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师宗县彩云卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县彩云卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县彩云卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；
    2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；
    3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；
    4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场处理；
    5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；
    6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；
    7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；
    8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；
    9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；
    10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
    11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；
    12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；
    13、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；
    14、执行国家基本药物制度药品集中采购；
    15、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；
    16、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；
    17、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；
    18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、认真落实基本药物制度，减轻农民用药负担。

2、推进乡村一体化管理，提升医院内涵建设。

3、推进基本公共卫生服务。一是大力宣传公共卫生服务的内容、目的和意义，充分提高乡村医生和广大群众的知晓率，争取群众的积极参与。二是对公共卫生服务部的工作人员和乡村医生制定了一系列的工作制度，工作目标要求和考核制度，要求他们各司其职，各负其责，保证各项工作落实到位。三是抽调业务骨干，配合乡村医生到各村委会开展健康咨询活动、健康知识讲座、慢性病随访、老年人健康体检、儿童健康体检等工作，并指导乡村医生进行各种表卡填写及各种电子档案的录入。四是经常组织乡村医生进行培训学习，培训各种表卡的使用和填写、基本公共卫生知识，尽量减少表卡填写中出现的各种错漏现象，使乡村医生熟悉掌握基本公共卫生知识。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括: 公共卫生服务部、医疗服务部、综合服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县彩云卫生院作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县彩云卫生院2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。  

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县彩云卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县彩云卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县彩云卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

师宗县彩云卫生院2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县彩云卫生院2023年度收入合计1,488.31万元。其中：财政拨款收入574.12万元，占总收入的38.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入912.71万元（含教育收费0.00万元），占总收入的61.33%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.49万元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少173.25万元，下降10.43%。其中：财政拨款收入减少205.43万元，下降26.35%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加34.65万元，增长3.95%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少2.47万元，下降62.37%。主要原因是本年度按照新政府会计制度进行预算会计核算，单位尚未或结算尚未收到的医疗费用垫付款未纳入预算收入及财政补助收入增大主要为拨入上一年度未到位项目资金。

二、支出决算情况说明

师宗县彩云卫生院2023年度支出合计1,442.95万元。其中：基本支出408.18万元，占总支出的28.29%；项目支出1,034.76万元，占总支出的71.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少275.18万元，下降16.02%。其中：基本支出减少1,028.98万元，下降71.60%；项目支出增加753.80万元，增长268.29%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度按照新政府会计制度进行预算会计核算，单位尚未或结算尚未收到的医疗费用垫付款未纳入预算收入及财政补助收入增大主要为拨入上一年度未到位项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县彩云卫生院单位机构正常运转的日常支出408.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出408.18万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县彩云卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,034.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：乡镇卫生院（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）868.83万元，基本公共卫生服务经费134.81万元，突发公共卫生事件应急处理经费10.18万元，重大公共卫生服务经费（2023年重大传染病防控补助资金）4.42万元，其他公共卫生支出（2023年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金）0.79万元，其他基层医疗卫生机构（在岗乡村医生提标定额补助资金、2023年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金）15.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县彩云卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出574.12万元,占本年支出合计的39.79%。与上年相比减少205.43万元，下降26.35%,主要原因是2022年补缴以前年度未缴职工住房公积金,故2023年财政拨款收入有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于离退休职工工资；

9.卫生健康（类）支出531.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.64%。主要用于人员工资332.07万元，乡村医生经费22.32万元，公共卫生服务经费149.41元，职工医疗保险25.49万元，家庭医生签约经费2.61万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于在职在编职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县彩云卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县彩云卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县彩云卫生院资产总额2,157.88万元，其中，流动资产1,094.08万元，固定资产1,044.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.13万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147.15万元，其中固定资产增加64.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.70万元，其中：政府采购货物支出5.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.93万元。授予中小企业合同金额4.35万元，其中：授予小微企业合同金额2.93万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县彩云卫生院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314036101001111

附件列表：

师宗县彩云卫生院2023年度部门决算公开报表.xls