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中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
县政协是在县委领导和市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：
1.政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县党内政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。
2.民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。
3.参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。
4.贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。
做好县委和市政协布置安排的工作及政府委托的工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是奋进新征程推动新跨越三年行动的攻坚之年。一年来，在县委的坚强领导下，在县人大、县政府的大力支持下，十届县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，充分发挥专门协商机构作用，以更高站位服务大局、凝聚共识、汇集力量，以更实举措协商议政、履职为民、担当作为，为推动师宗经济社会高质量发展作出了积极贡献。
一、2023年工作情况
坚持忠诚履职，紧跟“核心”筑牢政治之魂。我们牢牢把握政协之“政”，始终坚持党的全面领导，强化理论学习，增强政治定力，提高政治站位，确保政协事业始终沿着习近平总书记指引的方向前进。
（一）坚持不懈夯实思想政治根基。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持工作高标准、推进高效率、全程高质量，在政协组织和广大委员中掀起了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的高潮。严格落实“第一议题”制度，组织开展多层次、多形式、全覆盖的学习活动，采取主席会议成员带头学，常委会会议专题学，专门委员会联动学，委员培训集中学，“书香政协”常态学“六学联动”的方式，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断以“跟进学”强化“跟着走”。一年来，开展各类学习活动60余次，培训县政协委员200余人次，引导政协各参加单位、广大政协委员在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更好发挥政协“三个重要”作用。
（二）坚定不移强化党的全面领导。县委全面加强对政协工作的领导，出台了《关于贯彻<中国共产党政治协商工作条例>的实施意见》，把政协工作纳入全县“一盘棋”，与党建工作同部署、同督促、同推进。县委高度重视和支持政协工作，县委常委会专题听取县政协工作情况和“院坝协商”工作情况汇报，审议和批转县政协调研视察报告，积极吸纳政协协商议政形成的意见建议，为人民政协营造了良好的履职环境和工作氛围。县政协自觉把政协工作置于县委的坚强领导之下，围绕县委中心工作，精心制定年度工作计划，主动向县委汇报重大事项、重点工作、重要情况，做到一切重要工作在党的领导下开展，一切重要活动围绕中心任务进行。
（三）坚决有力加强政协党的建设。进一步理顺政协党组、机关党组、机关党总支、基层党支部关系，形成四级组织抓党建的生动局面，切实把委员凝聚在党的旗帜下，把工作聚焦到党的部署中。县政协党组充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，建立政协党组定期听取机关党建工作汇报制度，推动党组成员同党外委员谈心谈话、党员委员联系党外委员制度化常态化，实现两个“全覆盖”从“有形”向“有效”转变，努力发挥政协党建在强引领、促履职、聚共识、带队伍等方面的重要作用，引导党员委员带头重学习、重履职、重品行，做到哪里有党员哪里就有党的组织、哪里有政协委员哪里就有党的工作。
（四）协商议政献良策助发展。紧扣市委、市政府师宗现场办公会议精神谋划开展政协工作，围绕“特色种植示范基地打造”开展专题调研，发现投入保障有差距、综合效益不明显等4个方面12个具体问题，提出加大投入保障力度、培育市场供应能力等4个方面13条意见建议。牢固树立“政协在‘三年行动’中不能缺席、不能缺位”的理念，围绕“生态环境建设三年行动计划”和“持续增进民生福祉三年行动计划”开展专题调研，发现11个方面18个具体问题，提出12个方面22条意见建议。按照“围绕党政决策选题、从热点难点中选题、在协商中选题”的原则，紧扣县委县政府的全局工作，组织委员围绕“丰富城市文化元素提升城市文化品位”“产业园区建设及工业经济发展”“财政运行及金融税务服务地方发展”“未成年人保护与犯罪预防”4项事关经济社会发展的重要课题开展调研协商，提出22个方面32条意见建议。所提的部分意见建议已转化为助推发展的硬招实招，切实为工作的改进和落实传递了政协智慧和力量。
（五）“两商衔接”聚众智促文明。深入推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，把协商平台搭建到群众家门口，把协商民主搬到群众身边，组织开展“院坝协商”21场（次），推动解决群众身边“急难愁盼”问题52个，实现了广聚共识、化解矛盾、移风易俗，让协商春风温暖了百姓心扉，“葵山镇院坝协商助力劳动力转移和留守人员关心关爱”入选省政协典型案例汇编。围绕加强政协协商与基层协商有效衔接，在城区成立2个委员活动室，创建“马梅芬委员工作室”“饶航铭委员工作室”，架起服务群众“连心桥”，不断扩大基层协商的参与面、覆盖面，打通了委员履职和服务基层“最后一公里”。以委员活动室和工作室为阵地，政协委员参与基层社会治理150余人次，发挥了“联系一方乡土、服务一片群众”作用，切实让群众感受到“政协离自己很近，政协委员就在身边”。
（六）委员担当履职进一步加强。在全体会议期间举办委员培训班，围绕学习政协知识、当好政协委员，新时代建言资政的主题、路径和方法，如何撰写政协提案等开展学习培训，引导委员“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”。邀请县政府领导、县纪委和县“两院”负责同志到县政协常委会通报工作情况，做好调研视察前背景材料的收集推送，帮助委员知情明政，营造良好履职氛围。将读书活动与委员履职相结合，推动委员多读书、读好书、善读书。广泛发动委员立足自身专长和优势，积极投身助推乡村振兴热潮，吸纳脱贫群众就业1000余人，帮助脱贫村发展特色产业8个，带动2000余名低收入群众持续增收，在巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴中留下了鲜明的“政协印记”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：提案委员会、社会和法治委员会、经济与农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事务委员会、文化文史和联络学习委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。我单位编制与上年相比无变化。我单位超编16人，超编原因是机构改革增加领导职数，乡科级及县处级领导改非，改非后无编制。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年度部门决算表
