监督索引号53032314076101000

师宗县红十字会2023年度部门决算

目　录

 第一部分  师宗县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  师宗县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会法》规定，师宗县红十字会依法履行下列职能职责：

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；

2.开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；

3.普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;

4.参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；

5.对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；

6.组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；

7.在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；

8.组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；

9.完成各级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.“三救”工作持续顺利发展

救灾、救助、救护是红十字会的传统工作，也是红十字组织服务群众的重要抓手。今年以来，县红十字会增强责任意识，紧紧围绕着我县综合考核责任目标，进一步发挥自身优势，持续拓展募捐筹资渠道，努力做好赈济救灾，尽力帮扶困难群众，最大限度普及应急救护知识，致力于改善最易受损人群境况，继续确保红十字会在人道救助领域发挥好助手作用。

①有序开展备灾工作。

我会持续大力开展社会募捐活动，积极协调各方力量，积极储备各类救灾救助物资，确保在各种灾情和突发事件发生后能及时有效地开展救灾、救助工作。

②积极拓展应急救护知识与技能普及范围。

紧紧围绕县委“文明健康县城创建”“爱国卫生七个专项行动”等契机，结合市红会的目标责任考核要求，按照红十字会应急救护“五进”工作的标准和要求，先后多次组织开展了“红十字会应急救护培训知识普及宣传活动”进社区、进企业、进机关、进医院、进学校，通过广大群众喜闻乐见的形式，普及防灾避险和自救互救知识。通过不懈地努力，全年共完成应急救护普及宣传15212人次，较大幅度地提升和增强了师宗县社区群众应急救护与自救互救意识，圆满完成了县委及市红会对我县应急救护培训普及宣传工作人数的要求，同时，也使广大群众对我县红十字会工作有了更进一步的认识。

③不断提升人道救助能力。

一是积极开展大病救助。为缓解白血病儿童的经济负担，积极开展救助工作，先后共资助3名白血病儿童、1名先天性心脏病儿童，资助金额达11万元。

二是“绿美曲靖·助残行动”网络筹款活动。为更好地拓展线上筹集善款范围，提升资源动员能力，助力残疾人事业发展，共建和谐社会，经报请县委领导同意，由县红十字会、县文明办、县民政局、县融媒体中心、县残联共同发起2023年“绿美曲靖·助残行动”网络筹款活动，筹集善款20万元。

三是“99公益日”网络筹资活动。9月9日，我会利用“99公益日”的特殊节点，在微信平台发起“滇苗助学一对一帮扶”网络捐款众筹活动，共筹集资金13.56万元。

④云南省红十字微公益滇苗助学项目助学活动。2023年4月，根据省红十字会的工作安排和计划，较好地完成2023年任仲然助学计划，按时拨付专项资助款2.15万元，涉及学校5所，救助学生达15人。

⑤持续做好帮扶救助物资发放。（1）2023年2月7日，

接受爱心企业昆明花易宝科技有限公司捐赠至师宗县彩云镇小路撒村，用于提升改善人居环境的箱式篮球架1套，价值0.46万元。（2）积极协调并对接爱心企业上海复星公益基金会，捐赠阿兹夫定片600瓶（270元/瓶），用于支持师宗县新冠感染疫情防控工作，价值16.20万元。（3）积极动员云南锦爻鑫贸易有限公司，捐赠龙雨家纺蚕丝艺被380床（1680元/床）、新飞冷暖风机22台（1380元/台）、小霸王饮水机11台（398元/台）用于助力师宗县乡村振兴工作，该批物资总价值67.31万元。（4）接收医疗器械及医疗防护物资173.40万元，用于医疗单位开展卫生事业。

⑥继续做好社会募捐工作。持续以多渠道动员爱心企业和爱心人士加入到爱心传递的队伍中，积极参与募捐筹集工作。本年共接收常规捐赠款317.87万元，不断提高红十字会救助实力。

⑦坚持做好“博爱送万家”活动，温暖困难群众。在各类经费及物资较为紧缺的情况下，师宗县红十字会积极行动，认真筹措，通过与爱心企业联络沟通，后协调爱心企业曲靖市麒麟区锦爻商贸有限公司捐赠蚕丝被30床（1680元/床），于1月12日前往师宗县高良乡开展“博爱送万家”活动，集中慰问了孤寡、残疾等特困户，让他们度过了温暖的春节，切实把党和政府及社会的温暖送到困难群众手中。该批物资总价值为5.04万元，共惠及30户受助群众。

