监督索引号53032314036100701000

 师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县丹凤街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场伤情处理；

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

13、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

14、执行国家基本药物制度药品集中采购；

15、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

16、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

17、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

19、开展基本医疗活动包括内、外、妇、产、儿、口腔、皮肤、骨伤科等常见病和多发病的诊断、治疗；中医理疗、针灸推拿；各种计划生育手术和输卵（精）管复通手术以及紧急避孕、药物流产、无痛人流及预防出生缺陷干预等技术服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强医疗服务能力建设，提升服务质量，防范医疗安全及风险。完善各项医疗质量管理制度，加强制度实施、考核及改进措施。建立并发挥好各医疗质量、安全管理、病案管理等医疗质量相关工作组作用，以中心主任为第一责任人，中心各科室主任为负责人，中心各科室职工为执行人的“三级”管理方式。每季度完成对各科室的考核、评价，督促持续改进并监督落实。2022年完成四期医疗综合质量检查，及时反馈，并督促整改。抓实抓牢主业主责。2022年我中心将继续巩固“优质服务基层行”体质达标建设成果，有效做好中心基本医疗、基本公卫和中心发展有效衔接。同时，继续筑牢健康扶贫成果，认真做好健康扶贫同乡村振兴有效衔接和政策宣传，搞好乡村两级医疗服务质量，继续实施乡村一体化管理。持续做好家庭医生团队签约、履约工作。

 2、基本公共卫生服务工作有序开展。

(1)居民健康档案的建立：全街道总人口56949人，建立居民健康档案39812份，建档率为70%；建立居民健康电子档案39812份，建档率为70%。

(2)健康教育服务：乡村两级开展健康知识讲座66次，参加讲座人数累计1349人；开展个性化健康教育5336人次。开展公众宣传咨询活动11次，接受咨询累计2650人次，提高了居民的预防疾病的意识。设置健康教育宣传栏12块。累计发放印刷材料24种29215份；播放影像资料均为6种以上，播放时长5488小时。

(3)预防接种工作：2023年免疫规划疫苗共接种10733剂次，非免疫规划疫苗共接种15875剂次，新冠疫苗接种3070剂次。

(4)慢性病管理： 23年新增高血压患者206人，累计管理高血压患者1872人,规范管理1652人，规范管理率88.25%；23年新增糖尿病患者99人，累计管理糖尿病患者564人，规范管理511人，规范管理率90.6%；

(5)严重精神障碍患者：23年新增严重精神障碍患者49人，累计管理222人，确诊222人，体检人数187人，规范管理208人，规范管理率93.69%；

(6)老年人健康管理工作：23年65岁以上老年人4081人，开展老年人健康评估及体检工作3368人，规范管理3368人，规范管理率达78.16%。

(7)儿童健康管理工作：2023年住院分娩活产数686人，新生儿访视人数686人，新生儿访视率100%。截至目前中心有0-6岁儿童4721人，0-6岁儿童健康管理人数4539人，儿童健康管理率96.14%。

(8)孕产妇健康管理工作：2023年辖区范围产妇数686，早孕建册627人，早孕建册率91.4%。系统管理人数630人，系统管理率91.8%。产后访视人数681人，产后访视率99%。

(9)儿童和老年人中医药服务:截至目前我中心有0-3岁儿童2207人，中医药健康管理1771人，目标人群覆盖率达到80.24%；我中心有老年人4081人，开展老年人中医药健康管理服务3230，目标人群覆盖率达到79.14%。

(10)卫生监督协管工作：上报卫生监督协管信息12次，累计上报巡查次数352次；学校卫生服务巡查户次数70次，饮用水卫生安全巡查40次，医疗机构巡查户次数40次，公共场所卫生巡查户次数202次。发现卫生监督协管信息的事件或线索2次，报告的事件或线索2次，卫生监督协管信息报告率为100%。

(11)肺结核健康管理：疑似结核病人推介转诊180，肺结核患者管理20人，肺结核患者管理率100%，肺结核患者规范服药率100%。

(12)传染病及突发公共卫生事件处置:筛查2023年1-12月村卫生室门诊日志54450例，中心门诊日志124218人次，住院1427人次，无传染病漏报情况。但门诊日志登记存在空漏项， 23年传染病报告106例，无AFP病例报告。无突发公共卫生事件。

(13)公众满意度

调查居民对基本公共卫生服务的满意度，全街道综合满意度达90%。

(14)家庭医生签约服务

全街道总人口56949，总签约率29.04%，高血压1872人，签约1809人签约率96.66%；糖尿病564人，签约564人签约率100%；儿童5208人，签约5019人签约率96.37%；结核累计管理22人，签约22人签约率100%；孕产妇管理人686人；签约630人签约率92%。2023年我中心基本公共卫生服务年度考核全县第四名。

 3、医保工作。

(1)全年共对医保相关政策通过现场培训、微信、短信、电子显示屏等进行了5次现场培训学习；

(2)对中心及卫生室医保基金使用进行了综合督查2次；

(3)基金使用情况：2023年收治医保住院病人1426人次，其中本地居民1255人，异地居民8；本地职工159,异地职工4人，资金总费用196.41万元。门诊病人113178人次，资金总费用359.08万元，接诊定点我中心的离休干部25人次，总费用0.1万元。

