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师宗县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县促进就业工作。

（2）建立覆盖全县城乡的社会保障体系，建立健全养老保险、工伤保险、失业保险制度。

（3）会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。   

（4）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理和全县高层次人才引进、选拔和培养工作；负责全县职称改革工作。

（5）负责全县行政事业单位综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（6）会同有关部门拟定全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（7）落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实落细就业优先政策，就业形势稳中提质。始终坚持“稳”字当头，把稳就业、保居民就业摆在首要位置，按照“以稳定保、以保促稳”思路，深入实施就业优先战略和积极就业政策，统筹人社系统各部门力量，“一条主线”抓落实、“一盘棋”稳就业，努力推动更高质量更加充分就业，就业形势呈现总体稳定、稳中有进的良好态势。

一是及时推岗送岗。通过“线上+线下”的方式推送岗位信息，通过线上方式推送岗位信息13期43500余条；通过举办现场招聘会方式，利用各乡（镇、街道）赶集日在全县全覆盖举办了10场“线下”现场招聘会，把岗位信息送到群众手中，实现“送岗下乡”“送岗上门”，提供岗位信息25100余个。二是稳步推进农村劳动力转移就业，“打工经济”助力乡村振兴。截至12月底，全县完成农村劳动力转移就业14.65万人，其中：脱贫劳动力转移就业31726人，省外转移就业48313人，脱贫劳动力省外转移就业11406人，易地扶贫搬迁劳动力转移就业2648人，“点对点”组织化集中输送2275人；新增农村劳动力转移就业3655人。三是发挥创业带动就业作用，以创业促就业。通过采取定专人、定专柜、定专责、定任务、定目标、定标准方式，优化放贷条件，精简放贷流程，简化放贷手续，缩短放贷时间，全县共发放创业担保贷款637笔10790万元，扶持637人创业，带动2284人就业。四是技能培训工作有序开展。紧紧围绕“三年培训”行动方案，有针对性地开展培训。采取“理论+实践”培训模式和视频抽查、指令抽查、现场检查、电话抽查回访等检查方式确保培训质量、实效双推进，提高了劳动者技能素质和就业创业能力。截至12月底，全县开展农村劳动力培训23058人次，完成目标任务1.3万人次的177.37%，其中，脱贫劳动力培训14459人次，完成目标任务0.91万人次的158.89%。组织开展职业技能培训8057人次（农村劳动力7370人次，企业职工687人次），完成目标任务4500人次的179.04%，其中，脱贫劳动力职业技能培训4955人次，完成目标任务2000人的247.75%；创业培训279人，完成目标任务250人的111.6%。五是高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作稳步推进。就业规模不断扩大，就业结构持续改善，就业质量稳步提升，截至12月底，城镇新增就业2883人，完成全年计划数2700人的106.78%；城镇失业人员再就业809人，完成全年计划数800人的101.13%；就业困难人员就业567人，完成全年计划数450人的126%；开发城镇公益性岗位安置就业困难人员171人，开发乡村公益性岗位安置脱贫劳动力832人；城镇登记失业率控制在5.5%以内，全县保持“零就业家庭”动态为零。

2.夯实社保发展基础，社会保障体系不断健全。围绕“广覆盖、调结构、提层次、促转型、防风险”，持续深化社保体系建设。一是开展扩面增效专项行动，推进参保扩面。实施“全民参保计划”，全县基本养老保险参保24.9983万人（其中，城乡居民基本养老保险参保22.1万人，机关事业单位基本养老保险参保8979人，企业职工基本养老保险参保20004人）、失业保险参保8052人、工伤保险参保2.9556万人。二是持续开展社保基金安全治理，切实维护基金安全。进一步规范业务流程、完善风险管理、健全内控制度，加强现场监督，开展社保基金日常监督巡查，通过巡查，发现问题及时反馈各经办机构并进行整改；守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”，持续推进部门间数据比对，认真组织开展待遇资格认证，迅速组织核查处理部中心、省厅、市局下发和县纪委监委“小微权力”运行平台推送的疑点数据，及时反馈核查处理情况。

3.落实人才强县战略，推进两支人才队伍建设。深入实施“技能曲靖”行动，进一步推进专业技术人才、技能人才队伍建设，加快建设素质良好、结构合理、发展均衡、优势明显的人才队伍。一是做好人才选拔、推荐、评审等工作。截至12月底，共办理专业技术人员岗位变动1157人；推荐上报专业技术人员职称评审1210人；办理事业单位工作人员转岗15人；推荐上报“市突”2人；在线采集专业技术人员职称信息7546条；完成2022年专业技术人员统计6976人；完成2022年公有经济人才统计172人；办理中等职业学校教师职称制度改革过渡100人；大中专毕业生考核定职74人；鼓励专业技术人员到基层服务，征集2023年度师宗县乡镇基层专业技术人员岗位需求8个；完成2022年专业技术人员电子职称证书核发165人。二是深入实施“技能曲靖”行动，加大技能人才，特别是高技能人才培养工作力度。组织曲靖交通集团有限公司师宗分公司、曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司开展新型学徒制培训。新增技能人才2006人，新增高技能人才200人，新增技师及以上30人。三是做好青年人才引进工作。完成事业单位工作人员公开招聘工作共招聘到岗47人，招募“三支一扶”招募2人。

