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中国共产主义青年团师宗县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团师宗县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  中国共产主义青年团师宗县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年发展规划和青少年工作政策，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.调查掌握青少年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

4.协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5.围绕县委的中心工作，在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成团结青年、教育青年、带领青年的任务。

6.积极完成县委、县政府交办的有关事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.把牢增强“三性”基本要求，坚定不移深化共青团改革攻坚

一是继续深化“1+100”团干部直接联系青年制度，切实解决团干部与青年“脱离”问题，要经常深入到基层、自觉走到青年中去，既努力帮助解决具体困难，更着力服务思想成长，让青年从心底里感到共青团是自己的组织。二是注重形成改革成果。要积极整合协调资源，推动基层团组织人员、经费、阵地等各方面保障制度的出台和落实。着力构建适应新形势新要求的工作体制机制，在组织制度、工作方式、干部人事等方面形成可复制、可推广的改革成果，真正把改革成效转变为工作常态。三是大力实施“网上共青团”工程，以“智慧团建”和“青年之声”互动社交平台为重点，建设工作网、联系网、服务网“三网合一”的网上共青团，引导广大团员青年把共青团的政治性、先进性、群众性延伸到网络空间。

2.着力凝聚青年，创新活动形式，增强团员青年向心力

一是继续加强青少年思想引领。深入开展践行社会主义核心价值观、“开学第一课”、“红领巾相约中国梦”、“我的中国梦”等活动，引导广大团员青年坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观和价值观。二是搭建好网络青年引领平台。充分发挥网络新媒体“青年之声”、微信公众号、官方微博的阵地作用，积极运用网络新媒体把学习宣传教育引向深入，继续通过网络平台宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、团的党的十八大精神等内容，持续开展“云岭青年大学习”，切实加强全县广大团员青年的思想意识，引导他们听党话、跟党走。通过平台发声，继续开展“寻找乡村好青年”、“青年文明号”“两红三优”等推选活动，发挥典型引领作用，为广大青年更加自觉听党话、跟党走树立青年学习标杆。三是不断提高志愿服务影响力。完善志愿服务平台，组织引导青年志愿者为脱贫攻坚、扶贫济困、关爱他人、文化服务、环境保护、乡村振兴、精神文明等提供志愿服务，进一步扩大志愿者活动的社会影响力和辐射力。

3.转变思维、优化职能，切实服务青少年

一是持续加强青年创业就业服务力度。优化和调整工作职能，全面完成2023年“贷免扶补”和小额担保贷款工作任务，带动更多青年就业创业，推动师宗经济又好又快发展。二是开展好爱心帮扶活动。根据工作实际，持续开展共青团“爱心圆梦大学”、“爱心小课堂”、“希望‘心’生命救助计划”、爱心捐赠等公益活动，形成公益帮扶的良好局面。三是深化共青团助力脱贫攻坚。充分发挥共青团职能，号召社会各界广泛参与，针对贫困户中的青少年进行重点帮扶，持续激励引导青年、帮助青年扶志扶智。

4.补齐短板、脚踏实地，抓好青少年维权

一是持续加强维权队伍建设。继续发挥预青办的综合协调作用，招募专业的维权志愿者和社会义工，加强青少年社会事务工作专业人才队伍建设，不断壮大维权队伍的力量。二是利用媒体开展青少年网络维权。利用“青年之声”平台、团属网站、QQ、微博、微信等新媒体，开展网络法治宣传、网络安全、网络维权等活动，扩大维权覆盖面。三是加强青少年法制教育。持续抓牢青春自护教育、“开学第一课”、法律安全知识教育、寒暑假安全教育、“维稳宣传月”、“三八维权日”、青少年维权岗创建等活动，有效地净化社会环境，营造青少年维权的良好氛围。

5.敢于担当、锤炼作风，加强团的自身建设

一是加强基层团组织活力建设。要按照团中央关于加强基层团组织建设的要求，积极推进学校、非公企业、社会组织、农村专业合作社、新兴产业等团建工作，继续完善机关企事业单位团的组织建设，注重区域化团建、党建带团建示范点成果运用，总结推广先进工作经验，积极吸纳优秀青年，着力提升团的基层组织活力和工作能力。二是加强团员先进性建设。做好团员的规范化管理，进一步完善“智慧团建”录入工作，将全县团组织、团干部、团员全部纳入系统。要严把团员入口关，控制发展团员数量，规范发展团员程序，提高发展团员质量，进一步优化团青比例，切实做好团籍管理、组织关系转接、团费收缴等工作。三是加强团干部队伍建设。以高标准严要求规范团员干部，提高团干部驾驭共青团工作的能力和水平。加强对团干部的教育、培训、管理、考核和监督，努力打造一支“有理想、有本领、有担当”的团干部队伍。全面落实“三会两制一课”制度和团干部直接联系青年“1+100”工作制度，引导团干部敢于担当、真抓实干、善于作为，推动工作作风持续转变，展现新时代团干部的新风貌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：团县委办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团师宗县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（中国共产主义青年团师宗县委员会），其他事业单位0个。

纳入中国共产主义青年团师宗县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制4人（含参公管理工勤编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年度收入合计122.65万元。其中：财政拨款收入118.11万元，占总收入的96.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.54万元，占总收入的3.71%。与上年相比，收入合计减少2.19万元，下降1.75%。其中：财政拨款收入增加5.13万元，增长4.54%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少7.33万元，下降61.74%。主要原因是：公用经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年度支出合计123.04万元。其中：基本支出65.86万元，占总支出的53.53％；项目支出57.17万元，占总支出的46.47％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少18.14万元，下降12.85%。其中：基本支出减少45.23万元，下降40.71%；项目支出增加27.09万元，增长90.06%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是 ：项目支出增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团师宗县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出65.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.24万元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.48万元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团师宗县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、师财预〔2023〕30号省团委拨入青创项目工作经费 3.44万元，主要用于保障本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2、曲财社〔2021〕329号2021年度鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费4.93万元，主要用于保障本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

3、曲财行〔2021〕97号2021年1月至7月大学生志愿服务西部计划市级补助经费1.95万元；

曲财行〔2020〕296号大学生志愿服务西部计划2020年8月至12月地方项目志愿者生活补贴经费0.76万元；

曲财行〔2021〕220号大学生志愿服务西部计划2021年8月至12月地方项目志愿者生活补贴经费4.58万元；

曲财行〔2021〕230号2021年8至12月大学生志愿服务西部计划项目市级补助经费3.13万元；

曲财行〔2023〕96号2023年1至7月大学生志愿服务西部计划项目省级补助经费6.41万元；

曲财行〔2023〕142号2023年大学生志愿服务西部计划项目市级补助经费4.84万元；

以上经费主要用于西部计划志愿者生活补助、保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出118.11万元,占本年支出合计的95.99%。与上年相比增加5.13万元，增长3.63%,主要原因是补缴以前年度欠缴住房公积金、行政人员个人部分养老保险等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出98.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。主要用于单位人员工资、公用经费等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于职工养老保险缴费；

9. 卫生健康支出（类）支出2.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障支出（类）支出4.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于行政人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年机关运行经费支出3.48万元，比上年减少25.30万元，下降42.09%,主要原因:公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障行政单位运行以及用于购买货物和服务的各项资金，其中包括办公印刷费0.88万元、邮电费0.27万元、劳务费0.94万元、差旅费0.27万元、其他商品和服务支出0.20万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团师宗县委员会资产总额28.65万元，其中，流动资产19.68万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.12万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

监督索引号53032318071201111

附件列表：

中国共产主义青年团师宗县委员会2023年度部门决算公开表.xlsx