监督索引号53032318022200000

中国共产党师宗县纪律检查委员会

2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党师宗县纪律检查委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况，协助县委推进全面从严治党，加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门，县委批准设立的党组、党委、各乡镇、街道党工委、纪工委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反《中国共产党章程》和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、国家监委、省监委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法、法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我县相关规范性文件。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防止逃跑工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻出机构、乡镇、街道纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监 察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委、市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党师宗县纪律检查委员会共设置20个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、纪检监察干部监督室、机关党委、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室。

另外，2017年县委巡察办成立，2018年县委巡察组成立，巡察办、巡察组经费并入纪委核算。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是忠诚践行“两个维护”，提升政治监督工作质效。提高政治站位，巩固拓展主题教育成果，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和学习党的二十大精神结合起来，提高运用马克思主义立场、观点、方法分析解决实际问题的能力。做实政治监督，紧盯政治监督靶心，牢记“国之大者”，扎实推进政治监督具体化、常态化。强化监督保障，聚焦管党治党主体责任，创新监督手段，确保执行坚决有力。二是贯彻“三不”一体方略，提高腐败治理工作效能，坚持严的主基调不动摇，始终保持惩治腐败的高压态势，保持节奏不变、力度不减、尺度不松。坚持惩处与治理并举，深化标本兼治，坚持查防结合、纠建并举，扎实做好查办案件“通篇文章”，安全文明办案。提高以案促改质效，完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制，规范用好用活纪检监察建议书、检察建议书、纪检监察建议书，提升以案促改、议案促建、以案促治效能。强化案件查办保障，认真落实上级纪委监委关于审查调查安全部署要求，时刻绷紧安全工作这根弦，守住调查审查安全生命线。三是毫不松懈纠治“四风”，加固中央八项规定精神堤坝，打好作风建设持久战，坚持问题导向，坚守重要节点，确保中央八项规定精神走深走实、落地见效。四是落实政治巡察要求，发挥党内监督“利剑”作用，强化政治监督，凝聚巡察合力，用好巡察成果，以问题整改实效增强深化改革成果，推动巡察成果落地落实。五是强化监督首要职责，释放监督治理正向效应，提高日常监督质量，强化派驻监督职能，增强协同监督合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制107人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入1937.15万元，其中：一般公共预算1937.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少121.34万元，下降5.89%，主要原因2025年在职人数比上年增加，并且提高基本工资标准，但项目经费未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1937.15万元，其中：本年收入1937.15万元，上年结转收入0万元。本年收入，一般公共预算财政拨款1937.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少121.34万元，下降5.89%，主要原因2025年在职人数比上年增加，并且提高基本工资标准，但项目经费未列入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1937.15万元。财政拨款安排支出 1937.15万元，其中：基本支出1937.15万元，与上年对比，增加178.66万元，增加10.16%，主要原因2025年在职人数比上年增加，并且提高基本工资标准；项目支出0.00万元，与上年对比，减少300.00万元，下降100%，主要原因2025年项目经费未列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出1448.30万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休37.07万元，主要用于退休人员工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出179.96万元，主要用于职工养老保险缴费；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.15万元，主要用于事业人员失业保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗82.11万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.49万元，主要用于在职公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出7.10万元，主要用于单位大病保险、工伤保险缴费支出；

住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金134.97万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1937.15万元，项目支出4.95万元）。

30101工资福利支出-基本工资4,86.23万元（其中：基本支出4,86.23万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴671.74万元（其中：基本支出671.74万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金35.45万元（其中：基本支出35.45万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出- 绩效工资12.41万元（其中：基本支出12.41万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费179.96万元（其中：基本支出179.96万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费82.11万元（其中：基本支出82.11万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费47.49万元（其中：基本支出47.49万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金134.97万元（其中：基本支出134.97万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出 14.76 万元（其中：基本支出14.76万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费7.40万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费3.00万元，（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出－水费2.50万元，（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费3.50万元，（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费12.00万元，（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费 1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出- 福利费 18.85万元（其中：基本支出18.85万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费29.00万元（其中：基本支出29.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用91.86万元（其中：基本支出91.86万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费36.67万元（其中：基本支出36.67万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1937.15万元，与上年对比，减少121.34万元，下降5.89%，主要原因2025年在职人数比上年增加，并且提高基本工资标准，但项目经费未列入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年无国有资本经营预算。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算27.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.00万元，较上年减少34万元，下降50.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待183人次。

增减变化原因部分专项工作未开展，导致接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为29万元，较上年减少32万元，下降52.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少40万元，下降100%；公务用车运行维护费29万元，较上年增加8万元，增长38.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因2024年更新公务用车2辆，2025年不再更新购置公务用车；公务用车运行维护费增加主要是因为单位工作任务重，公车出行比较频繁，正常公务用车运行维护费无法保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元，预算项目0个，项目绩效目标详见表05-2《项目支出绩效目标表（本级下达）》

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，并且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，并且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党师宗县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排228.12万元，与上年对比减少8.23万元，下降3.48%。主要原因2025年“三公”经费预算减少。

其中：

30201商品和服务支出-办公费7.40万元，与上年对比，减少14.73万元，下降66.56%，下降原因为减少办公费支出预算。

30202商品和服务支出-印刷费3.00万元，与上年对比，减少2.00万元，下降40%，下降原因为减少印刷费支出预算。

30205商品和服务支出-水费2.50万元，与上年对比，增加1.00万元，增长66.67%，增长原因为增加水费支出预算。

30206商品和服务支出-电费3.50万元，与上年对比，增加0.50万元，增长16.67%，增长原因为增加电费支出预算。

30207商品和服务支出-邮电费12万元，与上年对比，增加7.00万元，增长140%，增长原因为增加邮电费支出预算。

30211商品和服务支出-差旅费25.00万元，与上年对比，减少5.00万元，下降16.67%，下降原因为减少差旅费支出预算。

30213商品和服务支出-维修（护）费3.00万元，与上年对比，增加1.00万元，增长50%，增长原因为增加维修（护）费支出预算。

30215商品和服务支出-会议费2.00万元，与上年对比，减少1.00万元，下降33.33%，下降原因为减少会议费支出预算。

30216商品和服务支出-培训费1.50万元，与上年对比，增加0.50万元，增长50%，增长原因为增加培训费支出预算。

30217商品和服务支出-公务接待费4.00万元，与上年对比，减少2万元，下降33.33%，下降原因为减少公务接待费支出预算。

30226商品和服务支出-劳务费20.00万元，与上年对比，减少8.81万元，下降30.58%，下降原因为减少劳务费支出预算。

30227商品和服务支出-委托业务费4.50万元，与上年对比，减少0.50万元，下降10%，下降原因为减少委托业务费支出预算。

30229商品和服务支出-福利费18.85万元，与上年对比，增加8.35万元，增长79.52%，增长原因为增加福利费支出预算。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费29.00万元，与上年对比，增加8.00万元，增长38.09%，增长原因为增加公务用车运行维护费支出预算。

30239商品和服务支出-其他交通费用91.86万元，与上年对比，增加1.44万元，增长1.59%，增长原因为增加其他交通费用支出预算。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.00万元，与上年对比，减少2.00万元，下降100.00%，下降原因为减少其他商品和服务支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党师宗县纪律检查委员会资产总额7902.22万元，其中，流动资产7088.38万元，固定资产718.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产95.10万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6646.21万元，其中固定资产增加77.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值31.19万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

监督索引号53032318022200111