4.突出治欠保支重点，着力构建和谐稳定劳动关系。坚持“抓前端、治欠薪、化纠纷、优分配”，提高劳动关系治理水平，有效促进社会和谐稳定。一是保障农民工工资发放。落实《保障农民工工资支付条例》，压实各方根治欠薪责任，认真做好日常巡查工作，聚焦重点领域、重要节点，抓实根治欠薪专项执法，畅通举报投诉渠道，开展“无欠薪”企业创建活动、清理整顿人力资源市场秩序专项行动和“安薪行动”。截至12月底，办结各类劳资纠纷诉案件结案率为99%。二是促进劳动关系和谐。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动，全面开展劳动关系监测、运行“零报告”制度，加强劳动用工管理，切实做好劳动关系风险防范稳定工作。截至12月底，全县劳动合同签订率达98%。三是做好调解仲裁工作。健全劳动人事争议调解与人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，进一步完善10个乡（镇、街道）基层组织，畅通线上、线下调解诉讼对接渠道，推广“互联网+调解”服务平台。截至12月底，劳动人事争议仲裁结案率为92%，调解率为67%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

师宗县人力资源和社会保障局设12个内设机构，包括：办公室、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、调解仲裁股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.师宗县公共就业和人才服务中心；

2.师宗县社会保险服务中心；

3.师宗县劳动保障监察大队；

4.师宗县城乡居民社会养老保险局；

5.师宗县劳动人事争议仲裁院；

6.师宗县机关事业单位养老保险管理服务中心。

纳入师宗县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所有下属单位均未独立核算，由局机关统一编制决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人力瘵和社会保障局2023年末实有人员编制79名。其中：行政编制22名（含行政工勤编制5人），事业编制57人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤编制3人），参照公务员法管理事业人员21人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨开支人员37人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县人力资源和社会保障局无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2023年度收入合计5,940.60万元。其中：财政拨款收入5,929.19万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.41万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加2,264.31万元，增长61.59%。其中：财政拨款收入增加2,252.90万元，增长61.28%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加11.41万元，增长100%。1.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出比上年增加702.76万元；2.其他就业补助资金支出比上年增加909.7万元；3.机关事业单位职业年金缴费比上年增加558.47万元。  

二、支出决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2023年度支出合计5,942.41万元。其中：基本支出2,268.03万元，占总支出的38.17%；项目支出3,674.38万元，占总支出的61.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,266.12万元，增长61.64%。其中：基本支出减少1000.19万元，下降30.60%；项目支出增加3266.32万元，增长800.43%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。1.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出比上年增加702.76万元；2.其他就业补助资金支出比上年增加909.7万元；3.机关事业单位职业年金缴费比上年增加558.47万元。  

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2268.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2210.21万元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.82万元，占基本支出的2.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3674.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况：社会保障和就业支出2426.93万元，农林水支出1160.36万元，资源勘探工业信息支出78.78万元，国有资本经营预算支出8.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出5920.88万元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加2303.93万元，增长63.70%,1.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出比上年增加702.76万元；2.其他就业补助资金支出比上年增加909.7万元；3.机关事业单位职业年金缴费比上年增加558.47万元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4549.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%。主要用于在职人员工资，津贴、补贴支出及办公费支出；用于其他人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出51.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于行政事业人员医疗生育保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1160.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.60%。主要用于脱贫劳动力外出务工交通补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出78.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于水草湾煤矿退休人员生活补助支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出80.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为5.80万元，完成年初预算的116.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.86%，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.14%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.82万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的116.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.98万元，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.82万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算二辆公务用车资金5万元，以节约为本，实际支出4.98万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降6.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.41万元，增长8.97%；公务接待费支出决算减少0.80万元，下降49.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费年初没有预算数，2023年应付未付公务接待费0.95万元，所以“三公”经费比上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于劳动就业促进、社会保险宣传及征缴、劳动监察执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于劳动就业促进、社会保险培训及宣传、劳动监察执法、人事人才工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出51.25万元，比上年减少292.26万元，下降85.08%，主要原因是2022年支付农村剩余劳动力职业技能培训及鉴定支出220.27万元、其他交通费66万元，本年该项支出没有在机关运行经费中支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县人力资源和社会保障局资产总额2425.28万元，其中，流动资产190.31万元，固定资产2234.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.97万元，其中：流动资产减少18.92万元，固定资产增加1.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额578.01万元，其中：政府采购货物支出6.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出571.82万元。授予中小企业合同金额570.79万元，其中：授予小微企业合同金额570.79万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县人力资源和社会保障局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

社会保障和就业支出：指人力资源和社会保障管理事务支出用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

 监督索引号53032314031601111

附件列表：

师宗县人力资源和社会保障局 2023年度部门决算公开表.xlsx