监督索引号53032312047701000

师宗县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴、负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。

⑵、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

⑶、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

⑷、负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

⑸、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

⑹、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

⑺、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍和安全生产专业应急救援队伍建设及应急处置，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设及应急处置。

⑻、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实。

⑼、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

⑽、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

⑾、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇、街道）政府安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。

⑿、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

⒀、负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业安全生产执法监察工作，依法监督检查有关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

⒁、按照国家和省委、省政府及市委、市政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

⒂、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同师宗县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

⒃、负责协调指导安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业领域的安全生产宣传教育培训。

⒄、完成曲靖市应急管理局、县委和县政府交办的其他任务。

⒅、有关职责分工。

【1】.与师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①、师宗县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局、师宗县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

②、师宗县自然资源局负责地质灾害防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③、师宗县水务局负责水旱灾害防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④、各级防汛抗旱指挥机构负责落实师宗县应急指挥机构以及师宗县水务局防汛抗旱的有关要求，执行师宗县应急指挥机构指令。

⑤、师宗县林业和草原局负责森林、草原火灾防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、火点火情处置、防火设施建设等工作。组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑥、必要时，师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局等部门可以提请师宗县应急管理局，以师宗县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

【2】.与师宗县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。

①师宗县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同师宗县发展和改革局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②师宗县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据师宗县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强党的二十大精神学习教育。一是认真学习贯彻党的二十大精神。县应急管理局积极组织参加党的二十大精神学习培训，局领导班子按要求参加党的二十大精神专题研讨班（第1—2期）集中学习，局全体干部职工参加应急管理部网络学院学习党的二十大精神网上专题培训班，完成所有学时。同时，按要求成立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作领导小组，明确小组人员及工作职责，有序推进相关学习任务。二是严格落实“万名党员进党校”培训工作。按照县委组织部关于开展万名党员进党校相关部署要求，县应急管理局于2023年7月19日至21日在县委党校组织开展应急管理系统2023年“万名党员进党校”培训班，用党的先进理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，立足自身工作岗位，主动担当作为。三是严格落实“第一议题”制度。2023年以来，县应急管理局共开展党委理论学习中心组学习11次，积极学习习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、防范化解重大风险等重要指示批示精神及重要论述，通过“第一议题”制度的贯彻落实推动相关工作开展。

2、强化监管提升企业本质化安全水平。一是加强非煤矿山安全监管。今年以来按要求完成7户安全生产标准化、双重预防机制矿山建设，完成2座非煤矿山淘汰关闭任务，7户非煤矿山建成“五化矿山”，2户砂石企业升规纳规工作正在推进。二是加强危险化学品行业领域安全监管。常态化开展危化企业安全生产技术改造升级，4户危险化学品重点企业信息化平台已基本建成，完成1户危险化学品生产储存企业“四区分离”延期改造工作。4户重大危险源企业全部接入国家省应急厅重大危险源企业风险监测预警系统。三是加强工贸行业安全领域监管。加快企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设步伐，专门制定印发了具体实施方案，明确在4户企业试点基础上，在其他企业中全面推行，严格考核落实，确保各企业安全动态管理到位。四是加强烟花爆竹行业领域安全监管。组织开展烟花爆竹经营旺季“打非治违”专项行动，对重点时段开展常态化检查，组织全县2户批发企业和88户零售户开展安全知识培训和应急演练活动，印发了《师宗县安全生产委员会办公室关于集中开展烟花爆竹专项整治及旺季安全生产检查工作的通知》，收缴940余件非法储存的烟花爆竹，查处3起非法经营活动。

3、统筹推进全县安全生产工作。一是严格落实安全生产责任。2023年共牵头报请县政府同意组织召开安全生产暨应急管理工作会议10次，签订安全生产目标管理责任书20份。二是强化隐患排查治理。抓住防范化解重大安全风险这个关键，依托安全生产专项整治、安全生产大排查大检查等不断提升各重点行业领域本质化安全生产水平。1至12月，17家县直单位（部门）累计检查生产经营单位2149户（次），责令限期整改1163户，罚款126户，涉处金额206.9万，责令停产停业17户，上报典型案例38例。

