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师宗县教育体育局（本级）2025预算公开

目录

第一部分 师宗县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定义务教育学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。

10.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

11.负责直属单位、学校的人事管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

13.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

师宗县教育体育局（本级）为一个正科级行政单位，一级独立核算单位，我单位共设20个内设机构和中共师宗县委教育体育工作委员会办公室，包括：办公室、人事股、政策法规股（信访室）、发展规划股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教育督导室、财务基建股、德育股、卫生与艺术教育股、师宗县招生委员会办公室、学校保卫后勤股、民办教育股、体育股、师宗县教育体育局会计核算中心、师宗县教育体育局学生资助中心、师宗县教育局现代教育技术信息服务管理中心、师宗县教研师训管理中心、师宗县青少年活动中心、师宗县教育体育局城区幼教学校管理中心；

本单位为师宗县教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续落实立德树人根本任务。制定地方领导当好“编外校长”机制，完善师德师风建设长效机制，深入开展师德师风7个专项整治行动。统筹推进学校思政课建设与党的创新理论武装贯通、思政课润心连通、“大思政”一体化融通、思政课教师成长渠道畅通的“四通行动”，推广丹凤小学“六讲六比六育德”教育经验，纵深推进思政课建设内涵式发展。做好家校社协同育人“教联体”工作，强化青少年思想政治引领。大力开展校园体育、文艺活动，健全完善德智体美劳全面培养体系。

2、持续推进基础设施提质增速。积极争取各级教育体育专项资金，严格落实教育经费投入“两个只增不减”政策，主动改善办学条件。着力推进城南小学建设，破解城区“入学难”和“择校热”问题。持续推进校舍改造工程，实现学校光纤网络全覆盖。完善体育公共基础设施，广泛开展全民健身活动，满足人民群众健身需求。

3、持续推进教育改革创新扩优。巩固提升中小学校党组织领导的校长负责制改革成果，完善考核评价、教师培养、教学研究、教育督导“四个体系”。探索“小初高”衔接及普通高中特色发展模式，深入推进名校托管、合作等办学模式改革，建立拔尖创新人才培养机制。健全学前教育和特殊教育、专门教育保障机制，推进学前教育普及普惠安全优质发展，公办幼儿园在园幼儿占比保持在50%以上。推进数字化教育，赋能学习型社会建设，加强终身教育保障。

4、持续推进教育教学固本赋能。配齐建强教师队伍，引导广大教师自觉践行教育家精神。坚持师德违规“零容忍”，着力构建风清气正教育生态，推进义务教育优质均衡发展达标。实施教师“小学期”培训制度，构建分级分类教师培养体系。持续跟进“教研基地”建设，进一步抓牢教研基地、教研活动这一抓手，深入开展主题明确的集体教研活动。扎实做好学考、高考备考工作，引领学校关注教学过程，积极探索实施评价，切实把“减负提质”落到实处。

5、持续推进校园安全和谐稳定。常态化开展校园安全风险评估、分析研判和隐患排查制度，严防各类安全事故发生。扎实开展安全教育“进校园、进社区、进家庭”活动，切实提高学生、社会、家长的安全防范意识。强化政策引领，推动构建“大心理健康”工作格局，持续开展“关爱心灵 ，护航成长”专项行动，加强“家—校—医—社”四方联动，持续强化教育引导和干预处置。严格落实“两个责任”，牢牢守住校园食品安全底线。运用“2345”防溺水工作法，织密防溺水“安全网”，持续开展道路交通安全、食品安全、防校园欺凌、防电信诈骗等专项行动，维护校园安全和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制46人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入11585.94万元，其中：一般公共预算2665.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8920.00万元。

与上年2620.49万元对比增加8965.45万元，增长342.13%，主要原因为：本年师宗县教育体育局在职人员基本工资提高标准；新增其他收入资金为2025年新增全县教育系统义务教育学校食材招标采购指标。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2665.94万元，其中：本年收入2665.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2665.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2620.49万元对比增加45.45万元，主要原因为：师宗县教育体育局在职人员基本工资提高标准。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11585.94万元。财政拨款安排支出 2665.94万元，其中：基本支出1056.41万元，与上年1034.71万元对比增加21.70万元，增长2.10%万元，主要原因为：师宗县教育体育局在职人员基本工资提高标准；项目支出1609.54万元，与上年1585.78万元对比增加23.76万元，增长1.50%万元，主要原因分为：三保县级配套资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101教育支出-教育事务管理-行政运行734.58万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2050201教育支出-普通教育-学前教育31.37万元，主要用于学前教育家庭困难学生生活补助县级配套资金；

