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师宗县煤炭事务服务中心2025年部门预算公开目录

第一部分 师宗县煤炭事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县煤炭事务服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县煤炭事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全面组织贯彻落实国家和省、市、县有关煤炭产业发展的法律法规、方针政策。拟定地方煤炭产业发展战略、行业规划、深化煤炭行业体制改革的建议或意见并监督实施，推进煤炭产业结构调整和优化升级，进一步提高煤炭产品加工转化和综合利用水平，合理开发和利用煤炭资源；协调解决煤炭产业发展中的重大问题。

2.负责煤炭行业管理工作。全面组织实施煤炭行业管理法律、法规和政策；研究和制定地方煤炭行业管理的有关政策、规章制度等并组织落实。

3.承担全县煤矿安全生产监督管理责任，依法使用地方煤矿安全监督管理职权。对全县煤矿安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行监督检查。

4.负责区域内煤炭资源整合方案的规划制定及组织实施工作；负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合和煤炭行业的节能减排、环境保护、矿村共建工作。

5.按照国家有关产业政策和技术政策，结合我县实际，制定全县地方煤矿技术发展规划、技术进步的政策措施，为煤炭企业提供技术信息和技术服务，全面推进煤炭行业技术进步。负责组织煤炭行业准入、煤炭生产资质、煤炭经营许可审核和上报审批；负责组织煤炭项目设计、可研审查；负责矿井技术改造项目的审核和上报审批；负责组织煤矿改扩建项目核准、权限范围内矿井项目的竣工验收；负责煤矿瓦斯等级鉴定、矿井生产能力核定审核向上报审批。参与区域内煤炭加工转化项目的审查、审核工作。

6.负责区域内煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障。

7.参与各级制定煤矿重特大事故救援方案，指导煤矿安全生产应急救援体系建设。参与煤矿安全事故应急救援和调查处理。

8.对煤炭生产和流通秩序实施监管。负责煤炭生产许可证、煤炭经营资格证的日常监管，整顿煤炭的流通秩序。

9.负责全县煤矿安全技术教育培训规划及年度计划的编制和组织实施；负责组织煤矿企业负责人、煤矿特种作业人员、煤矿安全人员、煤矿技术人员的培训、考核和有关资质的管理工作。负责煤炭行业科技人才的培养、引进工作。

10.负责煤矿安全费用提取、使用及各种渠道的煤矿建设资金筹措使用的监督管理。

11.承办师宗县人民政府和师宗县工业经贸局和科技信息化局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置十一个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、财务投资统计室、执法大队、煤炭科、监测监控调度室、政策法规室、教育培训室、流通验票站、工会、监管服务室。

我部门为师宗县人民政府一级预算事业单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

我单位2025年在地方政府化债背景下，基建需求有望好转，钢铁、水泥需求触底确定性高，煤炭需求量将提升。结合朝阳煤矿井工改露天项目开工建设，全县煤炭产量将逐年大幅增加。同时，通过降租、规范存储、优化服务等措施，进一步规范煤炭加工贸易市场，推进煤炭产品精、深加工，不断提高煤炭产品附加值，持续增强煤炭企业的市场生存能力、竞争能力和持续发展能力，为全县经济社会发展作贡献。

1.煤炭产业发展目标

一是供应能力大幅增强。2025年，力争全县煤炭产量达到1500000吨。二是安全形势持续好转。2025年，推动4个生产煤矿完成安全生产标准化管理体系动态考评工作，全部达到安全生产标准化二级，使煤矿本质安全水平大幅提升，重大灾害防治和安全监管效能显著增强，全县煤矿安全生产形势持续稳定好转。三是机械化水平加快提升。2025年，生产矿井综合机械化掘进工作面达100%，龙拢煤矿实现综合机械化开采。四是煤炭综合利用提升。2025年，瓦斯治理力争实现零超限；煤矸石综合利用率达到75%以上，矿井水100％达标排放。

