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师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展经济。

5.抓好全会精神文明和民主法制建设。

6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7.抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8.办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业单位机构。

本单位是师宗县人民政府一级单位，所属单位8个，分别是：

1.师宗县龙庆彝族壮族乡党政综合办公室。

2.师宗县龙庆彝族壮族乡基层党建办公室。

3.师宗县龙庆彝族壮族乡经济发展办公室。

4.师宗县龙庆彝族壮族乡社会事务办公室。

5.师宗县龙庆彝族壮族乡平安法治办公室。

6.师宗县龙庆彝族壮族乡党群服务中心。

7.师宗县龙庆彝族壮族乡综合行政执法队。

8.师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

一年来，我们聚力抓产业、调结构，农村经济发展动能持续增强。农业产业持续提质增效。落实惠民惠农补贴政策。持续巩固“云产卷烟高端特色烟叶”核心烟区。特色种植业全面发展。种植桑树500亩，栽种三七、重楼、小白及、薏仁、黄精等道地药材15000余亩，栽种菊花1243亩，累计种植柠檬、沃柑等10982.80亩，多渠道实现农业增效、农民增收。养殖业畜牧业稳步发展。与温氏公司合作的大型养猪场2家。劳务输出产业稳步推进。狠抓农村富余劳动力劳务技能培训、服务管理，转移就业，积极开展“点对点”输出工作，共输出330人次，全乡劳务输出规模保持稳定，劳务经济稳步增长。村集体经济不断发展壮大。积极开展村集体经济“强筋壮骨”行动，落实村集体经济扶持项目2个，共计资金140万元。

我们合力抓巩固、促提升，乡村全面振兴取得积极进展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，脱贫人口2330户9971人、三类监测对象301户1177人均得到有效帮扶，未出现规模性返贫现象。按照“半月一排查、半月一研判、半月一动态”要求，跟踪收入变化和“两不愁三保障”及饮水安全巩固情况，按照缺什么补什么的原则，精准帮扶、精准施策，做到“早发现、早干预、早帮扶”，坚决杜绝体外循环，切实做到“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”，坚决守住不发生规模性返贫底线。帮助申报春、秋季学期“雨露计划”394人次88.52万元，公益性岗位安置脱贫户520人，发放小额贷款257户1326.5万元。基础设施提档升级。交通路网持续优化。积极配合开展师丘高速项目建设工作，对全乡辖区内72条353.3公里农村公路常态化开展养护管理工作，大力加强农村公路建设，硬化大豆温至架荣垃圾中转站道路1.8公里，完成龙庆客运站至粮管所老街道路修复建设项目，正在实施阿得白至箐门、豆温至上池布格、长果线岔口至下池布格老寨、五家寨至泥槽、洞拉至拐村、木本至小黑山6条23.1公里乡村公路建设。水利设施不断完善。积极配合开展罗师大灌区项目建设前期工作，配合完成大龙公路龙庆段输水管道外移工作，新建架荣至龙庆输水管2800米；投资1200万元建成飞来寺水厂，有效缓解了龙庆集镇片区供水不足问题。污水处理全力推进。争取上级资金1021万元实施集镇污水管网改造项目9.3公里，有效解决了集镇污水长期以来的治理顽疾，提升了居民的生活品质。

我们着力抓生态、优环境，和美乡村建设扎实有效推进。全面落实河长制、林长制。牢牢守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”底线。全面推进河长、林长制度，今年以来，乡村两级干部共完成巡河、巡林1272次，查处毁林开垦案件125件，已全部移交师宗县林业和草原局综合执法大队；加强南盘江龙庆段夜巡，严厉打击电鱼、网鱼等非法捕捞行为，查处案件1起。严格做好河道“四乱”、妨碍行洪构筑物清理、河湖遥感图斑核查整改工作，共核查图斑9处，拆除临时钓棚、钓台4处、临时房屋1处；投入1.1万元清理黑尔大寨河岸建筑垃圾及河道垃圾。农村人居环境显著提升。积极打造亮点，聚焦村庄规划、保洁、清三堆、拆“两房”、变“三园”、厕所革命等重点工作，完成“十百千”示范工程美丽村庄（自然村）、绿美村庄前期准备工作。完成户厕改造410座、公厕5座；按照“户减量、组保洁、村收集、乡转运、县处理”一体化收运处置体系，投资1000余万元新建架荣、杜吉2个垃圾中转站。和美乡村建设取得新进展。创评二星村10个、三星村9个、统筹实施绿美村庄8个、建设美丽庭院339户，完成龙庆乡先导示范建设7个提升村申报工作，群众文明素质不断提高。

