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中国共产党师宗县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党师宗县委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党师宗县委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党师宗县委员会办公室是师宗县委的综合办事机构，主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县关工委、政研室、信息中心、县档案馆；完成县委领导交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中共师宗县委办公室在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，充分发挥牵头抓总、协调各方、服务全局、保障发展的作用，全体干部职工团结一致，提质增效有了较大突破，为全县经济社会高质量跨越发展提供了坚实有力的服务保障。

1.牢牢把握政治忠诚这一根与魂，不断锤炼过硬政治素质。县委办始终把开展主题教育作为重大政治任务，全面贯彻党中央关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的重大部署，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，学习推广“四下基层”，全力答好“五道思考题”，推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干取得实效。

2.牢牢把握服务大局这一核心定位，不断提升服务保障质效。一是坚持在文稿起草、文件办理、信息推送等方面狠下功夫，持续巩固以文辅政的看家本领，提高以文辅政水平。二是坚持把会议作为推动工作落实的重要抓手抓实抓好，以高质量会议保障重点工作高质高效推动落实。三是坚持把沟通内外、协调左右作为服务保障县委高效开展工作的重要内容，有力有效保障全县重大公务活动顺利开展。四是不断提高深化改革成效。完善县委深改委、县委各改革专项小组组成人员名单，筹备召开县委深改委会议3次，及时学习贯彻中央和省、市委各项改革部署，审议有关改革议题9个，制定年度改革任务台账184项，推动完成改革任务台账92项，全县已达时序进度改革任务台账完成率100%。五是不断提高以督促干实效。始终把督促检查作为打通党中央、国务院决策部署和省市县工作要求精准落实“最后一公里”的重要抓手，探索建立大督查机制，努力提升督查工作水平，更好地服务工作大局、保证政令畅通、推动决策落实。

3.牢牢把握职责职能这一基础工程，不断加强重点工作落实。一是档案管理服务更加规范。2023年，接收档案50636件，完成馆藏档案文件级目录录入1402894万条，总数据量达9.833TB。二是国安保密安全防线更加坚实。严格落实24小时在岗制度，做到值班值守“零脱岗”，电报办理“无事故、无错情、无压误”。三是服务群众更加到位。设置党员示范岗，干部职工每天轮流到岗接待来访群众，积极解决群众反映问题，有效控制和减少了重复访、集体访和越级访。四是履行挂包帮扶责任更加有力。长期派驻3名驻村队员在包保的束米甸村开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，常态化开展入户排查，持续做好动态监测。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党师宗县委员会办公室共设置10个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、综合股、法规办文股、督查考核股、人事股、保密股、机要股、档案股、车管股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.中国共产党师宗县委员会办公室；

2.中国共产党师宗县委员会政策研究室；

3.师宗县涉密载体销毁中心；

4.师宗县档案馆。

纳入中国共产党师宗县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入县委办公室统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会办公室2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度中国共产党师宗县委员会办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室2023年度收入合计824.12万元。其中：财政拨款收入824.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少341.13万元，下降29.28%。其中：财政拨款收入减少341.13万元，下降29.28%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化。主要原因是2022年度补发2021年下半年绩效工资，补缴以前年度养老保险、住房公积金、医保等，2023年度养老保险、住房公积金、医保等正常支出，致使本年收入增大。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室2023年度支出合计824.12万元。其中：基本支出667.25万元，占总支出的80.96％；项目支出156.87万元，占总支出的19.03％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少123.47万元，下降15.2%。其中：基本支出减少405.88万元，下降37.82%；项目支出增加61.56万元，增长64.59%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是2022年度补发2021年下半年绩效工资，补缴以前年度养老保险、住房公积金、医保等，2023年度养老保险、住房公积金、医保等正常支出，致使本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县委办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出667.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出572.79万元，占基本支出的85.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.45万元，占基本支出的14.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县委办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目为：2023年度综合考核及社会评价工作经费3.7万元、通信主渠道标准化建设经费37.00万元、三年行动办工作经费10.00万元、追加工作经费50.60万元、师宗县第十四届委员会第五次全体会议经费9.84万元、县委办公楼租金经费10.71万元、档案馆装具购置经费6.00万元、档案馆馆库运行维护经费9.00万元、公务用车购置保障经费20.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出824.12万元，占本年支出合计的99.05%。与上年相比减少341.13万元，下降29.28%，主要原因是2022年度补发2021年下半年绩效工资，补缴以前年度养老保险、住房公积金、医保等，2023年度养老保险、住房公积金、医保等正常支出，致使本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出688.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于行政运行。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金。

9.卫生健康（类）支出25.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.50万元，决算为47.57万元，完成年初预算的271.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为19.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.14%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.50万元，决算为26.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.74%，完成年初预算的154.23%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.12%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.50万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的271.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为19.57万元；公务用车运行维护费支出年初预算为17.50万元，决算为26.99万元，完成年初预算的154.23%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.01万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新购置一辆公务用车以及公车老化，增加维修费用及维护费用等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26.22万元，增长122.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加19.57万元，增长200%；公务用车运行维护费支出决算增加7.93万元，增长41.58%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降55.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购入公务用车和公车运维费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障县委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、省级其他单位到师宗县委办因公出差等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会办公室2023年机关运行经费支出94.45万元，比上年减少108.37万元，下降53.43%，主要原因是2022年度新成立三年行动办，设备购置及相应办公配置增加，档案馆存储介质柜类增加，2023年度无相应支出，因此支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党师宗县委员会办公室资产总额937.29万元，其中，流动资产19.37万元，固定资产917.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产44.67万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.26万元，其中：流动资产减少21.35万元，固定资产增加45.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额78.40万元，其中：政府采购货物支出24.00万元，占政府采购支出总额的30.61%；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出54.40万元，占政府采购支出总额的69.39%。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府管理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032318020201111

附件列表：

中国共产党师宗县委员会办公室2023年度部门决算公开.xls