2.“三献”工作稳步有序推进

①无偿献血、造血干细胞捐献宣传工作持续推进。为保证无偿献血、献造血干细胞工作的有效推进，我会一如既往地坚持利用献血车和红十字博爱周等机会对各行各业人员进行献血、造血干细胞等知识宣传，大力普及献血知识，积极推动无偿献血工作，为确保我县临床用血的正常供应做有效的宣传助推工作。

今年以来，根据实际情况，结合“五进”工作、“绿美曲靖·助残行动”网络筹款活动、“99公益日”网络筹款活动，我会采取多种形式宣传、劝募遗体捐献登记工作，动员志愿者捐献遗体和器官，截至目前，我县共31名志愿者登记了造血干细胞捐献。

②继续做好遗体和人体器官捐献志愿者生前登记宣传工作。继续加大遗体和人体器官捐献宣传力度，倡导厚养薄葬，动员宣传更多的人自觉自愿加入到遗体器官捐献群体，为更多患者人群点燃生的希望。截至目前，我县共有203名志愿者登记了遗体和人体器官捐献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

师宗县红十字会共设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传部。本单位为师宗县一级单位。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入师宗县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县红十字会2023年度收入合计89.26万元。其中：财政拨款收入89.09万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.17万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少0.93万元，下降1.03%。其中：财政拨款收入减少0.99万元，下降1.10%；其他收入增加0.07万元，增长63.64%。事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

与上年相比，收入合计减少主要原因是本年根据年初县委、县政府及上级红十字会安排的重点工作目标任务，减少了专项业务开支。

二、支出决算情况说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

师宗县红十字会2023年度支出合计89.19万元。其中：基本支出86.19万元，占总支出的96.64%；项目支出3.00万元，占总支出的3.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1.19万元，下降1.32%。其中：基本支出增加0.81万元，增长0.95%；项目支出减少2.00万元，下降40.00%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

与上年相比，支出合计减少的主要原因是：本年根据年初县委、县政府及上级红十字会安排的重点工作目标任务，减少了专项业务开支。其中：支出比上年增加是本年补缴在职人员往年度单位应缴部分养老保险、补发2022年1月至2023年5月共17个月艰边津贴。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.95万元，占基本支出的90.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.24万元，占基本支出的9.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为培训费支出3.00万元，用于开展应急救护培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出89.09万元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少0.99万元，下降1.10%,主要原因是本年根据年初县委、县政府及上级红十字会安排的重点工作目标任务，减少了专项业务开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出79.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。主要用于单位退休人员，在职人员工资、应缴社会保险等人经费支出，保障单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等公用经费日常支出；

9.卫生健康（类）支出3.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于在职人员卫生健康支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出5.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职人员住房保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.60万元，决算为1.68万元，完成年初预算的64.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.02%，完成年初预算的65.20%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.98%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.60万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的64.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.63万元，完成年初预算的65.20%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.05万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年“三公”经费支出以实际支出情况为依据，严格贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县相关部门要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约等措施，切实将厉行节约精神落到实处，压缩公务接待费用开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降4.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.12万元，下降6.86%；公务接待费支出决算增加0.05万元，上年公务接待费支出0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年“三公”经费支出以实际支出情况为依据，严格贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县相关部门要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约等措施，切实将厉行节约精神落到实处，压缩公务接待费用开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于“救济、救灾、应急救护”三救工作、新冠感染疫情防控工作及“无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献”三献工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2023年“99公益日”网络募捐筹款活动，产生接待2批次13人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县红十字会2023年机关运行经费支出8.14万元，比上年增加0.50万元，增长6.54%，主要原因：一是本年召集乡镇（街道）红十字会工作站相开展“99公益日”、“5·8公益”网络募捐活动动员会，产生了会议费支出；二是开展《2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨2021—2023年捐赠款物等管理使用情况审计》审计工作，产生印刷费用支出。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费、印刷费、水电费、邮电费，维护费、会议费、公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县红十字会资产总额5.04万元，其中，流动资产3.58万元，固定资产1.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94.27万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值00.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额1.29万元，其中：授予小微企业合同金额1.29万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县红十字会无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314076101111

附件列表：

师宗县红十字会2023年度部门决算公开报表.xlsx