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师宗县疾病预防控制中心2025年预算公开

目录

第一部分 师宗县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县疾病预防控制中心2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县疾病预防控制中心承担全县的疾病预防控制任务。建立健全了突发公共应急领导小组和与之相适应的应急技术队伍，同时完善了车辆、药械、防护用具等基本应急设施、设备的储备。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、检验科、急传科、免规科、慢病科、艾滋病科

（三）重点工作概述

2024年度，师宗县疾病预防控制中心紧紧围绕县委、县政府、卫健局党组健康师宗总体部署，以重点疾病预防控制工作为主线，坚持基层党建引领疾控业务发展主题，以制度管理为主线，以人才培养为重点，以“作风建设”为抓手，不断提升县疾控中心履职能力，牢固树立新时代社会对疾病预防控制服务的新期待、新需求，努力打造基层信赖、群众放心、社会认同的师宗疾控优质服务形象；2024年圆满完成了市、县重点疾控工作目标任务，成功处置了结核、流感等重大传染病疫情，稳步推进免疫规划、传染病防治、艾滋病防治、慢性非传染性疾病防治、地方病防治、职业卫生、学校卫生、卫生检验等工作。中心党支部紧紧围绕“抓好党建促发展，围绕业务抓党建”的指导思想，实现了党建工作与疾控事业互促共赢的局面。今年2月荣获师宗县委、县人民政府颁发的2024年“师宗县卫生健康工作先进个人”2人；8月荣获云南省疾病预防控制局、云南省教育卫生科研工会颁发的“2024年云南省寄生虫病防治技能竞赛个人理论考核三等奖”1人，9月荣获国家疾病预防控制局颁发的“2024年全国寄生虫病防治技能竞赛综合考核三等奖”1人，10月荣获师宗县卫生健康委员会、县卫健局颁发的2024年“师宗县卫生健康工作先进个人”称号5人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制48人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入749.46万元，其中：一般公共预算749.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加6.72万元，主要原因是人员变动导致人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入749.46万元，其中本年收入749.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加6.72万元，主要原因是人员变动导致人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出749.46万元。财政拨款安排支出 749.46万元，其中：基本支出747.48万元，与上年对比增加6.66万元，主要原因是人员变动导致人员经费有所增加；项目支出1.98万元，与上年对比增加0.06万元，主要原因是根据云人社〔2010〕127号、曲民〔2024〕58号文件调整增加遗属困难补助费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休52.61万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.55万元，主要用于职工基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.98万元，主要用于遗属生活补助经费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.06万元，主要用于事业单位职工失业保险单位承担部分的支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构528.06万元，主要用于师宗县疾病预防控制中心在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.10万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.69万元，主要用于职工的工伤保险缴费支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.41万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资231.91万元（其中：基本支出231.91万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴49.87万元（其中：基本支出49.87万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资222.18万元（其中：基本支出222.18万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费72.55万元（其中：基本支出72.55万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费33.10万元（其中：基本支出33.10万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金54.41万元（其中：基本支出54.41万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出–水费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费52.13万元（其中：基本支出52.13万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.71万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出1.98万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出749.46万元，与上年对比，增加6.72万元，增加0.90%，主要原因是人员变动导致人员经费有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县疾病预防控制中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县疾病预防控制中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县疾病预防控制中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县疾病预防控制中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县疾病预防控制中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年增加0.30万元，增长12.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

较上年对比增加0.30万元，主要原因是师宗县疾病预防控制中心为财政全额拨款单位，开展疾病预防控制工作时会发生公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县疾病预防控制中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1.98万元，预算项目1个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费是指纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费是指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是师宗县疾病预防控制中心2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县疾病预防控制中心资产总额2,865.22万元（净值2,374.63万元），其中，流动资产2,048.31万元，固定资产805.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加15.18万元，其中固定资产增加5.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

师宗县疾病预防控制中心2025年部门预算表

（附件：师宗县疾病预防控制中心2025年部门预算表）

监督索引号53032314036100100111

师宗县疾病预防控制中心2025年预算公开表20250206105312590.xls