监督索引号53032319055201000

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 师宗县人民政府漾月街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县人民政府漾月街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；

4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1.以新农村建设为契机，大力加强基层党建工作。重点是加强街道各级党组织的基层建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。

2.聚焦脱贫质量，巩固脱贫成效。做到政策落实不改变，结对帮扶不脱钩，收入监测不间断，监督检查不放松，深化联村领导包村制度，进一步压实挂包帮工作责任，制定脱贫成果巩固提升方案、明确任务清单、建立监测长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.社会治安和谐稳定。一是扎实推进扫黑除恶，确保人民群众生命财产安全；二是扎实搞好信防工作，妥善解决热点、难点问题，群众性事件及民族宗教问题，全力维护社会稳定。

4.聚焦作风建设，强化纪检监察。严格制定考勤、财务管理、作风建设、三务公开等制度，用抓典型、治反面的办法，严肃查处各种违纪违法行为，营造守纪律、讲规矩、廉洁从政的良好氛围。

5.加强生态文明建设，提升城乡人居环境。

一是开展爱国卫生专项行动，树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，全力整治城乡人居环境，开展垃圾治理、污水治理、厕所革命、提升村容村貌等行动，建立健全垃圾清运收费、监督检查、评价激励和包村制度；二是建立三级联动网格化管理机制，常态化开展乱搭乱建、以路为市、占道经营、户外广告、乱倒垃圾、乱停乱放等专项整治行动，实现环境保洁常态化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市师宗县漾月街道办事处共设置7个内设机构，包括：师宗县漾月街道党政综合办公室、师宗县漾月街道党建办公室、师宗县漾月街道财政所、师宗县漾月街道党群服务中心、师宗县漾月街道城镇规划管理和生态环境保护服务中心、师宗县漾月街道综合执法队、师宗县漾月街道农业农村综合服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市师宗县漾月街道办事处2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.师宗县漾月街道党政综合办公室；

2.师宗县漾月街道党建办公室；

3.师宗县漾月街道财政所；

4.师宗县漾月街道党群服务中心；

5.师宗县漾月街道城镇规划管理和生态环境保护服务中心；

6.师宗县漾月街道综合执法队；

7.师宗县漾月街道农业农村综合服务中心。

纳入曲靖市师宗县漾月街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为，我单位所属部门所有账务纳入漾月街道办事处统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县漾月街道处2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年度收入合计2604.31万元。其中：财政拨款收入2467.35万元，占总收入的94.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入136.96万元，占总收入的5.26%。与上年相比，收入合计减少731.13万元，下降21.92%。其中：财政拨款收入减少868.1万元，下降26.02%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加136.96万元，增长100%。主要原因是2022年度决算未将自有资金收入纳入决算填写。

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年度支出合计2605.43万元。其中：基本支出2049.11万元，占总支出的78.65%；项目支出556.32万元，占总支出的21.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少730.01万元，下降21.89%。其中：基本支出增加258.69万元，增长14.45%；项目支出减少988.7万元，下降63.99%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为人员经费增加导致基本支出增加，单位项目减少导致项目支出减少。

二、支出决算情况说明

2023年度用于保障师宗县人民政府漾月街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2049.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1885.97万元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163.14万元，占基本支出的7.96％。（人均情况由各部门自行确定）