2.工作措施

一是贯彻落实安全生产系列要求，扛牢煤矿安全监管责任。深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会及习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神，认真落实各级各部门有关煤矿安全生产的工作要求，抓实煤矿安全生产，筑牢安全发展理念，真正把“人民至上、生命至上”作为根本价值遵循，统筹好发展与安全两件大事。一是坚持问题导向，强化全过程监管。严格落实计划检查、包保责任、驻矿监管等制度措施，把煤矿安全生产抓在日常、严在平常、做在经常。紧盯短板弱项，逐项查缺补漏、切实提升本质安全生产管理水平。做到标准不降、程序不减、原则不松，坚决做到不安全不生产、不安全不建设。严格落实驻矿监督“六看六查六必须”制度，驻矿人员必须每天对照“六看六查六必须”工作内容，抓实抓细煤矿安全生产监督管理各项工作。二是保持打非治违高压态势。严格落实分级分类监管要求，紧盯重点区域、薄弱环节，有序组织开展煤矿安全生产主体责任落实、一通三防、水害防治、机电提升运输等专项检查，持续开展重大事故隐患排查整治、瓦斯超限整治等专项行动，始终保持打非治违高压态势，采取零容忍、严执法、重实效等措施，对存在违法违规行为，依法从严进行惩处，全面防范化解重大安全风险，确保煤矿安全生产形势持续向好。三是加强应急保障，提升应急救援能力。加强应急救援队伍管理，完善应急联动机制，保障应急救援装备和经费，不断提升应急管理能力和应急救援水平，确保第一时间响应、最快速度出动、高效应对处置，切实增强应急救援实战能力。

二是牢固树立煤矿安全发展理念，压实煤矿企业主体责任。一是增强安全发展意识。督促煤矿加强安全生产管理，以安全生产标准化管理体系建设为重点，健全完善安全生产责任体系，加大安全生产投入，提升煤矿本质安全水平。督促煤矿引进专业技术人才，强化人员装备配备，严格落实从业人员记分管理，提高煤矿从业人员的整体素质。督促煤矿认真组织制定本单位安全生产教育和培训计划，并按要求落实到位，确保三项岗位人员全部培训合格，持证上岗率100％。督促煤矿扎实开展安全生产隐患排查治理，切实做到“矿长每月全面查、分管领导半月查、带班领导班中查、岗位人员随时查”，并对查出隐患问题逐项登记造册，按“五定”原则整改销号，及时消除事故隐患。二是强化重大风险防范管控。督促各煤矿每月至少组织开展1次安全风险分析研判，以瓦斯、防治水、顶板管理、防火等重大灾害治理为重点，全面辨识煤矿生产活动中各系统、各环节可能存在的风险，对风险点进行分级、分类、监测、预警和管控，有效控制和消除各类风险。三是加强“三大系统”管理。督促煤矿加强监测监控系统管理，每天对监测监控系统设施设备进行维护保养，确保设备稳定、监控有效、数据可靠；加强人员定位系统管理，每班对照出入井记录、下井人员定位数据，避免标识卡电池耗尽等情形导致的数据误差；加强视频监控系统管理，确保视频监控正常运行，按规定联网上传和存档备份。四是强化隐蔽致灾因素普查。督促各煤矿按照《矿山隐蔽致灾因素普查规范》（KA/T 22—2024）要求，在前期普查工作的基础上，按照《规范》进行查漏补缺，查清3－5年内生产区、规划区和其他区域的各类隐蔽致灾因素，对于隐蔽致灾因素未查清、未探明、未治理到位的，不得在影响区域内进行采掘作业。充分运用区域性隐蔽致灾因素普查成果，并与本矿的隐蔽致灾因素普查成果进行对比分析，建立普查信息档案，遵循物探、钻探等多种手段相结合的原则进行验证，严格落实瓦斯、水害、火灾、煤尘及顶板等灾害的各项治理措施。

