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 师宗县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持正确政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县妇女创业就业。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强对全县妇女群众的思想政治引领，在广大妇女群众中深入开展“党史学习教育”。以“妇女之家”“家长学校”为阵地，以“新时代女性课堂”为载体，开展好“百岁红嫂聂兰馨”“朱家碧夫人兰玲”等一批师宗巾帼英雄的红色故事宣讲，进一步丰富党史学习内容，激发妇女群众爱国、爱党热情，推进党史学习教育走深走实，提高了妇联组织的战斗力和凝聚力。

2.积极参与省级文明县城创建，开展好巾帼志愿服务活动，重点围绕“建功立业，展巾帼风采、“献爱心送温暖”、“妇女维权”等方面开展活动。

3.推进“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”有效衔接，着重培育创建“巾帼脱贫示范基地”、“巾帼创业示范基地”、“巾帼扶贫车间”、“巾帼文明岗”等工作，示范带动贫困妇女创业增收，助力乡村振兴。

4.加强家庭家进家庭家教家风在市域社会治理和基层社会治理中发挥独特作用，团结广大家庭用良好家教家风涵育道德品行，弘扬中华民族传统家庭美德，形成爱国爱家、相亲相爱、向上向美、共建共享的社会主义家庭文明新风尚，引领广大家庭开启全面建设社会主义法治建设，以良好家风推动良好社会风气的形成。以《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》的出版发行为契机，促进现代化新征程。

5.聚焦妇女儿童日益广泛的美好生活需要，结合上一个十年妇女儿童发展规划完成情况，加强源头参与决策，科学编制好（2021年--2030年）新一轮妇女儿童发展十年规划，让性别平等真正成为全社会共同遵循的行为规范和价值标准。

6.创新工作方法，积极探索“购买社会服务”的工作方式，学习已有做法和经验，破解制约难题，通过职业化、专业化的活动，更加有效地服务妇女儿童。

7.扎实开展以刺绣为主的手工业发展，在师宗县政府和昆明祖玉兰刺绣艺术有限公司签订了合作协议的有利条件下，在市妇联的倾情支持下，尽快举办祖氏滇绣”技术传承中级培训班，依托龙布瑞公司有利条件成立手工刺绣合作社，采用“公司+合作社+农户”的经营模式，进行订单式生产，推动合作社品牌化发展，实现师宗品牌与祖氏刺绣融合发展，促进广大妇女居家灵活就业，拓宽增收渠道，增强致富本领，改善生活状况，共享社会物质文明进步成果，实现创业增收与照顾家庭两不误，化解留守儿童、留守老人的社会问题。

8.做实做细妇女维权、来信来访等工作。代表和维护妇女权益，促进男女平等，确保来信来访办结率达98%以上，积极创建妇女儿童维权示范点，充分发挥示范作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展科、权益科。　

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县妇女联合会

2.师宗县妇女儿童工作委员会办公室

纳入师宗县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入本单位统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县妇女联合会2023年末实有人员编制9人。行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休3人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

    年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县妇女联合会2023年度收入合计199.12万元。其中：财政拨款收入198.81万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.31万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加20.29万元，增长10.19%。其中：财政拨款收入增加21.94万元，增长11.35%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少1.45万万元，下降82.39%。主要原因是：本年度收到师财预〔2023〕109号2023年基层妇联组织规范化建设经费20万，导致增支。

二、支出决算情况说明

师宗县妇女联合会2023年度支出合计199.57万元。其中：基本支出159.30万元，占总支出的79.82％；项目支出40.27万元，占总支出的20.18％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21.26万元，增长11.92%。其中：基本支出增加4.77万元，增长3.09%；项目支出增加16.48万元，增长69.27%。主要原因是：本年度收到师财预〔2023〕109号2023年基层妇联组织规范化建设经费20万，导致增支。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.71万元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.59万元，占基本支出的6.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支：师财预〔2023〕109号2023年基层妇联组织规范化建设经费20.00万元，师财行〔2023〕26号曲财行〔2023〕119号2023年妇女儿童关爱救助及维权专项资金1.05万元，师财社〔2023〕1号曲财社〔2020〕234号2020年度人力资源和社会保障专项资金5.16万元，曲财社〔2020〕234号2020年度人力资源和社会保障专项资金5万元，曲财社〔2022〕170号2022年度人力资源和社会保障专项资金3万元，师财社〔2023〕1号曲财社〔2021〕329号2021年度贷免扶补工作经费3.84万元，师财社〔2023〕68号曲财社〔2023〕147号2023年就业创业服务补助资金1.46万元，师财预〔2023〕1号市妇联拨疫情防控经费0.50万元，师财预〔2023〕30号工会经费0.26万元。

开展工作情况：完成2023年下达的“贷免扶补”20户、创业担保贷款5户贷款任务。建立台账，掌握已放贷户的放贷时间和还息还款时间，做到及时提醒，确保各批次贷款周期内贷得出、收得回、能创业、无风险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出198.81万元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加21.74万元，增长12.28%,主要原因是：本年度收到师财预〔2023〕109号2023年基层妇联组织规范化建设经费20万，导致增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出140.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.47%。主要用于行政运行及相关事务支出；

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出42.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.13%。主要用于发放退休人员工资以及职工缴纳养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出6.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴纳职工的医疗保险费和工伤生育保险费；

10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金；

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，决算为0.26万元，完成年初预算的102.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的102.96%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的102.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.26万元，完成年初预算的102.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度公务接待5次，市妇联对妇女儿童相关工作调研、督导公务接待24人，导致“三公”经费支出增支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长333.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长333.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本度公务接待5次，市妇联对妇女儿童相关工作调研、督导公务接待24人，导致“三公”经费支出增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市妇联对妇女儿童相关工作调研、督导相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县妇女联合会2023年机关运行经费支出10.59万元，比上年增加0.35万元，增长3.42%，主要原因为：因本年工资职级晋升，导致相关经费增支。部门机关运行经费主要用于办公费0.11万元、邮电费1.25万元、差旅费0.30万元、福利费0.95万元、其他交通费用7.98万元的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县妇女联合会资产总额34.28万元，其中，流动资产3.44万元，固定资产16.90（净值）万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.49万元，其中固定资产增加2.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋328.99平方米，账面原值13.60万元，实现资产使用收入2.60万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.47万元，其中：授予小微企业合同金额2.47万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

监督索引号53032318071301111

附件列表：

师宗县妇女联合会2023年度决算公开