监督索引号53032314076201000

师宗县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.开展对残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强与上下级的纵向联系和县委、县政府各部门的横向联系，做好内外协调工作，完成县委、县政府交办的其他工作，承担残疾人工作协调委员会日常工作和残联系统组织人事、计划财务、干部培训、机构建设、事业统计、信访、基础设施建设、无障碍设施、社区康复、残疾人基本情况调查、教育就业和办证工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、康复科、就业中心、残疾人办证室、残疾人维权中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1、师宗县残疾人联合会；

2、师宗县残疾人康复中心；

3、师宗县残疾人就业中心。

纳入师宗县残疾人联合会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入我单位联合会统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县残疾人联合会2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县残疾人联合会2023年度收入合计455.42万元。其中：财政拨款收入455.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14.81万元，下降3.15%。其中：财政拨款收入减少14.81万元，下降3.15%；主要原因是压缩项目经费支出。

二、支出决算情况说明

师宗县残疾人联合会2023年度支出合计455.42万元。其中：基本支出227.03万元，占总支出的49.85%；项目支出228.39万元，占总支出的50.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.81万元，下降3.15%。其中：基本支出增加2.55万元，增长1.14%；项目支出减少17.36万元，下降7.06%；主要原因是本年度在职职工正常晋升级别工资档次后基本支出增加。压缩项目支出，其中残疾人康复减少1.00万元，用于残疾人康复用品用具支出减少，残疾人就业支出减少6.44万元，用于扶持残疾人就业支出减少，其他残疾人事业支出减少9.92万元，用于残疾人其他支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.38万元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.66万元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.39万元。其中：残疾人康复支出32.00万元，残疾人就业支出85.90万元，其他残疾人事业支出31.61万元，用于残疾人彩票公益支出78.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出376.54万元,占本年支出合计的82.68%。与上年相比减少9.87万元，下降2.55%,主要原因是基本支出增加2.54万元用于在职人员正常晋升工资，项目支出减少12.41万元，其中残疾人康复支出减少1万元，残疾人就业支出减少6.00万元，其他残疾人事业支出减少5.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出353.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.95%。主要用于养老保险支出26.57万元；离退休支出12.88万元；行政运行支出167.80万元；残疾人康复支出32.00万元；残疾人就业和扶贫支出85.90万元；其他残疾人事业支出28.61万元；

9.卫生健康（类）支出9.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.65万元，决算为3.65万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.65万元，决算为3.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.65万元，决算为3.65万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.49万元，下降11.84%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.49万元，下降11.84%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车下乡次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县残疾人联合会2023年机关运行经费支出14.66万元，比上年减少3.36万元，下降18.65%，主要原因是压缩公用支出。单位机关运行经费主要用于办公费支出，邮电费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县残疾人联合会资产总额1,069.32万元，其中，流动资产98.53万元，固定资产970.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.51万元。授予中小企业合同金额1.67万元，其中：授予小微企业合同金额0.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

残疾人康复支出名词解释：用于购买残疾人用品用具，又叫残疾人辅助器具，是指供残疾人个人使用的，能够辅助、减轻或抵消因残疾造成的身体功能的缺失或障碍的产品和器械。

残疾人就业和扶贫支出名词解释 ：是指符合法定就业年龄有就业要求的残疾人从事有报酬的劳动。其包含了三个方面的要素，即符合法定就业年龄，有就业要求，从事有报酬的劳动等支出。

监督索引号53032314076201111

附件列表：

师宗县残疾人联合会2023年度决算公开.xlsx