4、严格落实安全生产执法。一是强化监管行业领域执法检查。按照“突出重点、全面推进、严格执法、严打强治”的工作思路和年度安全生产执法检查计划，对证照齐全的非煤矿山、工贸、危险化学品、烟花爆竹开展全覆盖执法检查，2023年共检查企业212户，查出隐患 991条，整改989条，整改率为99.8%，共发出行政处罚通知书16份，对16户企业及4名企业主要负责人进行处罚，处罚金额为46.2万元。二是严格落实执法通报制度，在全县范围内实施安全生产监管执法双月通报制度，从严从实从细开展安全生产监管执法工作。

5、抓实宣传教育培训。紧紧围绕“5.12”全国防灾减灾宣传日、6月安全生产月、“11.6”云南省防震减灾日、“12·4日宪法宣传日、安全生产知识“五进”、安康杯知识竞赛等活动，共开展宣传咨询10场次，制作宣传教育片3部,设立宣传咨询台120个，悬挂宣传横幅200余条，制作宣传展板200块，发放宣传单20000余份，安全宣传读10000余本，宣传挂图10000余份,印制安全生产举报奖励宣传材料12000份，进一步提升全面安全生产和防灾减灾意识。

6、认真开展灾情核实和救助工作。2023年1月至今，师宗县接报灾情8起，涉灾乡（镇、街道）10个，共造成49581人受灾，饮水困难大牲畜13453头（只），农作物受灾面积21715.07公顷，农作物成灾面积2805.37公顷，农作物绝收面积58.58公顷，直接经济损失4065.36万元。在灾情核查的基础之上，严格按照国家、省市救助标准开展灾后救助工作，共计下拨各类自然灾害救灾资金552万元。

7、强化应急救援能力建设。一是落实森林草原防灭火责任制。签订森林草原防灭火责任书35份，实行县级领导包保乡（镇）、乡（镇）干部包村、村干部包组包户的工作机制。二是强化1262预警预报，确保天气预报精细化。三是加强救援队伍训练，确保应急处及时到位。2023年开展交通事故救援、“打非治违”等行动39场次，火情处置和扑救16场次。开展火灾应急演练5场次，出动150余人；开展扑火安全常识和避险技能培训等活动11次，共计培训390余人次；防火期开展火情巡查共出勤17次，出动500余人次；处置和劝导野外用火25起。四是积极上报值班信息。上报值班信息共70期，接来电70次。

8、扎实开展地震监测预报及震害防御工作。一是

地震监测预报工作。严格贯彻地震会商制度，撰写地震趋势研究报告参加市地震局组织的3次地震趋势会商；对师宗彩云地震监测站开展电力、通信线路和避雷设施检查工作10次，日常做好观测数据处理、日志录入及行业网连通性测试工作；地震会商与应急指挥技术平台和短波电台与市县地震部门进行互联互通11次；对我县境内地震烈度速报与预警项目1个基准站、3个基本站开展巡检工作4次，8月份完成省地震局配发的9套地震预警信息发布终端安装工作。二是震害防御工作。严格按照上级部门要求积极组织开展地震灾害风险普查工作，积极推进地震易发区房屋抗震设防信息采集和校核工作，2023年共计录入和校核数据475条。全面压实抗震设防要求监管责任落实，强化抗震设防要求监管，今年对3家学校、医院建设工程抗震设防要求执行情况进行了检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合股、应急指挥中心、减灾救灾和物资保障股、救援协调股、基础股、危化股、政策法规和行政审批股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1、师宗县应急管理局；

2、师宗县安全生产执法监察大队；

3、师宗县地震局；

4、师宗县应急服务中心。

纳入师宗县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入我单位局机关统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县应急管理局2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员40人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县应急管理局2023年度收入合计1323.42万元。其中：财政拨款收入1323.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加233.72万元，增长21.45%。其中：财政拨款收入增加235.53万元，增长21.65%；主要原因是：本年度下达中央自然灾害救灾资金，导致增加。上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少1.82万元，下降100.00%。主要原因是本年度我单位无其他收入，因此比上年减少。

