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师宗县工商业联合会2025年预算公开

目录

第一部分  师宗县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  师宗县工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.承担参政议政组成部门的重要职能；组织引导非公有制经济人士有序参与政治协商、民主监督、建言献策。

3.承担对外联络和经济服务的重要任务；做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作；做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作；做好规模以上民营企业调研推荐排名工作；做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作；做好“贷免扶补”创业担保贷款年度任务落实工作；做好招商引资企业项目服务任务落实工作；做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作；做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作。

4.承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。

5.承担法律维权的牵头责任；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作；做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作；做好法律维权服务工作；做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。

6.承担企业家队伍建设的历史责任；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家宣传报道工作；做好非公有制企业、企业家创先争优工作；做好凝练企业家精神工作；做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动。

7.贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定。

8.完成县委、县人民政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县工商业联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以政治站位为引领，抓好非公人士理想信念教育。

建立师宗县民营经济人士理想信念教育基地，开展好民营经济人士理想信念教育系列活动，以持续不断的实践活动引导非公有制经济人士健康成长。

2.加强调查研究，积极参政议政。

启动民营经济领域“大走访、大调研、办实事”活动，走访企业，开展重点课题调研，及时反映行业和企业诉求，形成调研报告；稳步推进乡村振兴行动，鼓励非公有制经济人士多提意见和建议，为领导的科学决策提供依据，当好党和政府发展经济和社会各项事业的参谋和助手，切实发挥好桥梁和纽带作用。

3.积极搭建交流平台，下大力优化营商环境。

积极搭建各种平台，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。紧紧围绕重大项目建设，加强经济联络，服务经济发展。积极加强与职能部门的沟通，密切协作；加强与全县非公有制企业、商户之间的交流沟通。在加强本地交流沟通的同时，加强对外交流沟通，积极探索常态化的紧密合作模式。

4.助推经济稳步发展，积极筑牢基层商会组织建设。

重视加强商会基础性工作，突出制度化规范化建设，不断提高商会建设质量。坚持原则，组建商会。按照“成熟一个、建立一个、作用发挥好一个”的原则，加强协会、商会组织建设。

5.做好“贷免扶补”小额贷款工作。

按规定完成师宗县工商联“贷免扶补”创业贷款工作，有效解决我县小微企业和个体工商户融资难、融资贵问题，助力企业发展壮大。

6.脱贫攻坚后续巩固及乡村振兴工作。

深入走访群众，积极提供人、财、物，全力做好脱贫攻坚后续巩固及乡村振兴工作。向全县非公企业及非公有制经济人士发出倡议，号召全县民营企业和广大非公有制经济人士积极参与精准扶贫与乡村振兴。

二、预算单位基本情况

师宗县工商业联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财政总收入61.22万元，其中：一般公共预算收入61.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比下降41.24万元，增长40.25%，主要原因是今年在职人员减少2人（开除1人、调出1人），人员经费相应减少，同时按要求项目零基预算，减少预算调研培训项目经费10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入61.22万元，其中：本年收入61.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比下降41.24万元，增长40.25%，主要原因是今年在职人员减少2人（开除1人、调出1人），人员经费相应减少，同时按要求专项经费零基预算，减少预算调研培训项目经费10.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出61.22万元。财政拨款安排支出61.22万元，其中：基本支出55.56万元，与上年对比减少31.24万元，减少35.99%，主要原因是今年在职人员减少2人（开除1人、调出1人），人员经费相应减少；项目支出5.66万元，与上年对比减少10万元，下降63.86%，主要原因是按要求专项经费零基预算，减少预算调研培训项目经费10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行46.94万元，主要用于工资福利支出以及维护单位正常运转工作经费；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.69万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.59万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.53万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.26万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资16.47万元（其中：基本支出16.47万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴19.62万元（其中：基本支出19.62万元，项目支出0.00万元）。

30103 工资福利支出-奖金1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0.00万元）。

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出-其他工资福利5.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.66万元）。

30201 商品和服务支出-办公费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出5.00万元）。

30229 商品和服务支出-福利费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.00万元）。

30239 商品和服务支出-其他交通费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县工商业联合会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县工商业联合会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县工商业联合会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县工商业联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县工商业联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.50万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县工商业联合会2025年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.50万元，下降25%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因为培训调研项目经费零基预算，经费大幅减少，没有资金支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县工商业联合会2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县工商业联合会2025年机关运行经费安排3.97万元，与上年对比减少3.2万元，下降44.63%，主要原因是人员净减少2人，相关运转经费随之减少。

其中：办公费0.90万元，与上年对比增加0.3万元，增长50%，主要原因是办公设备老化，维修费用增加。

公务接待费0万元，较上年减少0.5万元，下降25%，变化原因是减少调研培训预算，没有资金来源。

工会经费0.50万元，与上年对比减少0.08万元，下降19.05%，主要原因是人员净减少2人工会经费相应减少。

福利费0.37万元，与上年对比减少0.26万元，下降42.86%，主要原因人员净减少2人福利费拨付减少。

其他交通费用2.7万元，与上年对比减少2.34万元，下降46.43%，主要原因人员净减少2人交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县工商业联合会资产总额22.08万元（净值8.13万元），其中，流动资产0.57万元，固定资产21.51万元、净值8.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：师宗县工商业联合会2025年部门预算公开表20250126100135087.xls

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