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师宗县住房和城乡建设局2025年预算公开目录
第一部分 师宗县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县住房和城乡建设局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
师宗县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；研究拟订全县住房和城乡建设、人民防空规章制度。
（2）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。
（3）承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、 监督、指导职能。
（4）承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能，指导建设工程消防设计审查验收职责， 指导推进建筑节能和城镇减排工作。
（5）承担城市建设、管理、运营、维护的职责；承担市政 公用事业建设、维护、管理职责。
（6）承担园林绿化建设的职责。
（7）承担规范村镇建设的职责。
（8）承担人民防空职责，承担师宗县国防动员委员会的有 关工作。
（9）完成市住房和城乡建设局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务股、政策法规和行政审批股、城市建设股、村镇建设股、房地产管理股、建筑业管理股（招标办）、工程质量安全监管股。
所属单位8个，分别是：
1.师宗县住房和城乡建设局；
2.师宗县村镇建设办公室；
3.师宗县公共事业管理服务中心；
4.师宗县城镇房地产交易管理所；
5.师宗县建筑工程质量监督站；
6.师宗县房屋安全鉴定办；
7.师宗县园林绿化站；
8.师宗县建筑工程勘察设计室。
（三）重点工作概述
2025年，师宗县住房和城乡建设局将持续在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“一中心、两轴、三湖、四片区”城区规划，巩固提升省级“美丽县城”，积极创建国家级园林城市，推进新型城镇化建设，落实好乡村振兴战略，推进全县住房和城乡建设高质量跨越式发展。
1.实施老旧小区改造工作。投资2,380万元，对兴师路仁和医院小区、文笔一号小区等6个小区258户的城镇老旧小区，进行外墙面修补、外墙面线路梳理、全网监控及门禁系统、电力线路改造、供排水管网改造、停车位改造、增建路灯、新增铺装道路、绿化改造、增设垃圾桶、化粪池清淤等改造工作。项目建成后，将进一步解决涉及老旧小区污水收集处理乱，停车难等问题，提升小区人居环境，改善居住条件，增加小区居民安全感、幸福感。
2.力争启动城市更新工作。持续做好县城云师青酒厂片区、工行片区、供销社片区等城市更新改造前期准备工作，力争年内启动部分片区建设。
3.持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。做好农村住房安全保障工作，常态化开展农村住房动态排查、动态监测，及时将符合条件的危房户纳入改造范围，确保危房不住人、住人无危房，危房动态清零。2025年，计划实施农村危房改造40户。
4.持续推进房地产开发建设。计划新开工3个房地产项目，总投资约101,300万元，总建筑面积约260,100平方米。即信合怡苑二期项目（名称暂定），总投资约20,000万元，建筑面积约50,000平方米，目前正在前期准备阶段；文南山小区二期项目，计划总投资28,300万元，总建筑面积56,500平方米，目前正在前期准备；师宗县凤城商业综合体建设项目，概算投资约53,000万元，占地面积约74亩，建筑面积约153,600平方米，目前在做企业改制、安置等前期工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制6人，工勤人员编制5人，事业编制39人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入1,333.56万元，其中：一般公共预算1,333.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少293.52万元，主要原因分析师宗县城市市政维护费专项资金100.00万元、师宗县城市绿化维护费专项资金240.00万元、师宗县城市路灯维护费专项资金60.00万元未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,333.56万元，其中：本年收入1,333.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,333.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少293.52万元，主要原因分析师宗县城市市政维护费专项资金100.00万元、师宗县城市绿化维护费专项资金240.00万元、师宗县城市路灯维护费专项资金60.00万元未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,333.56万元。财政拨款安排支出 1,333.56万元，其中：基本支出827.33万元，与上年对比增加51.09万元，主要原因分析2025年预算编制时行政人员社会保险基数调增5.28万元，新增公务员医疗补助费4.04万元，2024年7月开始行政事业单位人员基本工资提标调增34.55万元；项目支出506.23万元，与上年对比减少344.61万元，主要原因分析师宗县城市市政维护费专项资金100.00万元、师宗县城市绿化维护费专项资金240.00万元、师宗县城市路灯维护费专项资金60.00万元未纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.86万元，主要用于住建局行政退休人员工资；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.55万元，主要用于住建局事业退休人员工资；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.66万元，主要用于住建局基本养老保险支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.33万元，主要用于住建局行政医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.04万元，主要用于住建局行政人员公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.13万元，主要用于住建局工伤保险缴费及大病保险支出；
2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行114.72万元，主要用于住建局行政人员工资发放98.22万元，行政公用经费16.50万元；
2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出849.28万元，主要用于事业人员工资发放505.19万元，事业公用经费14.09万元，城市路灯电费支出330.00万元；
2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造支出172.27万元，主要用于师宗县农贸地块棚户区改造贷款还本付息支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.50万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资216.29万元。
30102工资福利支出-津贴补贴71.16万元。
30103工资福利支出-奖金3.13万元。
30107工资福利支出-绩效工资161.75万元。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费68.66万元。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.33万元。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.04万元。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.39万元。
30102工资福利支出-住房公积金51.50万元。
30199工资福利支出-其他工资福利支出151.08万元。
30201商品和服务支出-办公费2.72万元。
30202商品和服务支出-印刷费3.00万元。
30207商品和服务支出-邮电费2.80万元。
30211商品和服务支出-差旅费2.00万元。
30213商品和服务支出-维修（护）费2.00万元。
30217公务接待费-公务接待费0.40万元。
30229商品和服务支出-福利费4.83万元。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费5.00万元。
30239商品和服务支出-其他交通费用8.16万元。
30302对个人和家庭补助-退休费32.10万元。
30305对个人和家庭补助-生活补助3.96万元。
30905资本性支出-基础设施建设172.27万元。
31005资本性支出-基础设施建设330.00万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,333.56万元，与上年对比减少293.52万元，主要原因分析师宗县城市市政维护费专项资金100.00万元、师宗县城市绿化维护费专项资金240.00万元、师宗县城市路灯维护费专项资金60.00万元未纳入预算。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县住房和城乡建设局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
师宗县住房和城乡建设局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
师宗县住房和城乡建设局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县住房和城乡建设局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县住房和城乡建设局2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.40万元，较上年增加0.40万元，增长0.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.40万元，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。
增减变化原因：根据2024年实际接待情况估算，我单位预计发生公务接待费0.40万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
师宗县城市路灯电费330.00万元：公共照明亮化率不低于98.00%。
师宗县农贸地块城市棚户区改造还本付息专项资金172.27万元；保障2023年度农贸地块城市棚户区改造还本付息；居民居住环境改善率大于等于80.00%；群众满意度大于等于95.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
8、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
15、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
17、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
18、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
19、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排30.91万元，与上年对比增加0.72万元，主要原因分析2025年预算编制时细化出公务接待费0.40万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，师宗县住房和城乡建设局资产总额108,916.72万元，其中，流动资产1,400.74万元，固定资产250.79万元（净值39.69万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程96,897.10万元，无形资产0.00万元，其他资产10,579.18万元。与上年相比，本年资产总额增加7,953.29万元，其中固定资产增加1.49万元，公共基础设施增加8,357.17万元，保障性住房增加323.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
无
监督索引号53032305033300111