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 师宗县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县疾病预防控制中心承担全县的疾病预防控制任务。建立健全了突发公共事件应急领导小组和与之相适应的应急技术队伍，同时完善了车辆、药械、防护用具等基本应急设施、设备的储备。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，师宗县疾病预防控制中心紧紧围绕县委、县政府、卫健局党组健康师宗总体部署，以重点疾病预防控制工作为主线，坚持基层党建引领疾控业务发展主题，以制度管理为主线，以人才培养为重点，以“作风建设”为抓手，不断提升师宗县疾病预防控制中心履职能力，牢固树立新时代社会对疾病预防控制服务的新期待、新需求，努力打造基层信赖、群众放心、社会认同的师宗疾控优质服务形象；2023年圆满完成了市、县重点疾控工作目标任务，成功处置了结核、流感等重大传染病疫情，稳步推进免疫规划、传染病防治、艾滋病防治、慢性非传染性疾病防治、地方病防治、职业卫生、学校卫生、卫生检验等工作。中心党支部紧紧围绕“抓好党建促发展，围绕业务抓党建”的指导思想，实现了党建工作与疾控事业互利共赢的局面。今年4月云南省疾病预防控制中心授予“2020-2022年食品安全风险监测食源性疾病监测先进集体”荣誉称号,5月云南省疾病预防控制中心授予死因监测工作先进集体, 12月师宗县卫生健康局授予“先进集体”荣誉称号；年度内中心职工荣获曲靖市“最美珠源医生”1人，云南省疾控中心“实施结核病防治规划先进个人”1人,师宗县卫生健康先进个人2名，师宗县卫生健康局第5个医师节优秀个人5名等荣誉。       

工作开展情况：抓实党务工作，强化责任担当，落实目标责任坚持抓党风、带政风、促行风，深入学习贯彻中央、省、市、县委党风廉政建设会议精神，认真落实党风廉政建设，召开党风廉政建设专题会，严格落实中央八项规定，压实意识形态工作。严格规范党内组织生活，深入开展党史常态化学习，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，不断提高思想理论水平和政治能力，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。严格执行“三会一课”制度，2023年召开支委会议12次、开展主题党日活动12次、召开党员会议4次、上党课4次，进行组织生活会1次。认真做好党员发展工作，严格党员发展程序，积极引导职工向党组织靠拢，2023年发展为党员发展对象的同志2名，发展为入党积极分子的党员1名。严格落实“党员活动日”和“党费日”制度，按时足额收缴党费0.38万元。一如既往地做好工、青、妇等群团组织工作，积极支持群团组织按照各自章程开展工作，发挥群团组织在联系和服务群众中的桥梁和纽带作用。抓实巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴定点帮扶，选派3名政治素质好、工作能力强的干部开展驻村帮扶工作，积极推进乡村振兴。创建省级慢性病综合防控示范区及爱国卫生行动工作，积极开展宣传活动。结合主题党日活动，积极组织党员、干部开展系列志愿服务、双报到活动，在责任网格区多次开展环境卫生大清理，开展文明卫生、文明交通、文明行为劝导服务，为提升城乡人居环境，建设美丽、文明县城奉献力量。

强化基础突出亮点，全面提升疾控服务能力。免疫规划稳步推进：继续维持高水平免疫接种率，规范实施冷链运转，筑牢免疫屏障；全县0-6岁常规免疫接种儿童41121人，预防接种证建证率达100.00%。国家免疫规划疫苗基础免疫接种率及加强免疫接种率均达到90.00％以上，二类疫苗接种率逐年提高，基本形成适龄儿童相关传染病免疫屏障。完成全县所有小学、托幼机构新生预防接种证查验及补种工作，查验、补证、补种率均达到95.00％以上；预防接种异常反应监测覆盖率达100.00%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、检验科、急传科、免规科、慢病科、艾滋病科共6个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2023年度部门决算表

   （详见附件）

师宗县疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县疾病预防控制中心2023年度收入合计1,246.89万元。其中：财政拨款收入1,241.26万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入5.63万元，占总收入的0.45%。收入合计减少8.35万元，下降0.67%。其中：财政拨款收入增加226.49万元，增长22.32%，主要原因是本年增加新冠病毒感染防控资金导致财政拨款较上年相比变动幅度较大；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少31.86万元，下降100.00%，主要原因是根据国家相关规定疫苗收支平衡，没有疫苗事业收入导致事业收入较上年相比下降；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少202.98万元，下降97.30%，主要原因是本年减少师宗县红十字会的捐赠收入，导致其他收入较上年相比下降。

二、支出决算情况说明

师宗县疾病预防控制中心2023年度支出合计1,333.54万元。其中：基本支出883.25万元，占总支出的66.23％；项目支出450.29万元，占总支出的33.77％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加116.58万元，增长9.58%。其中：基本支出减少83.32万元，下降8.62%；项目支出增加199.89万元，增长79.83%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年增加新冠病毒感染防控资金导致财政拨款较上年相比变动幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县疾病预防控制中心正常运转的日常支出883.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出779.54万元，占基本支出的88.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.71万元，占基本支出的11.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2100409重大公共卫生服务380.40万元；2100410突发公共卫生事件应急处理68.04万元；2080801死亡抚恤1.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1241.26万元,占本年支出合计的93.08%。与上年相比增加226.49万元，增长22.32%,主要原因是本年增加新冠病毒感染防控资金导致财政拨款较上年相比变动幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出150.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。主要用于事业单位离退休支出46.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出96.99万元；死亡抚恤支出7.34万元。

9.卫生健康（类）支出1037.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.57%。主要用于突发公共卫生事件应急处理68.04万元、疾病预防控制机构支出553.61万元、重大公共卫生服务支出380.40万元; 事业单位医疗支出32.37万元、其他行政事业单位医疗支出2.96万元。

10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工住房公积金支出53.17万元。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.76万元，下降60.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.76万元，下降60.06%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是公务用车运行使用次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于免疫规划、新冠疫情防控、艾滋病防治、疾病防治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县疾病预防控制中心资产总额2,400.65万元，其中，流动资产2,050.39万元，固定资产799.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329.39万元，其中固定资产增加6.28万元，流动资产增加378.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额 11.29万元，其中：政府采购货物支出 0.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.06万元。授予中小企业合同金额11.29万元，其中：授予小微企业合同金额11.29万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明

师宗县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）流行病学调查：是指对医院感染病例在人群中的分布及其感染因素进行调查研究并提出预防 控制措施对策。即通过查明感染源、感染途径、感染因素来采取相应的预防控制措施防止疫情的进一步蔓延。

（二）食源性疾病是指通过摄食而进入人体的有毒有害物质(包括生物性病原体)等致病因子所造成的疾病。一般可分为感染性和中毒性，包括常见的食物中毒、肠道传染病、人畜共患传染病、寄生虫病以及化学性有毒有害物质所引起的疾病。

（三）疾病预防控制机构是指各级疾病预防控制中心、结核病防治研究所院、寄生虫防治研究所站、血吸虫病防治研究所站、皮肤病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、乡镇预防保健站所及与上述机构专业相同的单位。

监督索引号53032314036100101111

附件列表：

师宗县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开报表.xls