2023年度用于保障师宗县人民政府漾月街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556.32万元。其中：基本建设类项目支出158.00万元。具体项目开支及开展工作情况：师财预〔2023〕205号补选人大代表经费0.5万元；师财预〔2023〕186号师宗县2023年人大代表活动经费2万元；师财预〔2023〕71号师开展院坝协商、建设文明村寨工作经费1万元；师财预〔2023〕36号2022年巩固拓展脱贫攻坚成果交叉检查考核工作经费0.9948万元；师财预〔2023〕204号解决漾月街道信访救助资金7万元；师财预〔2023〕30号（日常运转公用经费）自有资金0.486305万元；师财预〔2023〕117号第五次全国经济普查经费2.3万元；师财预〔2023〕157号经济普查工作专项经费1.8万元；曲财行〔2019〕261号财政所业务经费2.974万元；曲财预〔2022〕27号师提升乡镇财政公共服务能力专项资金15万元；师财预〔2023〕1号农村老党员生活补助经费1.026万元；曲财行〔2021〕292号农村困难党员关爱行动补助经费2.072万元；曲财预〔2022〕90号担烟经费50万元；师财预〔2023〕72号未成年人保护和地名普查成果转化工作经费1万元；师财社〔2023〕12号农村劳动力资源统计调查和数据更新经费1.8495万元；师财社〔2023〕27号2023八一优扶经费2.76万元；曲财社〔2022〕236号惠民殡葬补助资金33.95万元；曲财社〔2022〕84号曲2022年城乡临时救助资金1.8万元；师财预〔2023〕22号87支前民兵慰问经费0.5万元；曲财社〔2022〕294号下达2023年中央财政医疗保障能力提升补助资金0.5万元；曲财农〔2017〕5号中央完善退耕还林政策补助资金29.94万元；曲财农〔2017〕205号2018中央财政林业生态恢复保护资金17.5975万元；师财预〔2023〕87号垃圾清运经费22万元；师财预〔2023〕210号土地出让业务经费85.360348万元；师财预〔2023〕169号林草系统乡镇林业办罚没收入工作经费5.25万元；师财预〔2023〕159号解决农村集体“三资”管理工作经费1.3万元；曲财农〔2023〕25号农村厕所革命建设专项资金12万元；曲财农〔2019〕133号厕所革命省级补助资金30万元；师财农〔2023〕22号省级2023年农村厕所革命改革建设专项资金9万元；曲财资环〔2023〕9号2023年市级森林防火经费3万元；师财预〔2023〕32号森林防火工作经费2万元；曲财农〔2023〕49号2023年省级抗旱救灾资金8万元；曲财建〔2022〕219号垃圾清运收缴返还资金28万元；曲财社〔2020〕257号农村劳动力转移输出就业扶贫经费2.5万元；曲财农〔2022〕164号曲财农[2022]164号乡村振兴资金34.32万元；师财农〔2023〕43号乡镇振兴示范点规划设计费用、项目招投标前期经费3万元；师财农〔2023〕5号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金24.48万元；师财农〔2023〕5号中央财政衔接推进乡村振兴资金21.92万元；师财预〔2023〕35号西华社区党建中心建设资金10万元；师财预〔2023〕204号帮助解决漾月街道西华社区通玄公园电费、维护相关经费8万元；师财建〔2023〕22号2023年省道及农村公路养护补助资金6.63996万元；曲财外〔2021〕74号招商引资专项资金2万元；师财预〔2023〕78号耕地流出问题排查工作专项经费10万元；师财预〔2023〕143号耕地流出问题整改工作专项经费10万元；师财预〔2023〕185号解决耕地流出问题整改任务完成奖励金及工作经费18万元；师财资环〔2023〕19号耕地流出图斑问题整改资金12万元；师财资〔2023〕6号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金1.5万元；曲财资环〔2022〕66号2022年中央自然灾害救灾资金4万元；曲财资环〔2023〕6号中央自然灾害救灾资金3万元；师财资环〔2023〕24号地质灾害、森林火灾救灾、洪涝灾害资金2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2380.49万元,占本年支出合计的91.37%。与上年相比减少939.46万元，下降28.30%,主要原因是上年度财政拨款中弥补以前年度职工各项保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出970.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.78%。主要用于保障单位在职行政人员工资及正常运转支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出294.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于行政退休人员工资、在职人员社会保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出65.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出47.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。保障单位在职行政人员工资及正常运转支出；

11.城乡社区（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。保障单位在职行政人员工资及正常运转支出；

12.农林水（类）支出814.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.21%。主要用于保障农业农村综合服务中心人员工资及正常运转支出；

13.交通运输（类）支出6.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于农村公路维护修理费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于乡镇招商引资工作经费。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于耕地流出图斑问题整改资金：

19.住房保障（类）支出98.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于为缴纳职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于地质灾害、森林火灾救灾、洪涝灾害资金救灾应急；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为13.09万元，完成年初预算的130.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为12.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.44%，完成年初预算的121.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.56%，完成年初预算的199.00%，具体是国内接待费支出决算0.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的130.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为12.10万元，完成年初预算的121.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.99万元，完成年初预算的199%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.43万元，下降39.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加7.90万元，增长188.17%；公务接待费支出决算减少16.32万元，下降94.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应厉行节约，逐年减少“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于街道开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门各项检查验收用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民政府漾月街道办事处2023年机关运行经费支出51.15万元，比上年减少19.83万元，下降63.30%，主要原因是响应厉行节约，逐年减少公务费。

截至2023年末，师宗县人民政府漾月街道办事处资产总额6167.91万元，其中，流动资产775.35万元，固定资产244.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产5148.4万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加997.11万元，其中固定资产增加221.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

二、国有资产占用情况

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25.03万元，其中：政府采购货物支出4.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出20.27万元。授予中小企业合同金额25.03万元，其中：授予小微企业合同金额25.03万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市师宗县漾月街道办事处2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按照政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

监督索引号53032319055201111

附件列表：

师宗县人民政府漾月街道办事处20241021015713392.xlsx