二、支出决算情况说明

师宗县应急管理局2023年度支出合计1327.27万元。其中：基本支出774.26万元，占总支出的58.33%；项目支出553.01万元，占总支出的41.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加231.79万元，增长21.16%。其中：基本支出减少58.62万元，下降7.04%；主要原因是：本年度压缩开支，精简支出，导致减少，项目支出增加290.41万元，增长110.59%；主要原因是：本年度下达中央自然灾害救灾资金，导致增加，上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出774.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出684.21万元，占基本支出的88.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.06万元，占基本支出的11.63％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553.01万元。其中：基本建设类项目支出22.01万元。具体项目开支及开展工作情况是：

1、2022年中央自然灾害（第三批洪涝灾害救灾补助）15.00万元，主要用于洪涝灾害相关支出；2、2023年春节慰问经费5.00万元，主要用于春节慰问重灾户及综合应急救援中队；3、2023年度森林草原防灭火工作经费10.00万元，主要用于森林草原防灭火令印刷费及扑火相关等开支；4、师宗县非煤矿山行业安全生产和税收监管信息化系统建设经费50.00万元，主要用于支付师宗县非煤矿山行业安全生产和税收监管信息化系统建设费；5、全国自然灾害综合风险普查经费9.00万元，主要用于师宗县全国第一次自然灾害风险普查；6、2022年、2023年省级冬春救助专项资金25.00万元，主要用于采购救灾棉被、毛毯等物资；7、中央自然灾害救灾冬春救助专项资金417.00万元，主要用于受灾群众冬春救助；8、应急管理工作经费22.01万元，主要用于应急管理工作日常办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1323.42万元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加减少235.53万元，增长21.65%,主要原因是本年度增加其他自然灾害防治支出及自然灾害救灾补助相关项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出65.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于发放县应急管理局机关行政退休人员统筹外生活费及缴纳县应急管理局在职在编人员单位部分基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出31.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于缴纳县应急管理局在职在编人员单位部分医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于缴纳县应急管理局在职在编人员单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1185.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于保障局机关正常运转的日常公用支出和行政和事业人员的人员经费及中央、省级下达的自然灾害救灾相关支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元，决算为6.69万元，完成年初预算的60.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为5.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.76%，完成年初预算的72.93%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为1.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.24%，完成年初预算的34.86%，具体是国内接待费支出决算1.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的60.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为5.47万元，完成年初预算的72.93%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为1.22万元，完成年初预算的34.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，压缩开支，精简支出，因此决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.97万元，下降51.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.91万元，下降41.68%；公务接待费支出决算减少3.06万元，下降71.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩开支，精简支出，因此决算数小于年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产、森林草原防灭火、防汛抗旱督查检查、应急救援、灾情核查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、森林草原防灭火、防汛抗旱督查检查、应急救援等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县应急管理局2023年机关运行经费支出86.20万元，比上年增加6.71万元，增长8.44%，主要原因是本年度督查检查较多，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于应急管理、安全生产委员会办公室、森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部等日常办公开支。其中：办公费7.73万元；印刷费4.76万元；电费4.71万元；差旅费1.50万元；专用材料费0.99万元；维修（护）费2.56万元；租赁费10.63万元；会议费0.30万元；福利费7.96万元；培训费2.43万元；公务接待费1.22万元；劳务费1.91万元；委托业务费3.27万元；公务用车运行维护费5.88万元；其他交通费用14.18万元；办公设备购置费16.17万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县应急管理局资产总额543.44万元，其中，流动资产33.99万元，固定资产205.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产122.28万元（净值），其他资产181.3万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180.07万元，其中固定资产减少33.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.41万元，其中：政府采购货物支出2.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.74万元。授予中小企业合同金额7.90万元，其中：授予小微企业合同金额3.62万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度师宗县应急管理局无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

部门预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

监督索引号53032312047701111

附件列表：

师宗县应急管理局2023年部门决算公开表.xls