监督索引号53032318041001000

师宗县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划，结合本县实际，研究制定相关政策和管理办法，并监督检查执行情况。

2.组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据县委、县政府宏观管理和科学决策的需要，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；制定全县统一的基本统计报表制度；负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。

3.组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查。

4.组织协调全县性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各部门的统计和国民经济核算工作。

5.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；根据县域经济发展需要、搜集、整理、提供外县的基本统计资料，并同我县进行对比分析研究。

6.统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务市场。

7.有计划地用现代信息技术装备全县政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和 数据传输技术的现代化。  

8.统一监管全县中级以上统计专业技术人员调动和各级人民政府统计机构主要负责人的调动及各部门和企事业组织统计负责人的调动工作。

9.组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。

10.完成县政府交办的其他或临时性工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实党史学习教育，党的建设全面加强

扎实推进党风廉政建设。结合国家统计局专项纠治行动，梳理我省近年来统计违法案情，用身边事教育身边人，持续强化警示震慑作用。年初召开党风廉政建设暨党建工作专题会议，紧盯节假日等重要时间节点，严格执行考勤管理、公务接待等制度，持之以恒纠治“四风”。

2.夯实基层基础，数据质量优化提升

拓宽思路，深化交流合作。学习借鉴周边县市、区统计工作先进经验，今年，组织局领导班子带领相关股室到马龙区、陆良县进行交流学习，详细了解各县在推进基层基础、规范统计台账、加强监督检查、提升数据质量方面的工作做法和有益经验，进一步明确了基层统计工作努力方向，理清了乡（镇、街道）、县直部门和企业统计工作思路。

3.强化服务水平，分析研判精准高效

精准分析，服务科学决策。搜集、整理、比对我市各县市、区相关统计数据，分析我县经济方位、增长态势和发展潜力。做好每月数据审核、监测和汇总，发布月度、季度经济运行分析，每月在县人民政府网站发布国民经济发展主要指标。

4.弘扬法治精神，统计环境持续优化

织牢织密防惩统计造假责任体系。制定出台《师宗县党政领导干部防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制实施办法》，进一步织牢统计造假弄虚作假防线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

师宗县统计局共设置5个内设机构，包括：办公室、综合核算股、农业经济统计股、工业能源和投资统计股、经济贸易和服务业统计股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县统计局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.师宗县统计局；

2.师宗县农产品信息办公室；

3.师宗县统计执法大队；

4.师宗县农村工作调查队；

5.师宗县地方统计调查队。

纳入师宗县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因是：我单位所属部门所有账务纳入县统计局统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县统计局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县统计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县统计局2023年度收入合计693.77万元。其中：财政拨款收入665.56万元，占总收入的95.93%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入28.21万元，占总收入的4.07%。与上年对比，收入合计增加113.04万元，增长19.46%，主要原因是财政划拨经费缴纳以前年度五险一金。其中：财政拨款收入增加114.11万元，增长20.69%，主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，相关支出较正常年度大幅增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少1.07万元，下降3.66%，主要原因是我单位其他收入大部分是国家统计局曲靖调查队划拨的调查经费，今年调查队划拨到我单位的调查工作经费较上年度减少，从而导致我单位其他收入减少。

二、支出决算情况说明

师宗县统计局2023年度支出合计691.86万元。其中：基本支出543.30万元，占总支出的78.53%；项目支出148.56万元，占总支出的21.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的00%；经营支出0.00万元，占总支出的00%；对附属单位补助支出0.00万元。与上年对比，支出合计增加111.12万元，增长19.13%，主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，相关支出较正常年度大幅增加。其中：基本支出增加32.62万元，增长6.39%，主要原因是财政划拨经费缴纳以前年度五险一金；项目支出增加78.50万元，增长112.04%，主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，相关支出较正常年度大幅增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出543.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出521.74万元，占基本支出的96.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.56万元，占基本支出的3.97%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲财农〔2022〕185号2023年农业农村统计监测项目资金5.20万元，主要用于农业农村统计监测项目相关支出；

