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附件2-1

师宗县人民政府漾月街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

师宗县人民政府漾月街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；

4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.农业农村发展服务中心。

所属单位1个，分别是：

1.师宗县人民政府漾月街道办事处

（三）重点工作概述

1.助推特色产业发展。优化农业产业结构，持续推进烤烟产业量质齐升，实现产值8,740.70万元；积极发展茭白、工业辣椒等特色产业，累计实现产值3,200.00万元，积极发展城郊蔬果采摘经济，种植草莓、马桑、提子、火龙果、西瓜、特色蔬菜等作物，持续优化农业产业结构，改善农业生态环境，拓宽农户增收渠道。

2.文旅融合蓬勃发展。布局街道采摘经济“一廊四区”，充分运用区位优势，发展乡村旅游产业，带动就业1,080余人次，累计服务游客27,650余人次，实现产值2,450.39万元。

3.重点项目稳步落实。按照“抓项目就是抓发展”的思路，做好项目落地服务保障工作，运用“街乡吹哨、部门报到”机制，抓实工行生活区、云师青酒厂片区改造前期准备工作，落实师宗县城市公益性公墓建设进度，因地制宜推进丰岭村集贸市场、法雨社区农特产品仓储及冷库项目建设，建成路新社区1,700平方米标准化篮球场并投入运营，有力带动集体经济发展。

4.稳步推进城市管理。完成同乐路建筑风貌提升改造，完善西华社区配套设施，有序推进通玄河滨公园改扩建项目，新建沿街商铺3幢用于集体经济出租、经营。大力整治城区占道经营、乱搭乱建等影响市容市貌的行为，抓好市容秩序长效常态管理，累计查处私搭乱建752起，拆除违建面积59,000.00平方米，城市管理规范有序。

5.持续提升环境整治。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，大力开展村庄清洁行动，健全村庄保洁长效机制，为农村人居环境整治长效管护机制提供保障。今年以来，清理建筑垃圾150余处，排查整改粪堆、漏圈112处。按照污水治理“控三区拓一面”的工作思路，投入资金600余万元打造新村“两污”治理示范村，完成新村污水治理项目建设，实现新村小组429户群众生活污水纳管处理全覆盖。

6.打造宜居和美乡村。稳步推进绿美乡村建设，完成凤城隧道至石口、捏龙至复兴村约15公里的绿美公路建设任务。在新村、捏龙等村庄开展绿化美化工作，坚持增绿与造景并举，投入30.00万元补植补绿2,000.00平方米，摆放花箱24个。严格落实“一月一调度”“一季一考核”工作机制，持续推进农村“厕所革命”，目前已改造公厕6座，完成率达 100%；户厕360户，完成率达95 %，2024年底预计兑付资金45.60万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共１个。其中：财政全额供给单位１个；差额供给单位０个；定额补助单位０个；自收自支单位０个。财政全额供给单位中行政单位１个；参公单位０个；事业单位０个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制77人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入2,301.61万元，其中：一般公共预算2,156.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入144.62万元。

与上年对比，增加332.85万元，增长16.91%，主要原因是单位自有资金其他收入144.62万元纳入年初预算，单位职工晋升正常薪金增加、单位职工人数新增。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,156.99万元，其中：本年收入2,156.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,156.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加188.23万元，增长9.56%，主要原因是单位职工晋升正常薪金增加、单位职工人数新增。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,301.61万元。财政拨款安排支出2,156.99万元，其中：基本支出1,722.63万元，与上年对比增加253.89万元，增长17.29%，主要原因是单位职工2024年新增招考9人，调入2人，退伍军人安置1人，单位自有资金其他人员工资纳入年初预算；项目支出578.98万元，与上年对比增加51.95万元，增长9.86%，主要原因是单位自有资金日常运转公共资金纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行316.63万元，主要用于保障党政综合办公室、党建办公室在职行政人员工资及正常运转支出；

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行381.51万元，主要用于党群服务中心、综合执法队在职人员工资及正常运转支出；

2010650一般公共服务支出－财政事务－事业运行5.78万元，主要用于漾月街道办事处编外人员其他工资福利支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休39.13万元，主要用于行政退休人员工资支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休30.25万元，主要用于事业退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出162.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3.64万元，主要用于遗属生活补助；

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助0.43万元，主要用于小乡干部生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出5.13万元，主要用于失业保险缴费支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗73.92万元，用于保障漾月街道行政单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.84万元，用于保障漾月街道公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7.42万元，用于保障职工单位工伤保险缴费、大病医保缴费支出；

2130104农林水支出－农业农村－事业运行510.16万元，主要用于保障农业农村发展服务中心人员工资及正常运转支出；

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构1.80万元，主要用于保障畜牧兽医员其他工资福利支出；

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助486.82万元，主要用于保障社区（村委会）人员工资及其正常运转支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金121.51万元，主要用于保障漾月街道行政事业单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

师宗县人民政府漾月街道办事处2025年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额34.52万元，其中：政府采购货物预算27.12万元、政府采购服务预算7.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县人民政府漾月街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年增加1.50万元，增长14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县人民政府漾月街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县人民政府漾月街道办事处2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加2.00万元，国内公务接待批次为34次，共计接待143人次。

增减变化原因为根据2024年实际接待情况估算，预计发生公务接待费2.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县人民政府漾月街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因为2025年其他公用支出未做公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人民政府漾月街道办事处2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人民政府漾月街道办事处2025年机关运行经费安排73.76万元，与上年对比增加24.10万元，增长48.53%。主要原因是职工工资上涨导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县人民政府漾月街道办事处资产总额5,372.99万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产224.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产5,148.40万元。与上年相比，本年资产总额增加5,087.15万元，其中固定资产增加0.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53032319055200111