我们倾力抓民生、暖民心，推动各项社会事业蓬勃发展。教育事业优先发展。加大资金投入，改善办学条件，实施龙庆民族中学校舍改扩建项目；强化教育培训，抓好教研师训和课赛活动，组织教师参加新课标培训、学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训等各种培训10余次，全面提高教师综合素养；教育教学质量稳步提升，曲靖一中上线5人。龙庆民族中学荣获曲靖市第四批民族团结进步示范单位称号。医疗卫生事业加快发展。乡卫生院标准化建设不断推进，医疗设备更新换代，引进体外冲击波治疗仪，让群众享受更科学、更安全、更彻底的疼痛治疗；全乡14个卫生室及16个家庭医生签约团队积极开展家庭医生签约服务工作，截至目前，签约23840人，履约23479人、履约率98.49%，群众看病就医更加方便。文化体育事业繁荣发展。持续开展文化惠民活动，丰富群众精神文化生活，2024年共举办乡村文艺汇演2场、广场舞比赛5场、非遗舞蹈培训1场、书法、绘画活动2次。圆满成功完成第四次全国文物普查工作，现有完好不可移动文物7项，新发现不可移动文物4项。社会保障水平不断提升。今年以来，共核实农村低保户1371户2124人，发放资金934.38万元；特困供养对象89人，发放资金99.12万元；审核通过临时生活困难救助对象98人次，发放救助资金14.59万元，发放残疾人两项补贴879人96.48万元，享受高龄补贴11个批次7444人次，发放高龄补贴39.21万元；完成黑尔村委会的30户低保、特困人员家庭适老化改造，困难群众基本生活得到有效保障。各民族更加团结进步。持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以党建引领民族团结进步示范创建为载体，不断促进全乡各族居民群众广泛交往、全面交流、深度交融，让各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗，共同繁荣发展。

我们竭力抓安全、保稳定，社会发展大局更加平稳有序。持续加强自然资源领域管理。加大耕地保护力度，加强设施农用地和临时用地监管，完成永久基本农田整改126.26亩，完成1333个国土变更调查图斑举证。开展查处土地违法违规案件专项行动，全面清理排查辖区内的土地违法违规情况，集中查处了1批土地违法违规案件，卫片执法核实整改6处，有效遏制土地违法违规问题反弹势头，改善土地管理和土地执法环境。开展违建巡查，发现并查处违法建筑12处，限期拆除违建9处，行政立案9起，有力遏制了违建之风，维护了龙庆乡建设规划的严肃性。安全生产形势持续稳定。持续深入开展安全生产大排查大整治专项行动和三年整治行动，加大安全综合监管执法力度，开展执法检查70余次，深入排查企业、商超、学校、“九小场所”等重点场所的安全隐患，共排查出安全隐患130余处，已全部整改到位，整改率达100%。2024年，全乡未发生较大安全生产事故。基层治理不断强化。平安龙庆建设深入推进，加强社会治安综合治理，开展矛盾纠纷排查化解108起，调处88件，化解率81.48%，未化解均处于稳控状态；处理信访案件24件，回复24件，回复率100%；接听并处理“市长热线”119件，回复119件，回复率100%。健全完善邻里守望、群防群治、联防联治机制，细化末端工作举措，以3户、5户、10户不等划分末端防处636个，确定“吹哨人”1272人，对各类安全隐患和不稳定因素进行及时排查与上报，为维护基层社会的和谐稳定发挥了重要作用。

我们大力抓法治、改作风，政府自身建设得到全面加强。党风廉政建设成效斐然。坚决扛起主体责任，把开展党纪学习教育作为党委理论学习中心组学习内容，专题传达学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示精神、新修订《中国共产党纪律处分条例》等，扎实推进党纪学习教育走深走实。加强重点群体监督管理，把开展述责述廉和谈话提醒作为对“关键少数”监督管理的重要抓手，多渠道、常态化了解干部职工的思想、工作、生活等情况，做到常念“紧箍咒”、常敲“警示钟”。法治政府建设深入推进。充分发挥“一村一法律顾问”作用，大力开展普法宣传教育活动，聚焦重点地区、重点人群、重点领域，坚持分类精准普法，针对重点人员普法2000余人次，开展法治宣讲培训10余场次。深入开展“八五”普法宣传教育，集中开展活动5次，张贴宣传公告300余张，发放宣传卡片及宣传单8000余张，开展干部下村入户宣传1000余人次，有效提升了群众的法治意识。政务公开工作持续深化。自觉接受人大依法监督和政协民主监督，办理人大代表建议15件、政协委员提案2件。健全人民调解组织网络，实现村委会人民调解组织全覆盖，现有乡、村人民调解委员会15个，专、兼职人民调解员84人，2024年共调解纠纷98件。干部作风建设不断加强。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，树牢政府过紧日子思想，全面加强作风建设，驰而不息纠“四风”、树新风，以干部作风“大转变”、机关效能“大提升”，推动发展环境“大优化”、工作任务“大落实”。坚持严管和厚爱相结合，加强对干部全方位管理和经常性监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入2,369.03万元，其中：一般公共预算2,219.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入150.00万元。

