监督索引号53032305047601000

师宗县大数据建设和管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分 师宗县大数据建设和管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县大数据建设和管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市、县大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理。

（2）研究拟订并组织实施全县大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。研究制定全县大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

（3）负责全县信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

（4）组织协调电子政务发展，负责全县电子政务建设应用；研究制定全县电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全县各级各部门、各乡（镇）街道电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

（5）负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全县大数据、信息化人才培训等相关工作。

（6）统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加大工作力度，推动数字师宗建设。

一是制定出台“数字师宗”建设系列规划。2023年开年之初县大数据中心结合师宗实际，制定出台师宗县人民政府办公室关于印发《数字师宗发展规划（2021-2025年）》的通知（师政办发〔2023〕12号）、师宗县人民政府办公室关于印发《师宗县新型基础设施建设规划（2021-2025年）》的通知（师政办发〔2023〕13号）、师宗县人民政府办公室关于印发《师宗县数字经济发展三年行动方案（2022-2024年）》的通知（师政办发〔2023〕24号）、师宗县人民政府办公室关于印发《“数字师宗”建设三年行动方案（2022-2024年）》的通知（师政办发〔2023〕25号）等一系列文件，走出“数字师宗”建设高质量发展第一步。二是推进“数字师宗”项目一期建设进度。把“数字师宗”项目（一期）建设作为破题开篇的主抓手来抓紧抓实，2023年3月2日，市大数据建设和管理中心组织召开专家论证会审议通过项目方案；2023年4月18日，市委副书记、市长李先祥同志主持召开建设“数字曲靖”领导小组专题会议审议通过项目方案，2023年6月2日完成公开招投标，2023年6月28日，签订项目合同，正式启动建设，2023年12月底完成项目建设。三是融通整合“数字师宗”阵地资源。2023年县大数据建设和管理中心围绕“全面提升数字化治理能力”，以多维智能管控平台建设为突破口，快速推进以大屏显示系统、中央集中控制系统、音频系统、控制设备、UPS配电系统、弱电机房、决策会议系统等为主要建设内容的集群数字化指挥中心阵地建设，链通13个存量数字化管理平台（党建引领基层治理决策分析指挥信息化平台、市域社会治理与公共服务信息平台、煤矿安全生产信息化平台、雪亮工程、智慧应急、智慧水务、智慧城管、智慧停车、网阔道路运输动态监控平台、移动数字乡村、电信数字乡村、铁塔智联、应急广播），接入各类型摄像头2.3万余个、传感单元2000余个，“多平台合一”“多网合一”扎实推进。四是加快“兴师通”应用程序开发使用。2023年县大数据中心依托“数字师宗”AI中台，加快“兴师通”APP软件的集成研发工作，努力实现“数字善政、数字兴业、数字惠民”目标，推进开放的数字底座“数字师宗”AI中台建设。搭载“一件事模块化运行”功能的“兴师通”应用程序于2023年5月8日上线；搭载“公文处理”功能的“数字政府”板块于2023年9月27日无缝对接至曲靖市协同办公系统。搭载“政务服务”功能的板块也预留出接口，待市、县政务服务管理局划分各自建设内容后接入集成。搭载“督查督办”、“考勤管理”功能的板块也进行了流程研发、功能调试。通过研发“互联网+平台模块”，不断加快“兴师通”应用程序的开发使用，拓展“兴师通”全功能运用领域，全面实现信息采集、跟踪服务等网上办、掌上办，服务触角延伸至网络和居民群众，实现“基层点单、受理交办、落实承办、日常督办、办结反馈”的回路闭环。五是实施“数字师宗”三级等保认证。严格按照国家信息安全等级保护三级认证标准要求，在“数字师宗”项目一期建设中配备网闸、防火墙、入侵检测、日志审计、数据库审计、网络版杀毒软件、堡垒机、漏洞扫描、上网行为管理系统、信息审计、终端安全管理系统等网络安全及密码安全设备，全面加强师宗电子政务外网安全监管，发出木马病毒感染紧急通报5份，有力保障了网络安全、数据安全、信息安全。

2.全力以赴，推动数字经济发展。

2023年县大数据中心共完成4个投资项目，累计完成17640.58万元，完成年度目标任务数的126.00%。3月份入库项目“曲靖市师宗县城市大脑建设项目”，总投资7998万元；6月份协调县卫生健康局入库项目“师宗县数字大健康一体化服务平台信息系统集成项目（一期）”，总投资4960万元；8月份新增项目“数字师宗”项目一期建设，投资总额为1819万元；10月份新增项目师宗县“党建引领基层治理”运行信息系统集成服务项目，总投资2863.58万元。2023年完成数字经济核心产业营业收入2754.6万元，年度目标任务完成率275.46%，同比增长473%。按照“四上”企业纳规申报要求组织企业按时申报纳规，圆满完成2023年培育“四上”企业（师宗祥晟科技有限公司）1户任务。

二、师宗县大数据建设和管理中心基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、规划建设股、数据管理股。

师宗县大数据建设和管理中心所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县大数据建设和管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入师宗县大数据建设和管理中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县大数据建设和管理中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县大数据建设和管理中心2023年度收入合计72.88万元。其中：财政拨款收入72.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加47.98万元，增长192.69%。其中：财政拨款收入增加47.98万元，增长192.69%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化%；其他收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

师宗县大数据建设和管理中心2023年度支出合计72.88万元。其中：基本支出72.88万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47.98万元，增长192.69%。其中：基本支出增加47.98万元，增长192.69%；项目支出与上年相比无变化；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县大数据建设和管理中心正常运转的日常支出72.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.56万元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.32万元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县大数据建设和管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县大数据建设和管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出72.88万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，收入合计增加47.98万元，增长192.69%，主要原因是2023年是单位整年运行的一年，2022年3月根据师编〔2022〕9号文件新成立，2022年9月才加入财政一体化系统运行了4个月，且根据师编办〔2023〕6 号文件师宗县机关事务服务中心马颖清于6月19日连人带编分流至本单位，所以2023年一般公共预算财政拨款支出大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%。主要用于大数据中心人员工资及日常开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出4.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于企业充电桩补助支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于石漠化工程支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出6.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县大数据建设和管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长1.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长1.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年是单位整年运行的一年，2022年3月根据师编〔2022〕9号文件新成立，2022年9月才加入财政一体化系统运行了4个月，且根据师编办〔2023〕6 号文件师宗县机关事务服务中心马颖清于6月19日连人带编分流至本单位，所以2023年“三公”经费支出增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县大数据建设和管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县大数据建设和管理中心资产总额5.05万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产5.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.60万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1819.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1819.00万元。授予中小企业合同金额1819.00万元，其中：授予小微企业合同金额1819.00万元。

四、部门绩效自评情况

师宗县大数据建设和管理中心部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县大数据建设和管理中心无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部 分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032305047601111

附件列表：

师宗县大数据建设和管理中心2023年度部门决算公开.xls