三是坚定不移推动转型升级，促进煤炭产业高质量发展。一是加快推进煤矿转型升级。白马田、大普安、龙拢、长青4个煤矿有效释放安全产能，指导各煤矿加快完成整合重组矿权范围的储量核实报告、开发利用方案等要件的评审备案，尽早取得正式采矿许可证，积极办理增扩矿区范围毗邻区域空白资源，将增扩区域纳入矿区范围，增加储量及服务年限。加快朝阳、烂泥沟、五一3个煤矿井工改露天开采项目手续办理，2025年6月底前朝阳煤矿井工改露天项目开工建设，启动大普安、龙拢2个煤矿技术改造项目建设。二是持续推进煤矿“五化”建设。坚守综采综掘底线，生产煤矿现有非综合机械化采煤工作面可采用原开采工艺进行开采；结合煤矿地质、煤炭赋存、开采技术条件等科学论证，按照能上尽上的原则，全力推动煤矿综采综掘。加快辅助生产系统自动化建设，生产煤矿主要排水、主要皮带运输、供电、主要通风机、瓦斯抽采、压风等辅助生产系统实现无人值守或远程监控，建设煤矿竣工验收前完成安装并投入运行。全力推进煤矿安全生产标准化建设，生产煤矿必须实现二级安全生产标准化动态考核达标。持续推进煤矿信息化建设，加强监测监控、人员定位、信息化平台、安全风险预警等系统日常管理，确保各系统正常运行。三是推进绿美矿山建设。督促煤矿按照“一矿一方案”修改完善绿美煤矿建设方案，大力推进绿美矿山建设，不断提高矿山环境及资源综合利用率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入1,514.28万元，其中，一般公共预算1,494.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少200.42万元，下降11.69%，其中，一般公共预算收入减少160.42万元，下降9.69%，其他收入减少40.00万元，下降66.67%，主要原因是本年度比上年度少预算能源大楼物业管理费100.00万元，比上年度少预算煤矿安全生产监管工作经费85.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,494.28万元，其中，本年收入1,494.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,494.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少160.42万元，下降9.69%，主要原因是本年度比上年度少预算能源大楼物业管理费100.00万元，比上年度少预算煤矿安全生产监管工作经费85.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,514.28万元。财政拨款安排支出1,494.28万元，其中，基本支出1,489.18万元，与上年对比增加24.46万元，增长1.67%，主要原因在职人员正常晋升薪级工资；项目支出5.10万元，与上年对比减少184.88万元，下降97.32%，主要原因是本年度比上年度少预算能源大楼物业管理费100.00万元，比上年度少预算煤矿安全生产监管工作经费85.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出58.21万元，主要用于退休人员统筹外工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出151.94万元，主要用于事业人员养老保险。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.10万元，主要用于遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.39万元，主要用于事业人员的失业保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.32万元，主要用于事业人员的医疗保险及生育保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.01万元，主要用于事业人员的工伤保险及大病保险。

2150199资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出1,082.35万元，主要用于事业人员的工资福利支出和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113.95万元，主要用于事业人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2025年无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.48万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县煤炭事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年减少4.70万元，下降31.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县煤炭事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县煤炭事务服务中心2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少4.70万元，下降65.28%，国内公务接待批次为32次，共计接待160人次。

主要原因是煤矿复工复产工作基本完成，煤矿生产运行趋于稳定，公务接待费趋于减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县煤炭事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县煤炭事务服务中心2024年财政拨款预算项目1个，预算安排5.10万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额，包括人员经费、日常公用经费等。

3.基本支出：反映预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县煤炭事务服务中心2025年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县煤炭事务服务中心资产总额2,898.79万元（净值1,924.51万元），其中，流动资产1,349.87万元，固定资产1,202.94万元、净值380.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产345.98万元、净值194.26万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.20万元，其中流动资产减少21.72万元，固定资产增加3.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

师宗县煤炭事务服务中心2025年部门预算表

（附件：师宗县煤炭事务服务中心2025年度部门预算公开表）

监督索引号53032305047500111