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 师宗县交通行政执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县交通行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县交通行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保护公路路产；负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路意识教育；负责辖区内公路两侧建筑控制区的监管；负责全县农村公路交通标志、标线监管工作；负责对承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理相关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务交通行业安全工程三年行动计划水上交通领域安全管控能力提升项目。有计划的做到定期、定点及不定点、不定时的对全县道路、水路安全检查，确保道路、水路畅通。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资产财务室、道路水路巡查室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县交通行政执法大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即师宗县交通行政执法大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县交通行政执法大队2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县交通行政执法大队2023年度收入合计387.26万元。其中：财政拨款收入363.26万元，占总收入的93.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.00万元，占总收入的6.20%。与上年相比，收入合计减少110.87万元，下降22.26%。其中：财政拨款收入减少105.87万元，下降22.57%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少5.00万元，下降17.24%。主要原因是（1、2023年10月一职工退休；2、燃油补助收入比去年减少；3、目前只有一条高速公路修建，其他两条高速已结束，所以保通工作经费减少。）。

二、支出决算情况说明

师宗县交通行政执法大队2023年度支出合计363.26万元。其中：基本支出278.34万元，占总支出的77.00％；项目支出84.92万元，占总支出的23.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少108.54万元，下降21.89%。其中：基本支出减少22.06万元，下降6.88%；项目支出减少86.48万元，下降49.30%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析（1、2023年10月一职工退休；2、2023年比2022年公共交通运营补助少；3、本年度各种安全宣传经费减少。）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障交通行政执法大队正常运转的日常支出278.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.82万元，占基本支出的99.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.52万元，占基本支出的1.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县交通行政执法大队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.92万元。其中：基本建设类项目支出84.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县交通行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出363.26万元,占本年支出合计的93.80%。与上年相比减少105.87万元，下降22.57%,主要原因是师人社退[2023]16号10月退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出（类支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出（类）支出23.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。

9.卫生健康支出（类）支出12.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。

10.节能环保支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输支出（类）支出307.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出（类）支出19.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。

20.粮油物资储备支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县交通行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年比较无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年比较无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县交通行政执法大队2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，师宗县交通行政执法大队为事业单位，无机关运行费。

 二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县交通行政执法大队资产总额69.33万元，其中，流动资产27.37万元，固定资产41.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少8.61万元，其中固定资产减少9.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值8.06万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.21万元。授予中小企业合同金额4.71万元，其中：授予小微企业合同金额4.71万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)：主要指市人大本级的基本支出和项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

监督索引号53032305046801111

附件列表：

师宗县交通执法大队2023年度部门决算公开报表.xls