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师宗县彩云卫生院2025年预算公开目录

第一部分 师宗县彩云卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县彩云卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县彩云卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场伤情处理；

5、免费为孕产妇体检，并对孕产妇进行专项补助积极给予准备其应有的资料，并积极为产妇及新生儿检查、新生儿疾病筛查；

6、开展产妇、孕妇的保健知识讲解工作，进行产后访视、母乳喂养健康指导，按时准确上报分村管理月报表；

7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，对检出慢性病患者、建议加强随访、确诊后纳入慢性病规范管理，对查出的其他疑似异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗；

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9、对本辖区重性精神疾病患者进行随访管理、指导、危险性评估，并开展年度免费体检，对接专科医院对辖区内在管患者进行专科病情评估；

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

13、执行国家基本药物制度药品集中采购；

14、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

15、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

16、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括了公共卫生服务部、医疗服务部、综合服务部。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，无所属单位 。

（三）重点工作概述

1、加强医疗服务能力建设，提升服务质量；

2、强化基层卫生计生服务。推动基本公共卫生服务工作重心下沉，加强宣传基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民政策，努力提高群众的健康意识，巩固完善乡村卫生一体化“3+X”团队契约服务模式。扎实推进联系指导贫困村精准扶贫驻村帮扶工作，认真落实“八免五补助”；

3、在新冠疫情局势下，加强院内感染控制建设，提高医疗机构疫情防控能力，建立健全各项防控方案、防控措施，加强医院发热门诊建设及规范化接种门诊建设；

4、加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设；

5、强化班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠正“四风”问题，认真贯彻落实党的卫生工作方针政策。在全系统营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆（主要原因是师宗县彩云镇原计划生育技术服务中心机构整合调拨车辆1辆至师宗县彩云卫生院。）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入465.74万元，其中：一般公共预算465.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加39.80万元，增长9.34%，主要原因是职工正常晋升职称岗位工资、薪级工资增加以及新参公1人，故2025年部门预算财务总收入较上年有所上升。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 465.74万元，其中：本年收入465.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加39.80万元，增长9.34%，主要原因是职工正常晋升职称岗位工资、薪级工资增加以及新参公1人，故2025年部门预算财务总收入较上年有所上升。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出465.74万元。财政拨款安排支出465.74万元，其中：基本支出465.74万元，与上年对比，增加39.80万元，增长9.34%，主要原因是职工正常晋升职称岗位工资、薪级工资增加以及新参公1人，故2025年部门预算财务总支出较上年有所上升；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.11万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院383.14万元，主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.40万元，主要用于乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.26万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.82万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（三）一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算总支出465.74万元，其中：基本支出465.74万元，与上年同期425.94万元相比增加39.80万元，增长9.34%。主要原因是2025年1月份职工岗位工资、薪级工资变动以及新参公1人，故2025年部门预算一般公共预算支出较上年有所增加。

（三）政府性基金预算支出情况

师宗县彩云卫生院2025年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（四）国有资本经营预算支出情况

师宗县彩云卫生院2025年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县彩云卫生院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县彩云卫生院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县彩云卫生院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县彩云卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县彩云卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县彩云卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县彩云卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县彩云卫生院2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县彩云卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县彩云卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

师宗县彩云卫生院2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、乡镇卫生院：除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构。

3、基本公共卫生服务：由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

4、重大公共卫生专项：重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等卫生专项。

5、其他基层医疗卫生机构：除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县彩云卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县彩云卫生院资产总额2481.24万元（净值1792.97万元），其中，流动资产774.11万元，固定资产1682.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少364.91万元，其中固定资产增加58.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53032314036101000111

师宗县彩云卫生院2025年部门预算公开样表20250206111352983.xls