4、持续做好感控工作

以“优质服务基层行”提质达标建设为抓手，成立了感控领导小组，并制定了适宜我中心的感控管理体系。

（1）组织每月对重点科室进行医院感染管理监测，并组织召开专题会议，不断培训学习，监督落实，在整个工作流程中形成“以查促改促落实”工作模式。

（2）截至目前院内无医院内感染和医疗废物泄漏发生。

5、提高医疗质量，保证医疗安全

医疗安全是医院生存与发展的根本保障，是保证医疗质量的前提条件。我中心长期以来坚持一手抓质量，一手抓安全，保证医疗活动顺利开展。中心数次召开了班子会、职工会议，重点强调了医疗安全问题，要求全体医务人员在日常诊疗活动中始终保持高度警惕，严格按照操作规程和技术规范开展诊疗活动。同时要求我中心医疗安全领导小组充分发挥职能，加强领导，保证单位内各项工作的持续稳定开展。截至目前我中心未发生医疗安全差错事故和医疗纠纷。

6、加强行风建设，强化制度落实

医疗行风建设始终是我中心各项工作的重中之重。医疗行业是一个特殊的服务行业，加强行风建设不仅是有利于我中心的稳定与发展，也直接关系到患者的切身利益。在职工会上我中心杨副主任重申了加强行风的建设必要性和紧迫性，医务人员要以职业道德为基点，加强规范医疗行为，坚决抵制行业不正之风。会议要求全体职工端正思想，加强政治理论学习，实行自查自纠，弥补不足，签订了《个人履职承诺书》，树立良好的精神风貌，共同促进院内院外的和谐建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生服务部、医疗服务部、后勤服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员58人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）    

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年度收入合计2，275.31万元。其中：财政拨款收入598.56万元，占总收入的26.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,674.23万元（含教育收费0.00万元），占总收入的73.58%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.52万元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计减少327.17万元，下降12.57%,主要原因是本年度财政拨款减少了新冠疫情防控补助经费、乡村医生基本药物和省级定额补助经费以及乡村医生的上年度基本公共卫生服务项目经费兑现，事业收入减少新冠期间核酸采样收入105.32万元。其中：财政拨款收入减少221.79万元，下降27.04%,主要原因是本年度财政拨款减少了新冠疫情防控补助经费、乡村医生基本药物和省级定额补助经费以及乡村医生的上年度基本公共卫生服务项目经费兑现；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少107.29万元，下降6.02%,主要原因是减少新冠期间核酸采样收入105.32万元；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加1.91万元，增长3.13%,主要原因是本年度其他收入包含了房租收入2.00万元。

二、支出决算情况说明

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年度支出合计2,351.07万元。其中：基本支出2,166.33万元，占总支出的92.14％；项目支出184.74万元，占总支出的7.86％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.19万元，增长0.14%,主要原因为本年度偿还以前年度所欠药品、材料、疫苗款。导致本年度支出较上年度增加。其中：基本支出增加141.50万元，增长6.99%,主要原因是主要原因为本年度偿还以前年度所欠药品、材料、疫苗款,导致本年度基本支出较上年度增加；项目支出减少138.01万元，下降42.76%,主要原因是本年度项目支出减少了新冠疫情防控补助经费、乡村医生基本药物补助经费以及乡村医生的上年度基本公共卫生服务项目经费兑现；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县丹凤街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出2,166.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出743.06万元，占基本支出的34.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,423.27万元，占基本支出的65.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县丹凤街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.74万元。具体项目开支及开展工作情况：2100399其他基层医疗卫生机构(乡村医生提标定额补助资金)13.92万元,2100399其他基层医疗卫生机构（家庭医生签约服务补助资金）1.18万元，2100408基本公共卫生服务经费145.01万元，2100409重大公共卫生服务（重大传染病防治中央补助资金）5.11万元，2100410突发公共卫生事件应急处理（新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金）19.17万元，2100499其他公共卫生支出（家庭医生签约服务市级补助资金）0.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出598.56万元,占本年支出合计的25.46%。与上年相比减少221.79万元，下降27.04%,主要原因是本年度财政拨款支出减少了新冠疫情防控补助经费、乡村医生基本药物和省级定额补助经费以及乡村医生的上年度基本公共卫生服务项目经费兑现。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于退休人员统筹外部分工资和各项社会保险费的缴纳。

9.卫生健康（类）支出528.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。主要用于单位人员工资、津贴、公用经费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出37.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县丹凤街道社区卫生服务中心资产总额1,728.83万元，其中，流动资产1,115.92万元，固定资产612.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186.09万元，其中固定资产增加119.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋30.00平方米，账面原值3.97万元，实现资产使用收入2.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.56万元，其中：政府采购货物支出17.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额5.11万元，其中：授予小微企业合同金额5.11万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）城市社区卫生服务机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；

（二）基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

    （三）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

监督索引号53032314036100701111

附件列表：

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表.xls