与上年对比，增加164.96万元，增加7.48%，主要原因是去年未预算其它收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,219.03万元，其中本年收入2,219.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,219.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加14.96万元，增加0.68%，主要原因是人员工资晋升调整增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,369.03万元。财政拨款安排支出2,219.03万元，其中：基本支出1,636.70万元，与上年对比增加37.48万元，主要原因是人员工资晋升调整增加；项目支出582.33万元，与上年对比减少22.52万元，主要原因是项目与去年对比未纳入网格员待遇补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行308.66万元，主要用于全乡行政人员工资及办公经费；

2.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行251.16万元，主要用于全乡党群服务中心和综合行政执法队人员工资及办公经费；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.74万元，主要用于全乡行政单位退休人员工资及费用；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.90万元，主要用于全乡事业单位退休人员工资及费用；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出161.44万元，主要用于全乡行政事业单位人员养老保险费用；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.81万元，主要用于全乡行政事业单位死亡抚恤人员工资及费用；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.15万元，主要用于全乡事业单位人员失业保险费用；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗73.66万元，主要用于全乡行政事业单位人员医疗保险费用；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.53万元，主要用于全乡行政单位人员医疗补助费用；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.03万元，主要用于全乡其他行政事业单位人员医疗保险费用；

11.2130104农林水支出-农业农村-事业运行652.36万元，主要用于全乡农业农村发展服务中心人员工资及费用；

12.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构3.00万元，主要用于全乡林业草原巡山人员补助经费；

13.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助573.52万元，主要用于全乡村干部基本报酬、村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴运行经费；

14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121.08万元，主要用于全乡行政事业单位人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资497.58万元，（其中：基本支出497.58万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴250.75万元，（其中：基本支出250.75万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出-奖金7.74万元，（其中：基本支出7.74万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资372.89万元，（其中：基本支出372.89万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费161.44万元，（其中：基本支出161.44万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费73.66万元，（其中：基本支出73.66万元，项目支出0.00万元）；

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.53万元，（其中：基本支出10.53万元，项目支出0.00万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费12.18万元，（其中：基本支出12.18万元，项目支出0.00万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金121.08万元，（其中：基本支出121.08万元，项目支出0.00万元）；

10.30199工资福利支出-其他工资福利支出13.82万元，（其中：基本支出13.82万元，项目支出0.00万元）；

11.30201商品和服务支出-办公费75.90万元，（其中：基本支出22.10万元，项目支出53.80万元）；

12.30206商品和服务支出-电费4.00万元，（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

13.30227商品和服务支出-委托业务费4.80万元，（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）；

14.30229商品和服务支出-福利费11.11万元，（其中：基本支出11.11万元，项目支出0.00万元）；

15.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.00万元，（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

16.30239商品和服务支出-其他交通费用20.70万元，（其中：基本支出20.70万元，项目支出0.00万元）；

17.30302对个人和家庭的补助-退休费42.33万元，（其中：基本支出42.33万元，项目支出0.00万元）；

18.30305对个人和家庭的补助-生活补助528.53万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出528.53万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年公务接待费预算为0.00万元。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年无重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年机关运行经费预算72.71万元，具体明细如下：

1.30201办公费22.10万元，与上年9.67万元对比，增长128.54%，主要原因是人头经费提取的公用经费较上年增加。

2.30206电费4.00万元，与上年0.00万元对比，增长100.00%，主要原因是政府办公电费纳入预算。

3.30227委托业务费4.80万元，与上年1.50万元对比，增长220.00%，主要原因是人头经费提取的公用经费较上年增加，调整委托业务费用相应增加。

4.30229福利费11.11万元，与上年2.79万元对比，增长298.21%，主要原因是人头经费提取的公用经费较上年增加。

5.30231公务用车运行维护费10.00万元，与上年10.00万元对比，无变化。

6.30239其他交通费用20.70万元，与上年25.74万元对比，减少19.58%，主要原因是人员调出导致计算金额减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府资产总额31090.69万元，其中，流动资产237.08万元，固定资产净值649.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.40万元，公共基础设施净值资产30204.18万元。与上年相比，本年资产总额减少35.73万元，其中固定资产减少47.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入6.02万元。

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年部门预算表

（附件：师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2025年部门预算公开表xls）

监督索引号53032319055900111