监督索引号53032318010101000

师宗县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 师宗县人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 师宗县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 师宗县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 师宗县人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

⒈在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

⒉召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

⒊讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

⒋监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

⒌撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

⒍在本级人民代表大会闭会期间，根据县长提名，决定副县长的个别任免，决定局长、委员会主任的任免；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

⒎在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

⒏在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

⒐决定授予地方的荣誉称号。

⒑完成省、市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

师宗县人民代表大会常务委员会共设置9个内设机构，包括：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大社会建设和民族宗教外事华侨委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入师宗县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），行政人员超编8人，具体原因是改非处级及科级领导无编制。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县人民代表大会常务委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县人民代表大会常务委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民代表大会常务委员会2023年度收入合计933.94万元。其中：财政拨款收入933.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少25.88万元，下降2.70%。其中：财政拨款收入减少25.88万元，下降2.70%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

师宗县人民代表大会常务委员会2023年度支出合计933.94万元。其中：基本支出826.03万元，占总支出的88.45%；项目支出107.90万元，占总支出的11.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少27.56万元，下降2.87%。其中：基本支出减少37.84万元，下降4.38%，减少的主要原因是单位人员减少,从而导致比上年收入减少。项目支出增加10.27万元，增长10.52%，增加的主要原因是上级下达基层人大代表履职能力提升专项资金，从而导致了比上年增加10.27万元；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出826.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出751.10万元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.93万元，占基本支出的9.07％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、县级人大代表活动经费46.60万元（师财预〔2023〕1号），主要用于县级人大代表履职补助、无固定收入代表补助、人大常委会等；

2、市人大代表活动专项资金12.19万元（师财行〔2023〕40号），主要用于市人大代表交通通讯费补助和人大专项业务工作经费；

3、县第十八届人民代表大会第二次会议专项经费29.37万元（师财预〔2023〕41号），用于师宗县第十八届人民代表大会第二次会议费;

4、第一批基层人大履职能力提升专项资金15.00万元（师财行〔2023〕4号），主要用于人大履职能力提升经费；

5、师财预〔2023〕1号遗属补助经费4.74万元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出933.94万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少25.88万元，下降2.70%,主要原因是单位人员减少,从而导致比上年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出685.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、县第十八届人民代表大会第二次会议费、县乡人大代表履职工作经费等相关支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出168.01万元，占一般公共预

算财政拨款总支出的17.99%。主要用于离休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

9.卫生健康（类）支出32.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于单位职工医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出47.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.00万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的63.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为13.11万元，完成年初预算的72.84%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为2.05万元，完成年初预算的34.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度，从而导致决算数完成年初预算63.19%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.15万元，增长8.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.80万元，增长6.50%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长19.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1、因公务接待活动比去年增加，从而导致公务接待费比上年增0.34万元；2、因2023年公务用车老化，维修和其他运行经费增加，从而导致公务用车运行维护费比上年增0.80万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于师宗县人民代表大会常务委员会及机关调研、视察、评议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县人大代表视察、调研、工作评议等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出74.93万元，比上年减少4.55万元，下降5.72%，主要原因是严格执行公车管理制度和公务接待制度。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县人民代表大会常务委员会资产总额213.65万元，其中，流动资产11.93万元，固定资产60.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.32万元，其中固定资产增加6.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2023年度，单位政府采购支出总额9.92万元，其中：政府采购货物支出4.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.74万元。授予中小企业合同金额6.24万元，其中：授予小微企业合同金额5.74万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县人民代表大会常务委员会2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入:是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出:是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

部门预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

监督索引号53032318010101111

附件列表：

师宗县人民代表大会常务委员会2023年度决算公开.xls