物，边坡无高草，路面无坑槽，路基无塌方，宜绿化路段绿化到位；
3、按要求县公路基本实现、美、绿、安的效果，养护质量要求做到比市级下达的养护指标提高一个百分点；
4、负责全县全年大中修工程按质按量完成，负责全年大中修工程已完工的按质按量进行验收。按照上级部门养护示范路创建要求，为确保养护示范路创建活动的持续发展和有序推进，坚持做到抓大不望小，重细节，重质量，既要养护指标，又要社会评价，实现真正意义上的养护示范工程全面推进，公路养护整体水平提升，树立良好的农村公路养护形象；
5、严肃纪律坚决打赢防疫工作战，师宗县交通行政执法大队在主管部门交通运输局的带领下，及时传达最新防疫政策，安排下一步工作；加强防疫分组情况，安排干部职工到防疫一线执勤，坚守24小时轮班制度。进一步做好防疫工作，确保我县人民群众生命安全；
6、要继续加强干部队伍建设。贯彻落实中央八项规定，不断提高队伍素质，使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入742.43万元，其中；一般公共预算742.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加30.4万元，主要原因是单位新考入2名人员；新增人员基本工资。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 742.43万元，其中：本年收入742.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加30.4万元，主要原因是单位新考入2名人员；新增人员基本工资。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 742.43万元。财政拨款安排支出742.43万元，其中：基本支出217.45万元，与上年对比增加28.42万元，主要原因是单位新考入2名人员；新增人员基本工资；项目支出524.98万元，与上年对比增加1.98万元，主要原因是增加2名人员遗属补助。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502事业单位离退休费用支出23.52万元，主要用于退休人员工资；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.17万元，主要用于职工的养老保险缴纳；
2101102事业单位医疗9.66万元，主要用于职工医疗保险缴纳；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于职工伤保险的缴纳。
2140112公路运输管理668.13万元，主要用于职工工资、奖金、部门运转支出及项目支出；
2210201住房公积金15.88万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
2080801死亡抚恤1.98万元，主要用于职工遗属补助。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县地方公路管理段2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
师宗县地方公路管理段2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
师宗县地方公路管理段2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县地方公路管理段2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县地方公路管理段2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县地方公路管理段2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县地方公路管理段2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是厉行节约，降低公务费支出。
（二）公务接待费
师宗县地方公路管理段2025年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.4万元，下降20%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县地方公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
师宗县地方公路管理段2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
6.一般公共服务类人大事务：主要指市人大本级的基本支出和项目支出。
7.社会保障和就业类行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款：反映用于医疗保障方面的支出。
9.保障性住房改革支出款：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
11.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县地方公路管理段2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，师宗县地方公路管理段资产总额673.78万元，其中，流动资产562.62万元，固定资产292.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31824.24万元，其中固定资产增加0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53032305035000111