监督索引号53032318043401000

 师宗县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度师宗县人民政府办公室决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度师宗县人民政府办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   师宗县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的文作和县人民政府向省、市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导小组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助县人民政府领导小组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

8.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

11.负责对所属事业单位工作的管理。

12.负责全县政务信息工作。指导监督、政府信息公开工作，联络、协调县委信息服务中心和新闻单位开展政务宣传报道工作。

13.承办市人民政府办公室、县委和县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

师宗县人民政府办公室作为师宗县人民政府的工作中枢，在全局工作中责任重大，日常工作中，我们在四个方面持续用力，坚持求真务实、规范高效的工作原则，推动服务质量、办事效率“双提升”，确保政令畅通、政务顺畅、政策落地、工作见效。

1.旗帜鲜明讲政治。坚持把政治标准作为工作第一标准，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“第一议题”制度，推动理论学习走深走实。严格执行“三重一大”集体议事决策、廉政风险防控及重大问题请示报告制度，持续营造风清气正的政治生态。持续增强党组织的政治功能和组织功能，发挥基层党组织战斗堡垒作用，以党建引领促进工作实效。

2.转变作风提效能。持续深化作风革命、效能革命，认真开展“躺平式”干部专项整治，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风。修订完善《师宗县人民政府2023年工作手册》《师宗县人民政府办公室工作规范暨管理制度》《师宗县人民政府办公室办文工作手册》，为县人民政府领导小组办公室开展日常工作提供服务指南。完善“蓝、黄、红”三色立项督办常务会定向通报机制，建立特聘督查员制度，进一步充实督查力量和提升督查质效。分类设立政府系统“十百千+N”数据库，收集整理高质量调研报告、重点项目简介、照片等工作重点资料，建立材料库、档案库、文萃库、信息库，动态更新、高效运转。

3.提升能力强本领。坚持以极端负责的精神和勇于担当的意识，自觉肩负起抓落实的职责与使命，高质量高标准做好“三服务”工作。一是坚持精品办文。持续规范公文拟制和办理程序，严格公文起草、审核、印制、管理等各个环节，严把公文政策关、格式关、法律关、校核关，力求在准确的基础上求创新，在规范的基础上求特色，在掌握基本素材的基础上求突破，在领会领导意图的基础上求拓展。二是坚持精心办会。加强统筹协调，认真办理县政府全会暨廉政工作会议、党组会议、常务会议等，进一步提高会议活动服务质量。三是坚持精细办事。紧紧围绕县委、县政府工作需要及岗位职责，强化服务意识，提升服务水平，认真履行沟通协调、统筹四方、参谋辅政的职责，确保了县政府各项工作落到实处。

4.廉洁自律守底线。坚持“严”字当头、常抓不懈，坚持“履职”和“尽责”两手抓、“干事”和“干净”两不误，确保高质量完成党风廉政建设各项工作。严格落实全面从严治党责任制要求，坚持党风廉政建设和各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。加强警示教育，实时开展节前廉政提醒和集中廉政谈话，并用身边典型案例警示教育干部职工，确保干干净净做事、清清白白做人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

师宗县人民政府办公室共设置14个股室，包括：秘书一股、秘书二股、综合股、机要文书股、督查股、信息股、经济研究中心、行政效能监察股、议案提案办理股、人事财务股、县政府法制办公室、法律顾问股、公务用车管理股、保卫股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 师宗县人民政府办公室；

2. 师宗县人民政府发展研究中心。

纳入师宗县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开的主要原因是：所属单位未单独开设账务，纳入县政府办统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民政府办公室2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制9人），事业编制10人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制36辆，在编实有车辆36辆。

第二部分  2023年度师宗县人民政府办公室决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度师宗县人民政府办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民政府办公室2023年度收入合计1275.61万元。其中：财政拨款收入1275.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少285.48万元，下降18.29%。其中：财政拨款收入减少285.48万元，下降18.29%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年只交了7月-8月份养老保险，2023年调入8人，调出10人、退休3人，从而导致减少5人。

