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 师宗县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县公安局的职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。具体职能为：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

4.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

5.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

6.管理集会、游行、示威活动；

7.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

8.维护国（边）境地区的治安秩序；

9.对被判处拘役、剥夺政治权利罪犯执行刑罚；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

师宗县公安局2023年度重点工作任务是要严格按照上级的各项部署要求，切实提高站位，找准定位目标，以安全稳定建设年为主题，以“奋进新征程推动新跨越”三年行动为抓手，以 “普法强基补短板”“新三零”专项行动为突破口，以提升人民群众安全感满意度为目标，紧紧围绕“六个坚持”，抓实抓细防风险、保安全、护稳定各项工作措施落实，全力营造安全稳定的政治社会环境，为全县经济社会高质量跨越式发展取得新成效保驾护航。一是坚持底线思维，坚决捍卫政治安全。二是坚持稳字当头，全力维护社会稳定。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，以普法强基补短板、“新三零”专项行动为抓手，深入开展普法强基补短板、矛盾纠纷大化解、重点人员大管控行动，确保社会大局持续稳定。三是坚持为民宗旨，深化平安师宗建设。要始终保持严打整治的高压态势，严密社会面整体防控，强化公共安全监管，确保社会治安持续向好。四是坚持法治导向，狠抓法治公安建设。要狠抓执法教育培训，强化执法办案监督，狠抓执法顽疾整治，进一步提高执法质量和执法公信力，努力让群众在每一起案件办理、每一件事件处理中都能感受到公平正义。五是坚持服务大局，不断优化营商环境。要切实增强大局意识，把握公安定位，努力创造良好的法治营商环境，更好地服务国家战略、服务师宗发展、服务人民群众。六是坚持改革创新，不断提升警务效能。要深化警务机制改革，健全调查研究和分析调度机制，完善监督考评机制，进一步提升警务效能，切实做到公安工作政治效果、业务效果和社会效果的相统一。七是要以政治建警为引领，锻造过硬公安队伍。对照“四个铁一般”标准，政治建警再提质，管警治警再提力，育警强警再提能，暖警惠警再提效，着力锻造一支政治过硬、敢想敢干、善作善成的过硬队伍，进一步增强推动公安工作现代化的执行力和保障力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保密局[2018]34号），机构设置情况涉密不公开。

（二）决算单位构成

纳入师宗县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即师宗县公安局。

纳入师宗县公安局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保密局[2018]34号），师宗县公安局编制人数及在职人员人数及分布情况涉密不公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保密局[2018]34号），师宗县公安局年末其他人员情况涉密不公开。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制45辆，在编实有车辆45辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县公安局2023年度收入合计7,648.83万元。其中：财政拨款收入7,596.13万元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入52.70万元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计减少588.70万元，下降7.15%。其中：财政拨款收入减少526.73万元，下降6.48%，主要原因是财政拨入项目资金减少导致财政拨款收入减少；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少61.96万元，下降54.04%，主要原因是相关单位划入收入减少。

二、支出决算情况说明

师宗县公安局2023年度支出合计7,702.67万元。其中：基本支出6,742.70万元，占总支出的87.54％；项目支出959.97万元，占总支出的12.46％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少494.72万元，下降6.04%。其中：基本支出增加170.26万元，增长2.00%，主要原因是发放2023年1月至9月人员绩效奖励工资导致基本支出增加；项目支出减少664.98万元，下降40.92%，主要原因是较上年派出所系信息化建设及执法办案中心建设减少导致项目资金拨付减少；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,742.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,346.73万元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395.97万元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出959.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我局根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号及《关于转发省国家保密局不应公开公安机关有关预决算信息的通知》云公密发[2018]196号之规定，不予公开说明具体用途。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,596.13万元,占本年支出合计的98.62%。与上年相比减少526.73万元，下降6.00%,主要原因是项目资金拨付较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出6,201.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于人员经费、公用经费和执法办案支出，执法办案支出因涉及国家秘密，我局根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号及《关于转发省国家保密局不应公开公安机关有关预决算信息的通知》云公密发[2018]196号之规定，不予公开说明具体用途；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出863.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于财政承担部分的离退休人员离退休金、死亡抚恤以及在职人员的养老保险缴费（单位部分）；

9.卫生健康（类）支出196.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于在职人员医疗保险缴费（单位部分）的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出334.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于在职人员住房公积金缴费（单位部分）的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157.14万元，决算为148.81万元，完成年初预算的94.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为40.00万元，决算为39.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.86%，完成年初预算的99.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110.14万元，决算为108.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.14%，完成年初预算的98.82%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157.14万元，支出决算为148.81万元，完成年初预算的94.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为40.00万元，决算为39.97万元，完成年初预算的99.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110.14万元，决算为108.84万元，完成年初预算的98.82%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是师宗县公安局严格加强三公经费的管理以及财政拨款未到位导致“三公”经费开支下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加62.58万元，增长72.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加39.97万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加22.67万元，增长26.31%，增长的原因是上年度财政拨付经费不到位，导致应报销未报销的费用在2023年度进行报销导致增长；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%，原因是2023年度无接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆6辆。购置车辆原因是原有车辆达到报废标准，车况老化，维修成本过高，驾乘安全性得不到保障而进行更新车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为45辆。主要用于公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），无接待事项。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无接待事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县公安局2023年机关运行经费支出395.97万元，比上年增加20.94万元，增长5.58%,主要是因为2022年机关运行经费未能足额到位。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运维、通信、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县公安局资产总额8,540.18万元，其中，流动资产1,515.66万元，固定资产6,127.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程814.97万元，无形资产82.23万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加399.29万元，其中固定资产减少201.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆6辆，账面原值62.44万元；报废报损资产66项，账面原值19.62万元，实现资产处置收入0.54万元；出租房屋494.19平方米，账面原值46.67万元，实现资产使用收入0.70万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额212.94万元，其中：政府采购货物支出51.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出161.81万元。授予中小企业合同金额204.26万元，其中：授予小微企业合同金额204.26万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县公安局2023年度无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【部门决算】是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032318031201111

附件列表：

师宗县公安局2023年部门决算.xls