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师宗县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市、县有关医疗保险的法律法规和政策制度。拟定医疗保险经办管理服务制度、经办流程并组织实施。

2.负责办理职工和城乡居民基本医疗保险、职工大额医疗费用补助、城乡居民大病保险、生育保险、医疗救助、离休（含二等乙级以上革命伤残军人）、建国初期参加革命工作退休人员医疗保险、医疗保险费用筹集、信息变更、关系转移、权益维护、待遇保障等经办管理服务工作。

3.负责医疗保险定点医药机构医保协议签订及履行协议情况的监督检查、考核，基金使用情况的审核、稽核，并依法对定点医药机构的违规行为进行查处。

4.组织实施多种付费方式相结合的结算办法，负责职工门诊慢特病经办服务，做好慢特病监督检查和运行分析；负责职工门诊共济医疗费用的审核、结算、清算。

5.负责医疗保险基金预结算和运行分析，建立健全风险预警机制，做好基金付费总额预算管理。

6.负责参保职工异地就医备案、开通及异地费用的审核结算。

7.负责全县医保信息系统运行维护，做好医保业务数据统计分析工作。

8.推动经办机构规范化、标准化、专业化建设，指导乡镇（街道）医疗保险经办业务工作。

9.完成师宗县医疗保障局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年医保重点任务。一是落实全民参保计划。坚持覆盖全民、依法参保，精准扩大参保覆盖面，实现应保尽保，全力抓好2023年城镇职工、城乡居民参保筹资工作，确保常住人口参保率稳定在95%以上。二是持续落实医保助力乡村振兴工程。加强动态监测、信息共享、精准识别，落实重点人群分类资助参保，确保重点人群100%参保，守住因病“致贫、返贫”底线。三是发挥疫情防控医疗保障作用。抓好实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策的贯彻落实，持续落实疫情防控医疗保障“两个确保”，“两项费用”按时保障。四是实施职工基本医疗保险门诊共济保障。认真贯彻落实全市职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法，并与全市同步建立统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，严格推进医疗保障待遇清单细则落地落实。五是优化政务服务。推进医保经办管理服务下沉，实现县乡村全覆盖。医保经办服务窗口标准化建设达标。六是强化基金监管责任。强化医疗保障部门监管责任，加强相关部门协作联动，持续开展全覆盖“稽核检查”和专项检查，强化医保基金监管，健全长效机制。七是完善智慧医保建设。加大医保电子凭证激活应用推广力度，2023年实现全县参保人医保电子凭证激活率达80%。拓宽应用场景，定点医药机构符合条件的98%开展电子医保支付。八是全面深化医保复合支付方式改革。持续推进紧密型县域医共体建设，完善县人民医院DRG付费改革，启动县中医医院DRG付费改革。九是推进药品和医用耗材集中带量采购提质增效，完成药品和医用耗材集中带量采购任务量，进一步降低药品和医用耗材价格，减轻群众医药负担。实施“双通道”用药保障，优先将国家医保谈判药品纳入“双通道”保障范围，逐步扩大到基本医疗保险门诊特慢病用药。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规股、医药服务管理和待遇保障股、医药价格和基金监管股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、师宗县医疗保障局；

2、师宗县医疗保险管理中心。

纳入师宗县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入我单位局机关统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县医疗保障局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员0人。因2023年机构改革缩减编制，所以现超编运行。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县医疗保障局2023年度收入合计746.13万元。其中：财政拨款收入746.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加212.88万元，增长39.92%。其中：财政拨款收入增加212.88万元，增长39.92%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是完善智慧医保建设及药品和耗材集采改革工程等建设需要配套资金。

二、支出决算情况说明

师宗县医疗保障局2023年度支出合计746.13万元。其中：基本支出695.07万元，占总支出的93.16%；项目支出51.06万元，占总支出的6.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加212.88万元，增长39.92%。其中：基本支出增加208.03万元，增长42.71%；项目支出增加4.85万元，增长10.50%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是完善智慧医保建设及药品和耗材集采改革工程等建设需要配套资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出695.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出669.94万元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.13万元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体为曲财社〔2021〕336号中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金4.54万元，曲财社〔2022〕294号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金31.52万元，曲财社〔2023〕109号医疗保障服务能力建设部分预算资金15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出746.13万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加212.88万元，增长39.92%,完善智慧医保建设及药品和耗材集采改革工程等建设需要配套资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于退休人员统筹外部分工资和各项社会保险费的缴纳。

9.卫生健康（类）支出692.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。主要用于单位人员工资、津贴、公用经费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于职工住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.82万元，完成年初预算的82.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.00%，具体是国内接待费支出决算0.82万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.82万元，完成年初预算的82.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是加强医保经办服务能力建设，费用比去年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.36万元，增长78.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长78.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是加强医保经办服务能力建设，费用比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加强医保经办服务能力建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县医疗保障局2023年机关运行经费支出25.13万元，比上年减少12.16万元，下降32.61%，主要原因分析履行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待、差旅费等。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县医疗保障局资产总额41.24万元，其中，流动资产9.53万元，固定资产31.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.52万元，其中固定资产减少2.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.52万元，其中：政府采购货物支出9.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.40万元。授予中小企业合同金额9.05万元，其中：授予小微企业合同金额4.47万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

        无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314076301111

附件列表：

师宗县医疗保障局2023年度部门决算公开报表.xlsx