二、支出决算情况说明

师宗县人民政府办公室2023年度支出合计1275.61万元。其中：基本支出1111.54万元，占总支出的87.14%；项目支出164.07万元，占总支出的12.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少315.48万元，下降19.83%。其中：基本支出减少315.89万元，下降22.13%；项目支出增加0.41万元，增长0.25%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年只交了7月-8月份养老保险，2023年调入8人，调出10人、退休3人，从而导致减少5人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1111.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出812.91万元，占基本支出的73.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298.62万元，占基本支出的26.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费13.32万元，主要用于安装车载终端148台，包括平台运行所需要云服务器148个、服务器维护148个、平台短信服务148个、软件升级148个，平台部署服务148个等。

2.师宗县OA系统专项经费20.00万元，主要用于OA系统配置、管理；办公助手、公文收发文管理系统；信息发布、会议管理等；

　　3.春节慰问经费9.00万元，用于慰问春节期间在岗单位的人员。

4.师宗县重点项目观摩会展板及PPT设计制作等经费15.00万元，主要用于师宗县市级重点项目观摩会展板及PPT设计制作；重点项目观摩会集中点评点桁架雨篷、桁架雨布、音箱设备等费用;师宗县“奋进新征程、推动新跨越”三年行动相关 PPT 制作。

5.政府办专项经费81.75万元，主要用于购买打印机、复印机等日常开支。

6.政务督查专项工作经费10.00万元，用于开展政务督查工作时发生的差旅费、会议费、培训费等；

7.县政府应急值守经费15.00万元，主要用于购买打印机、复印机和办公电脑及24小时应急值守保障；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1275.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少285.48万元，下降18.29%,主要原因是2023年只交了7月-8月份养老保险，2023年调入8人，调出10人、退休3人，从而导致减少5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1096.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.00%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、应急值守支出、政务督察支出等相关支出;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出84.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于离退休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

9.卫生健康（类）支出37.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于单位职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131.72万元，决算为123.72万元，完成年初预算的93.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为19.57万元，决算为19.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.82%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为96.95万元，决算为96.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.36%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为15.2万元，决算为7.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.82%，完成年初预算的47.37%，具体是国内接待费支出决算7.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为131.72万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的93.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为19.57万元，决算为19.57万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为96.95万元，决算为96.95万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为15.2万元，决算为7.20万元，完成年初预算的47.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.机构改革师宗县机事局财务从10月份独立核算；2.严控参加接待陪同人员及接待标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.74万元，增长6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算增加19.57万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少10.79万元，下降10.01%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降12.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加、减少的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.机构改革师宗县机事局财务从10月份独立核算；2.严控参加接待陪同人员及接待标准；3.严格执行公务用车派车制度。

公务用车购置费支出与上年对比增加的主要原因是为保障各项工作正常开展，购置一辆轿车作为保障车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要原因是为保障各项工作正常开展，购置一辆轿车作为保障车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级政府部门检查工作等按规定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民政府办公室2023年机关运行经费支出298.62万元，比上年增加13.19万元，增长4.62%，主要原因是机构改革师宗县接待办公室并入师宗县机关事务服务中心，师宗县机关事务服务中心财务未独立核算。单位机关运行经费主要用于办公费11.22万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费3.00万元、差旅费3.50万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费7.20万元、劳务费128.44万元、福利费5.74万元、公务用车运行维护费96.50万元、其他交通费用35.02万元、其他商品和服务支出3.00万元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县人民政府办公室资产总额432.42万元，其中，流动资产23.83万元，固定资产408.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.01万元，其中固定资产减少80.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值41.00万元；报废报损资产40项，账面原值19.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额70.22万元，其中：政府采购货物支出23.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出46.79万元。授予中小企业合同金额56.77万元，其中：授予小微企业合同金额56.51万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度师宗县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　地方公共财政预算收入:是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出:是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

部门预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购:是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

监督索引号53032318043401111

附件列表：

师宗县人民政府办公室2023年部门决算表.xls