监督索引号53032306036002200000
师宗县丹凤漾月街道中心学校
2025年预算公开
第一部分 师宗县丹凤漾月街道中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县丹凤漾月街道中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
师宗县丹凤漾月街道中心学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
师宗县丹凤漾月街道中心学校现有教职员工248人，学生4309人，主要服务区域为丹凤漾月街道所辖行政区，主要工作宗旨为实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。
所属单位18个，分别是：
1、师宗县峰岭完全小学
2、师宗县法雨完全小学
3、师宗县淑足完全小学
4、师宗县阿令完全小学
5、师宗县山龙完全小学
6、师宗县大堵完全小学
7、师宗县海晏完全小学
8、师宗县新村完全小学
9、师宗县招设完全小学
10、师宗县文笔完全小学
11、师宗县恩荣完全小学
12、师宗县法杂完全小学
13、师宗县捏龙完全小学
14、师宗县深河完全小学
15、师宗县中法雨完全小学
16、师宗县法块完全小学
17、师宗县矣宜完全小学
18、师宗县堵西完全小学
（三）重点工作概述
紧紧围绕“三年见成效、五年大发展”目标，落实立德树人根本任务，深化拓展以提升教育教学质量为核心的综合改革，加强校长和教师队伍建设管理，实施“名校长”“名师”培养工程，吸纳培育高水平教育人才，提升教师教书育人能力素质，推动全县教育质量稳步上升。推动县域义务教育优质均衡发展，优化教育资源供给，切实解决“择校热”等难题，努力办好人民满意的教育。
1、加快项目建设，持续改善学校办学条件。加强与发改、财政、规划、自然资源等部门的沟通协调，力争取得项目申报、资金补助、土地供给等方面的支持，确保项目建设进展顺利。
2、巩固改革成果，激发教师队伍整体活力。以《师宗县关于深化教育改革实现教育高质量发展的实施意见》为指导，严格执行与之配套的13个附件，在机制保障、规范管理、跟踪督查等方面下功夫，确保改革取得实效。
3、狠抓教学常规，全力提升教育教学质量。牢固树立教学中心意识、质量核心意识和教学规范意识，围绕《中小学教学常规管理办法》，进一步加强教学常规管理工作，加大学校教学常规督查力度，确保教师教学行为规范、有序、高效。通过听课、评课、晒课、赛课等手段，改革课堂教学模式，提高教师教学技能和教科研水平；加强学生日常行为监督检查，重点突出时间管理，提高学生学习效率，推动教学质量全面提升。
4、加强师德建设，营造风清气正教育生态。构建师德建设长效机制，将师德建设纳入全县教育总体规划，实施一把手工程。健全学校、学生、教师和社会等多方参与的监督体系，把师德师风表现纳入年度考核，对严重违反师德师风建设有关规定的，在年度考核、评优奖励、职称晋升等方面实行“一票否决”。抓好教师队伍纪律作风集中整顿，强化教育全过程监管，明确目标、压实责任，引导广大教师以身作则、安心执教、为人师表，争做“四有”好教师。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。根据2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制248人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制248人。在职实有248人，其中： 财政全额保障248人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员188人，其中：离休0人，退休188人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入5,095.77万元，其中：一般公共预算5,095.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加163.19万元，增长3.31%，主要原因是学生人数较上年增加导致。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,095.77万元，其中本年收入5,095.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,095.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加163.19万元，增长3.31%，主要原因是学生人数较上年增加导致。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,095.77万元。财政拨款安排支出 5,095.77万元，其中：基本支出5,076.75万元，与上年对比增加180.91万元，增长3.68%，主要原因是人员职级变动提高工资导致；项目支出19.02万元，与上年对比增加1.30万元，增长7.34%，主要原因是死亡抚恤生活补助较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050202-教育支出-普通教育-小学教育3,549.67万元，主要用于单位人员工资、公用经费；
2.2080502-社会保障和就业支出-事业单位离退休424.62万元，主要用于离退休人员经费；
3.2080505-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出480.10万元，主要用于职工养老保险缴费；
4.2080801-抚恤-死亡抚恤19.02万元，主要用于对死者家属的经济救助和精神慰藉；
5.2089999-其他社会保障和就业支出20.10万元，主要用于失业保险缴费支出；
6.2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗219.04万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；
7.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23.15万元，主要用于工伤保险；
8.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金360.07万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
师宗县丹凤漾月街道中心学校2025年无县对下专项转移支付，故此表为空表。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县丹凤漾月街道中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县丹凤漾月街道中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县丹凤漾月街道中心学校2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县丹凤漾月街道中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
师宗县丹凤漾月街道中心学校2025年无重点项目支出预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目标。
【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县丹凤漾月街道中心学校2025年机关运行经费安排73.00万元，与上年对比增加30.19万元，增长70.52%，主要原因是。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，师宗县丹凤漾月街道中心学校资产总额7,184.61万元，其中，流动资产129.68万元，固定资产7,054.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加424.22万元，其中固定资产减少370.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53032306036002200111