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师宗县民政局2025年预算公开目录

第一部分 师宗县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县民政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制全县民政事业发展政策规划，并组织实施和监督检查。

2.执行上级社会救助政策标准，拟订中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。

4.负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

5.组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策法规和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理规划和办法，审核申报师宗县行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新、工作。

7.组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织实施促进慈善事业发展政策，进行慈善组织审核申报，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

14.完成市民政局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县民政局共设7个内设机构，包括：办公室、社会救助股、区划地名股、社会事务股、老龄工作股、社会登记管理和执法监督股、社会组织党建股。

所属单位4个，分别是：

1.师宗县殡葬管理所

2.师宗县未成年保护中心

3.居民核对中心

4.老龄事业发展服务中心

所有下属单位均未独立核算，由局机关统一核算并编制预算。

（三）重点工作概述

1.精心抓实社会救助。一是进一步完善社会救助动态管理机制，提升业务人员的服务能力和水平，精准识别，精准分类、精准帮扶，确保“应保尽保、应兜尽兜、应退尽退”。二是强化监督检查，提高社会救助管理水平。三是多渠道、多形式地深入开展相关政策宣传，扩大社会各界对救助工作的知情权、参与权、监督权，提高社会救助工作的透明度。四是积极推进社会救助改革创新，健全完善分层分类的社会救助体系，努力推动社会救助工作提档升级，

2.全面落实养老和儿童福利。一是进一步完善养老服务业发展的配套政策，启动养老服务业综合改革。二是对已建成的农村敬老院进行消防改造和提质改造。三是依托村（社区），进一步加快居家养老服务体系建设，对传统家庭养老模式下的独居、空巢、孤寡等特殊困难老人群体提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面的服务。四是积极争取中央、省、市相关部门的关心和资金帮扶力度，解决养老服务体系建设资金缺口，不断提升全县养老服务质量。

3.持续推进殡葬改革。一是充分发挥党员干部带头作用，持续推进移风易俗工作。二是创新殡葬方式，规范市场管理，不断完善农村公益性墓地基础设施建设和墓区绿化、美化工作，保障群众慎终追远的丧葬需求。三是提升殡仪服务水平，强化殡仪服务质量建设，切实维护人民群众基本殡葬权益、减轻群众负担。四是全力推进城市公益性公墓建设，进一步完善殡葬基础设施建设，补齐殡葬短板。

二、预算单位基本情况

师宗县民政局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有28人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入2870.93万元，其中：一般公共预算2870.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加291.75万元，增加10.16%，主要原因分析，城乡低保、残疾人两项补贴、孤儿生活补助标准提标和人员增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2870.93万元，其中：本年收入2870.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2870.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加291.75万元，增加10.16%，主要原因分析，城乡低保、残疾人两项补贴、孤儿生活补助标准提标和人员增减变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2870.93万元。财政拨款安排支出 2870.93万元，其中：基本支出621.27万元，与上年对比增加24.61万元，主要原因分析由于机构改革新增老年协会补助及人员工资正常晋升；项目支出2249.66万元，与上年对比增加267.14万元，主要原因分析困难群众救助资金提标及人员变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行364.43万元，主要用于工资、民政工作正常工作运行。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出12.84万元，主要用于老年协会会长补助。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休54.02万元，主要用于退休人员退休工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费46.71万元，主要用于养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.17万元，主要用于遗嘱补助。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利3.02万元，主要用于生活补助。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利426.02万元，主要用于高龄补贴。

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补助866.46万元，主要用于残疾人生活和护理补助。

2081801社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出71.69万元，主要用于城市低保生活补助。

2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障支出717.77万元，主要用于农村低保生活补助。

2082001社会保障和就业支出-临时救助支出88万元，主要用于临时性救助。

2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-特困人员救助供养支出76.53万元，主要用于特困人员救助供养。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助69.09万元，主要用于其他农村生活救助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.7万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.31万元，主要用于行政单位医疗费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.67万元，主要用于缴纳公务员医疗费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.47万元，主要用于社会保障缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.03万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资139.44万元（其中：基本支出139.44万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴104.24万元（其中：基本支出104.24万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金6.11万元（其中：基本支出6.11万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资57.09万元（其中：基本支出57.09万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费46.71万元（其中：基本支出46.71万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.31万元（其中：基本支出21.31万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费10.91万元（其中：基本支出10.91万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金35.03万元（其中：基本支出35.03万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费2.00万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费1.00万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费53.48万元（其中：基本支出53.48万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助1384.53万元（其中：基本支出88.86万元，项目支出1295.67万元）。

30306对个人和家庭的补助-救济费953.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出953.99万元）。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县民政局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因主要根据实际情况。

（二）公务接待费

师宗县民政局2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

增减变化原因结合全局工作计划本着厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因结合全局工作计划本着厉行节约的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县民政局2025年城乡困难群众基本生活救助补助资金绩效目标，补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、监护支持、精神关爱等未成年人保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。切实做好困难群众救助工作，进一步保障困难群众的基本生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县民政局2025年机关运行经费安排30.55万元，与上年对比减少1.76万元，下降5.76%，主要原因分析人员减少，本着厉行节约的原则，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县民政局资产总额865.33万元，其中，流动资产678.82万元，固定资产128.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产57.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少231.21万元，其中固定资产增加2.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产4800平方米，资产出租收入5.33万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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师宗县民政局2025年部门预算公开表20250206042048734.xls