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师宗县人民政府大同街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 师宗县人民政府大同街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县人民政府大同街道办事处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
师宗县人民政府大同街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局，负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施。抓好本街道建设用地的规划管理工作3.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定4.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作5.完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括党政机构、事业单位机构。本单位为师宗县一级预算单位，所属单位5个，分别是：
1.师宗县大同街道党政综合办公室；
2.师宗县大同街道基层党建办公室；
3.师宗县大同街道党群服务中心；
4.师宗县大同街道综合行政执法队；
5.师宗县大同街道农业农村发展服务中心。
（三）重点工作概述
1.以乡村建设为契机，大力加强基层党建工作。重点是加强街道各级党组织的基层建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。
2.聚焦脱贫质量，巩固脱贫成效。做到政策落实不改变，结对帮扶不脱钩，收入监测不间断，监督检查不放松，深化联村领导包村制度，进一步压实挂包帮工作责任，制定脱贫成果巩固提升方案、明确任务清单、建立监测长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。
3.社会治安和谐稳定。防范化解政治领域风险，严格安全生产责任制，加大安全隐患排查整治力度，切实防范和化解安全生产风险，深入开展重点行业、重点领域安全生产专项整治，从严从重查处各类非法、违法生产行为，坚决守住不发生较大以上安全事故的底线。
4.聚焦作风建设，强化纪检监察。严格制定考勤、财务管理、作风建设、三务公开等制度，用抓典型、治反面的办法，严肃查处各种违纪违法行为，营造守纪律、讲规矩、廉洁从政的良好氛围。
5.加强生态文明建设，提升城乡人居环境。一是开展爱国卫生专项行动，树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，全力开展城乡人居环境整治，开展垃圾治理、污水治理、厕所革命、提升村容村貌等行动，建立健全垃圾清运收费、监督检查、评价激励和包村制度；二是建立三级联动网格化管理机制，常态化开展乱搭乱建、以路为市、占道经营、户外广告、乱倒垃圾、乱停乱放等专项整治行动，实现环境保洁常态化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制22人，工勤人员编制9人，事业编制56人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入2026.22万元，其中：一般公共预算1928.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入98.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加217.35万元，增长12%，主要原因是单位职工晋升正常薪金增加，网格员待遇补助资金、森林防火经费、乡镇（街道）人大代表活动经费、社区（村委会）干部养老保险及工伤保险经费、单位自有资金纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1928.22万元，其中：本年收入1928.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1928.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加119.35万元，增长12%，主要原因是单位职工晋升正常薪金增加，网格员待遇补助资金、森林防火经费、乡镇（街道）人大代表活动经费、社区（村委会）干部养老保险及工伤保险经费、单位自有资金纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2026.22万元。财政拨款安排支出 1928.22万元，其中：基本支出1450.32万元，与上年对比增加126.04万元，增长9.52%，主要原因是人员增加预算，2025年预算增加考入7人，调入6人；项目支出575.89万元，与上年对比增加91.30万元，增长18.84%，主要原因是单位自有资金类项目纳入预算项目增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行302.51万元，用于街道党政办、党建办公室工资福利及公用经费运转支出；
2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行311.15万元，主要用于党群服务中心、综合行政执法队工资福利及公用经费运转支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.61万元，用于行政单位及参公管理事业单位退休人员统筹外部分退休费、公用经费支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.69万元，用于街道事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出141.95万元，用于街道在职职工基本养老保险费用缴纳支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.64万元，用于街道抚恤补助；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗64.76万元，用于缴纳行政单位及参公管理事业单位在职人员医疗保险；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.32万元，用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.24万元，用于缴纳街道在职人员生育保险；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行447.06万元，用于农业农村发展服务中心工资福利支出；
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构1.20万元，用于农业农村发展服务中心公用经费运转支出；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助479.25万元，用于村委会及村小组工资福利及公用经费运转支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金106.46万元，用于街道在职职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
师宗县人民政府大同街道办事处2025年无省对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县人民政府大同街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.60万元，较上年减少5.70万元，下降28.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县人民政府大同街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。
（二）公务接待费
师宗县人民政府大同街道办事处2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少9.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因为2025年严格规范公务接待，减少该项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县人民政府大同街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为14.60万元，较上年增加4.52万元，增长44.84%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费14.60万元，较上年增加4.52万元，增长44.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车运行维护费增长原因主要为车辆使用年限较长，增加修理维护费用，相关工作导致公车使用频率增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
师宗县人民政府大同街道办事处2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县人民政府大同街道办事处2025年机关运行经费安排74.68万元，与上年对比增加25.79万元，增长52.75%，主要原因是我单位2024年至今存在人员调动，调入及考入共13人，公用经费按人头核准总额较上年增加，日常办公开支较去年有新增。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，师宗县大同街道办事处资产总额8637.46万元，其中，流动资产868.40万元，固定资产1396.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1492.15万元，其他资产296.57万元。与上年相比，本年资产总额增加4465.49万元，其中固定资产减少97.68万元。处置房屋建筑物1845平方米，账面原值93.19万元；处置车辆1辆，账面原值4.79万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53032319055400111