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  师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村 （社区）、各类党组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社 会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德 治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社 会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振 兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管 理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高城乡发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共 服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安 全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础 设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均 等化。健全完善乡、村（社区）两级为民服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产监管、应急消防等相关工作，保障辖区内公民和各类经济 组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治， 健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制，维护社会和 谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实 加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、 统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括党政机构和事业单位机构。所属单位8个，分别是：

师宗县高良壮族苗族瑶族乡党建办公室

师宗县高良壮族苗族瑶族乡党政办公室

师宗县高良壮族苗族瑶族乡经济发展办公室

师宗县高良壮族苗族瑶族乡社会事务办公室

师宗县高良壮族苗族瑶族乡平安法治办公室

高良壮族苗族瑶族乡党群服务中心

师宗县高良壮族苗族瑶族乡综合行政执法队

师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

一是努力建设成为“全省知名热果之乡”。坚持党建引领，由热果行业党支部牵头，通过专业技术培训、外出考察学习、交流座谈会等方式，增长种植经验、更新经营理念，巩固提升热区水果品质。用好特色种植示范基地这块“产业样板”，大力招商引资，补齐产业链短板，与外部企业签订购销协议，健全联农带农机制，促进热果产业持续壮大。聚焦“质量兴农”“品牌强农”，深挖产品市场潜力，加强品牌建设和销售推广，建立推广直播间，引导果企、果农与电商深度合作，打开线上销路，擦亮“良品高良”名片，推动优质农产品转化为致富“农商品”。

二是努力建设成为“全省民族团结进步示范乡”。把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作的主线，深入推进民族经济发展，积极组织开展壮族“三月三”、苗族“踩花山”、瑶族“盘王节”等文化活动，用好用活民族团结进步示范村、民族文化传习馆等阵地，促进各民族广泛交往交流交融，引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的命运共同体理念，共同维护好国家安全和社会稳定，逐步形成共建共治共享的社会治理格局，凝心聚力共创美好未来。

三是努力建设成为“省道以马线上重要‘旱码头’”。充分发挥高良乡地处两省三地州四县七乡镇交界处的区位优势，乘上师丘高速公路项目建设的“东风”，不断完善村组交通网络，完成雨厦农特产品交易市场建设，加大力度建设设里集市、大桥集市、鲁古集市，健全配套设施，丰富市场功能，提升交易效率，构建“多点成一线”格局，再依托公路运输和水运向外辐射至丘北、西林、罗平等地，加强商贸合作，让区域贸易链“活起来”、群众的口袋“鼓起来”、经济发展“跑起来”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位6个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制74人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入1，977.07万元，其中：一般公共预算1，863.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入113.44万元。

与上年对比，增加79.85万元，增长4.21%，主要原因是本年度增加单位自有资金预算113.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1，863.63万元，其中：本年收入 1，863.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1，863.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少33.59万元，下降1.77%，主要原因是本年度减少“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金、网格员补助资金、森林防火经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1，977.07万元。财政拨款安排支出 1，863.63万元，其中：基本支出1，342.86万元，与上年对比增加11.02万元，增长0.83%，主要原因是本年度调整机关事业单位在职人员基本工资标准；项目支出634.21万元，与上年对比增加68.83万元，增长12.17%，主要原因是本年度增加单位自有资金预算113.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行357.59万元，主要用于党政、党建在职人员工资及日常公用经费；

2010350 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行249.22万元，主要用于党群服务中心综合执法队在职人员工资及日常公用经费；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.85万元，用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.00万元，用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.53万元，用于高良乡在职在编人员养老保险缴费支出；

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11.97万元，用于遗属人员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.43万元，用于小乡干部补助；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.21万元，用于失业保险缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59.55万元，用于高良乡行政事业单位在职在编人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.23万元，用于高良乡公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.92万元，用于行政事业单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行490.67万元，用于农业农村发展服务中心在职在编人员工资及日常公用经费支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构7.20万元，用于护林员工资支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助508.80万元，用于村委会干部、村小组长、村小组党支部书记工资、养老保险、工伤保险及村委会村小组工作经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金97.90万元，主要用于高良乡行政事业单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资391.67万元（其中：基本支出391.67万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴202.08万元（其中：基本支出202.08万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资313.26万元（其中：基本支出313.26万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出130.53万元（其中：基本支出130.53万元，项目支出0.00万元）；

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费59.55万元（其中：基本支出59.558万元，项目支出0.00万元）；

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费10.13万元（其中：基本支出10.13万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金97.90万元（其中：基本支出97.90万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出16.94万元（其中：基本支出16.94万元，项目支出0.00万元）；

30201商品服务支出-办公费50.21万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出43.79万元）；

30202商品服务支出-印刷费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

30205 商品服务支出-水费2.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出2.00万元）；

30206商品服务支出-电费11.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出6.00万元）；

30207商品服务支出-邮电费7.5万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出4.00万元）；

30211 商品服务支出-差旅费2.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出2.00万元）；

30214 商品服务支出-租赁费2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品服务支出-会议费6.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.65万元）；

30217商品服务支出-公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30218 商品服务支出-专用材料费5.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30226商品服务支出-劳务费44.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出44.65万元）；

30227商品服务支出 -委托业务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30229商品服务支出-福利费8.74万元（其中：基本支出8.74万元，项目支出0.00万元）；

30231商品服务支出-公务车辆运行维护费12.10万元（其中：基本支出12.10万元，项目支出0.00万元）；

30239商品服务支出-其他交通费用27.84万元（其中：基本支出18.74万元，项目支出9.10万元）；

30239 商品服务支出-其他商品和服务支出12.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.95万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费44.43万元（其中：基本支出44.43万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助476.50万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出476.07万元）。

31002 资本性支出-办公设备购置6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

31008 资本性支出-物资储备10.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府20254年无与省配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额22.10万元，其中：政府采购货物预算22.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.60万元，较上年减少0.05万元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2025年公务接待费预算为2.50万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为12.10万元，较上年减少0.05万元，下降0.41%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12.10万元，较上年减少0.05万元，下降0.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费减少的原因主要是严格执行中央八项规定，缩减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2025年机关运行经费安排33.94万元，与上年对比减少2.15万元，下降5.96%，主要原因是行政人员调出导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府资产总额19，562.79万元，其中：流动资产1，531.91万元，固定资产861.45万元（净值243.68万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.34万元（净值0.94万元），其他资产（公共基础设施）17，786.26万元。与上年相比，本年资产总额减少417.78万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53032319056100111