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年度收入合计883.76万元。其中：财政拨款收入882.26元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.50元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加11.23元，增长1.29%。其中：财政拨款收入增加11.23元，增长1.29%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是：本年专项经费比上年增加、工资正常晋升等。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年度支出合计883.76万元。其中：基本支出807.91万元，占总支出的91.42%；项目支出75.85万元，占总支出的8.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9.03万元，增长1.03%。其中：基本支出增加1.86万元，增长0.23%；项目支出增加7.17万元，增长10.44%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是：本年专项经费比上年增加、工资正常晋升等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出807.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出731.13万元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.78万元，占基本支出的9.50％。人员经费支出人均12.61万元，公用经费人均1.24万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比增加7.17万元，增加10.44%，主要原因是：2023年会议费增加、增加调研视察经费、遗属补助经费由基本支出调整到项目支出等。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.政协办刊经费10.00万元，主要用于政协宣传师宗历史等刊物编纂及发行。
2.委员视察及履职经费17.00万元，主要用于政协委员履职费、委员活动组工作经费；
3.政协建设专项经费8.00万元，主要用于政协机关安保经费支出；
4.县政协十届第二次全会会议费28.78万元,主要用于县政协十届第二次会议费。
5.政协委员调研视察经费9.00万元，主要用于政协委员调研视察以及学习培训经费。
6.遗属补助经费1.57万元，主要用于1人遗属补助经费。
7.提案培育经费1.50万元，主要用于政协提案培育相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出882.26万元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加11.23万元，增长1.29%,主要原因是增加人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出682.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、政协报刊经费、委员视察、政协会议费等相关支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于办公费、邮电费支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出120.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于离退休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；
9.卫生健康（类）支出32.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于单位职工医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出47.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.50万元，决算为12.03万元，完成年初预算的96.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为10.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.12%，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.88%，完成年初预算的77.50%，具体是国内接待费支出决算1.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算1.55万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.50万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的96.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为10.48万元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.55万元，完成年初预算的77.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守“三公”经费管理规定，压缩开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.19元，增长10.98%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变化；公务用车购置费支出决算与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.39万元，增长3.87%；公务接待费支出决算增加0.80万元，增长106.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：车辆老化，故车辆维修费增加；接待外来单位调研视察增加，故公务接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会委员视察、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、县政协委员视察、调研、工作评议以及省内外政协单位到师宗调研视察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年机关运行经费支出76.78万元，比上年增加0.9万元，增长1.19%,主要原因是2023年缴残疾人就业保障金增加。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会资产总额38.40万元，其中，流动资产15.42万元，固定资产22.98万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.94万元，其中固定资产减少6.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额16.20万元，其中：政府采购货物支出2.58万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13.62万元。授予中小企业合同金额16.20万元，其中：授予小微企业合同金额15.54万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
地方公共财政预算收入:是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
地方公共财政预算支出:是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
部门预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
监督索引号53032318013101111
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