2.曲财行〔2023〕52号云南省第五次全国经济普查专项经费3.40万元，云南省第五次全国经济普查专项支出；

3.师财行〔2023〕42号（曲财行〔2023〕211号）市财政局下达五经普专项经费20.00万元，主要用于五经普专项支出；

4.师财预〔2023〕143号统计局日常运转工作经费4.00万元，主要用于日常运转工作支出；

5.师财预〔2023〕117号第五次全国经济普查专项经费36.59万元，主要用于第五次全国经济普查专项支出；

6.师财预〔2023〕135号2023年全县投资统计工作人员外出培训经费22.07万元，2023年全县投资统计工作人员外出培训相关支出；

7.师财预〔2023〕154号师宗县第五次全国经济普查“两员”保险经费7.50万元，主要用于第五次全国经济普查“两员”保险相关支出；

8.师财预〔2023〕154号师宗县五经普“两员”补助经费23.50万元，师宗县五经普“两员”补助支出；

9.师财预〔2023〕30号2023年光伏发电项目经费3.88万元，主要用于单位日常工作支出；

10.师财预〔2023〕30号2023年劳动力调查经费6.60万元，主要用于劳动力调查相关支出；

11.师财预〔2023〕30号2023年农牧生产大县调查经费5.00万元，主要用于农牧生产大县调查相关支出；

12.师财预〔2023〕30号畜禽监测调查样本轮换摸底工作经费2.11万元，主要用于畜禽监测调查样本轮换相关支出；

13.师财预〔2023〕30号国家统计局曲靖调查队划拨调查工作经费4.90万元，主要用于统计调查工作相关支出；

14.师财预〔2023〕30号经济普查经费0.76万元，主要用于经济普查工作支出；

15.师财预〔2023〕30号曲靖市统计局划拨抽样调查补助资金1.84万元，主要用于抽样调查工作相关支出；

16.师财预〔2023〕30号综合统计业务经费1.20万元，主要用于综合统计业务支出；

17.师财预〔2023〕98号追加2023年统计业务工作经费4.00万元，主要用于综合统计业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出665.56万元,占本年支出合计的96.20%。与上年相比增加114.11万元，增长20.69%,主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，相关支出较正常年度大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出485.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.92%。主要用于人员工资福利、公用经费等基本支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出126.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.95%。主要用于退休人员统筹外经费支出及单位养老保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出19.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出5.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于农村贫困监测经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出29.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的128.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算3.50万元，占总支出决算的77.78%；公务接待费支出决算1.00万元，占总支出决算的22.22%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的128.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置费支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算为3.50万元，完成年初预算的175.00%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费支出决算数较年初预算数多支出1.00万元，年初预算的公务接待费仅包含基本支出部分，根据财政相关要求年初未做项目预算，因此公务接待费决算数较年初预算多出项目支出部分。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.27万元，下降5.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.50万元，增长75.00%；公务接待费支出决算减少1.77万元，下降63.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据相关要求严控“三公”经费，逐年减少“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出培训、开会，统计工作下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市相关部门到我县开展固定资产投资、住户调查、粮食测产等统计工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县统计局2023年机关运行经费支出21.56万元，比上年增加0.42万元，增长2.01%,主要原因是2023年度开展经济普查，办公费用较上年增加，从而导致机关运行经费支出较上年度增长。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于机关运行过程中产生的办公费3.97万元、电费0.40万元、邮电费0.50万元、差旅费1.41万元、会议费0.33万元、培训费0.50万元、劳务费1.09万元、福利费2.86万元、  公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用7.99万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，师宗县统计局资产94.18万元，其中，流动资产38.41万元，固定资产55.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.95万元，其中固定资产增加7.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋180平方米，账面原值3.00万元，实现资产使用收入5.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额12.20万元，其中：政府采购货物支出8.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.50万元。授予中小企业合同金额11.34万元，其中授予小微企业合同金额11.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县统计局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

监督索引号53032318041001111

附件列表：

师宗县统计局2023年度部门决算公开报表20241022102613093.xls