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师宗县红十字会2025年预算公开目录

第一部分 师宗县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》规定，师宗县红十字会依法履行下列职能职责：

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；

2.开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；

3.普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训；

4.参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞无偿捐献、器官（遗体）自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；

5.对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字会青少年活动；

6.组织红十字会医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；

7.在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
　  8.组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传部。

本单位为师宗县一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.拓展募捐筹资渠道，提升救助实力，让更多符合救助条件的贫困人群得到救助。

2.普及群众自救互救能力，大力开展救护培训进学校、进机关、进企业、进社区、进农村的“五进”活动，让救护知识真正走近百姓身边。

3.做好符合条件贫困家庭先心病、白血病患儿、脊柱畸形患儿、老年人眼疾筛查申报工作，争取让所有符合条件的患儿都得到手术和救助的机会。

4.结合当地红十字会实际情况，不断总结经验，努力做好“三救”、“三献工作”。

5.开展年度财务审计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公事业单位1个；非参公事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入93.20万元，其中：一般公共预算93.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.35万元，下降了3.74%，主要原因是上年有三个项目收入，本年减少为一个项目收入，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 93.20万元。其中，本年收入93.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.35万元，下降3.74%，主要原因是上年有三个项目收入，本年减少为一个项目收入，导致财政拨款总收入减少。

2025年部门预算总支出93.20万元。财政拨款安排支出 93.20万元，其中：基本支出92.80万元，与上年对比增加8.25万元，增长9.76%，主要原因是本年人员基本工资及公积金、社保缴纳基数增加等，使得基本支出增加；项目支出0.40万元，与上年对比减少8.6万元，下降95.56%，主要原因是本年减少了会员代表大会会议经费、财务报告审计经费、应急救护培训项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2.22万元，主要用于单位退休人员退休费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出9.04万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2081601社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行68.68万元，主要用于单位在职人员工资福利支出、日常运转支出，履行主要职能职责业务工作费用支出。

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗4.12万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.44万元，主要用于公务员医疗补助支出。

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金6.78万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

师宗县红十字会无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.78万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购服务预算1.49万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.56万元，较上年减少0.04万元，下降1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县红十字会2025年公务接待费预算为0.06万元，较上年减少0.04万元，下降40%，国内公务接待批次为2次，共计接待5人次。

减少原因是本年度厉行节约，减少公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县红十字会2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县红十字会2025年机关运行经费安排8.68万元，与上年对比减少0.38万元，下降4.19%，主要原因是本年减少了办公费、会议费和培训费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县红十字会资产总额44.15万元，其中，流动资产5.88万元，固定资产38.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.80万元，其他资产0.00万元。与上年相比增加2.30万元，增长5.50%，本年资产总额增加2.30万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

师宗县红十字会2025年部门预算公开表20250207104128099.xls

监督索引号53032314076100111