2050202教育支出-普通教育-小学教育329.97万元，义务教育学校家庭困难学生生活补助及生均公用经费县级配套资金；

2050203教育支出-普通教育-初中教育327.33万元，主要用于义务教育学校家庭困难学生生活补助及生均公用经费县级配套资金；

2050204教育支出-普通教育-高中教育891.14万元，主要用于高中助学金及高中脱贫家庭经济困难学生生活补助经费县级配套资金；

2050205教育支出-普通教育-其他普通教育支出0万元，主要用于培养地方师范生补助、生源地助学贷款县级配套资金；

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育16.54万元，主要用于中等职业学校免学费及中等职业学校助学金县级配套资金；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育10.43万元，主要用于特殊教育学校公用经费县级配套资金；

2070301文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行12.12万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休62.91万元，主要用于退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.74万元，主要用于兑付遗属补助；

2101102卫生与健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.61万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生与健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58.22万元，主要用于职工大病保险缴费；

2210101住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.27万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资和福利支出—基本工资365.53万元；（其中基本支出365.53万元，项目支出0.00万元）

30102工资和福利支出—津贴补贴95.71万元；（其中基本支出95.71万元，项目支出0.00万元）

30103工资和福利支出—奖金4.02万元；（其中基本支出4.02万元，项目支出0.00万元）

30107工资和福利支出—绩效工资234.87万元；（其中基本支出234.87万元，项目支出0.00万元）

30108工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费105.70万元；（其中基本支出105.70万元，项目支出0.00万元）

30110工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费48.23万元；（其中基本支出48.23万元，项目支出0.00万元）

30111工资和福利支出—公务员医疗补助缴费8.36万元；（其中基本支出8.36万元，项目支出0.00万元）

30112工资和福利支出—其他社会保障缴费8.26万元；（其中基本支出8.26万元，项目支出0.00万元）

30113工资和福利支出—住房公积金79.27万元；（其中基本支出79.27万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费1135.13万元；（其中基本支出8.44万元，项目支出1126.69万元）

30205商品和服务支出—水费0.20万元；（其中基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

30206商品和服务支出—电费1.44万元；（其中基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）

30207商品和服务支出—邮电费2.60万元；（其中基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）

30211商品和服务支出—差旅费3.80万元；（其中基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）

30217商品和服务支出—公务接待费1.20万元；（其中基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）

30218商品和服务支出—工会经费6.53万元；（其中基本支出6.53万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出—福利费8.16万元；（其中基本支出8.16万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.00万元；（其中基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出—其他交通费用9.78万元；（其中基本支出9.78万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助—退休费62.33万元；（其中基本支出62.33万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助—生活补助2.74万元；（其中基本支出0.00万元，项目支出2.74万元）

30308对个人和家庭的补助—助学金480.11万元；（其中基本支出0.00万元，项目支出480.11万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2665.94万元，与上年2620.49万元对比，增加45.45万元，增长1.73%，主要原因为：师宗县教育体育局在职人员基本工资提高标准。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县教育体育局（本级）2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县教育体育局（本级）2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县教育体育局（本级）2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县教育体育局（本级）2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县教育体育局（本级）2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额7067.86万元，其中：政府采购货物预算7043.86万元、政府采购服务预算24.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.2万元，较上年7.60万元减少1.40万元，下降22.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为1.20万元，较上年2.60万元减少1.40万元，下降116.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待255人次。

增减变化原因为资金紧缺，压缩经费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县教育体育局（本级）2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为更加规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县教育体育局本级2025年机关运行经费安排46.03万元，与上年42.14万元对比增加3.89万元，增长9.23%，主要原因为单位运行支出比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县教育体育局本级资产总额1890.77万元，其中，流动资产1063.01万元，固定资产1260.28万元（净值：821.86万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.52万元（净值：5.99万元），其他资产0万元。与上年1776.96万元相比，本年资产总额减少113.81万元，其中固定资产增加545.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县教育体育局（本级）2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县教育体育局（本级）

二、立项依据

师宗县教育体育局（本级）2025年无立项依据

三、项目实施单位

师宗县教育体育局（本级）

四、项目基本概况

师宗县教育体育局（本级）2025年无预算财政项目

五、项目实施内容

师宗县教育体育局（本级）2025年无预算财政项目

六、资金安排情况

师宗县教育体育局（本级）2025年无预算财政项目

七、项目实施计划

师宗县教育体育局（本级）2025年无预算财政项目

八、项目实施成效

师宗县教育体育局（本级）2025年无预算财政项目

监督索引号53032306036003700111