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 云南师宗产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  云南师宗产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南师宗产业园区管理委员会概况

 一、主要职能

（一）主要职能

云南师宗产业园区党工委、管委会贯彻落实党中央、国务院关于开发区工作的方针政策和省委、市委、省政府、市政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导，主要履行以下职责：

（1）贯彻落实国家、省、市有关产业园区的方针政策和法律法规。根据有关授权或委托，行使园区内规划建设、土地开发管理、环评审批等方面的管理职责。

（2）研究制定园区经济社会发展总体目标和年度计划。组织编制和实施园区总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划等专项规划。研究制定产业政策、招商引资和投融资等政策，并组织实施。

（3）负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务等工作。承担园区企业服务职责，指导企业建设和发展，会同有关部门建立和完善服务体系，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、审批和转报工作。

（4）承担园区内项目扶持政策的推荐落实，以及企业资质和高新技术认定等服务工作。

（5）承担园区内的外经外贸、商贸流通、经济合作等工作。

（6）负责园区投资项目立项审批等服务工作，做好招商引资、产业发展、要素保障等工作；负责统筹安排财政专项资金，加强产业园区基金的管理和使用。

（7）负责园区内各项基础设施和公共设施的建设、管理工作。

（8）协助有关部门做好园区内土地收储、土地使用权的出让、出租及收储土地的整治等工作。

（9）负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作；负责完善园区管理制度，提升园区服务功能。

（10）协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责。

（11）完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共师宗县委、师宗县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强分析调度，经济运行平稳向好。

2023年全年完成规上工业总产值185亿元，同比回落11% ，规上工业增加值28.5亿元，累计增速（可比价）8% ；营业收入175亿元，同比回落10%，税收收入1.6亿元，同比增长17%；固定资产投资24亿元，同比增26.31%，工业固定资产投资18亿元，同比增20%，新增规上工业企业1户。

2023年1-9月经济情况“四上企业”营业收入120.35亿元，去年同期138.3亿元，同比回落13%；规上工业总产值134.17亿元，去年同期数145.94亿元，同比回落8%，规上工业增加值（现价）20.72亿元，累计增速（可比价）7.59%。（2023年1-9月不锈钢产业，工业总产值82.97亿元，去年同期75.33亿元，同比增长10%）；利润总额-3.39亿元，去年同期-1.06亿，同比回落220%；税收收入1.2542亿元，去年同期1.0184亿元，同比增长23%。

2.落实投资服务，发展质效不断提升

（1）找准目标，产业发展定位逐步明确。牢牢把握国家产业政策发展方向，立足师宗县产业基础和资源、区位优势，厘清发展思路，锁定发展目标。结合园区总规划修编和规划环评编制工作，将园区产业发展定位为：以不锈钢冶炼和深加工为主导，以建筑建材、生物资源加工为辅助的综合型工业园区。目前，师宗工业园区已基本形成不锈钢产业、陶瓷产业、绿色铝精深加工的产业发展格局。

（2）重点突破，基础设施配套日趋完善。采用PPP合作模式和争取地方政府专项债券等方式，不断加快园区不锈钢产业园、陶瓷产业园基础设施建设，配强配齐设施建设，为入园企业提供“一站式”仓储物流服务和研发、生产、经营等方面的共享设施。为项目入驻创造良好条件。

（3）强化思维，产业聚集效应日益凸显。强化产业链思维，全要素、全流程、全产业链推进不锈钢、建筑陶瓷产业集群发展。一是不锈钢产业方面，围绕龙头企业延链补链强链，全力推动天高公司“二炼钢”项目建设，适时启动宽幅冷轧建设工作。目前，天高公司二炼钢项目正在进行能评、环评申报；宽幅冷轧项目正在进行洽谈。二是陶瓷产业方面，全力支持星达星、新闽泰2户龙头企业加快推进技术改造，确保完成星达星、和新闽泰技改生产线建设。

（4）持续发力，招商引资成效显著提升。结合园区产业布局，突出不锈钢产业、陶瓷产业产业优势，依托县委成立的三个招商组，采取小分队招商的方式，共组织外出招商4次，分别前往广东 、四川、山东、浙江等地进行考察、推介园区，签订招商引资协议项目4个（年产20万吨螺旋钢管一体化暨总部建设项目、年产1000万平方米铝合金装修件项目、年产24万吨饲料生产项目、中华香水莲花生物科技产业园发展项目），协议总投资额达43.1亿元，目前师宗县3D打印及智能制造项目、师宗县年产2000吨钕铁硼磁性材料项目及师宗县不锈钢门窗制造项目正有序洽谈沟通中。

（5）提升服务，营商环境得到持续优化。按照“突出重点、对口联络、属地为主、上下联络”的原则，进一步架起联络企业的“连心桥”、打造服务企业的“先遣队”、开通解决企业困难的“直通车”。一是严格执行服务企业“三项制度”，按照县三项办分配市级联络员工作共挂连6户企业，由园区5位领导分别挂联，采用现场调研、电话沟通了解等，解决企业困难问题10个。二是对入园企业建立 “一企一档”，严格落实企业联络员管理制度，每个企业确定1名挂联领导、1名党建指导员和1名挂联责任人，为企业解决实际困难20余件。

3.严格规划实施，规划引领作用充分发挥

（1）园区规划编制圆满完成

根据《云南省开发区工作领导小组办公室关于做好省级开发区总体规划（修编）有关工作的通知》（云发改产业[2021]320号）和2021年2月24日省人民政府专题会议精神，师宗产业园区严格按照开发区总体规划范围应规模合理，布局集中连片，强化底线约束，不占用饮用水水源保护区、城市紫线、各类自然保护地和1级保护林地，严控“三条主线”和“三类空间”，一个开发区区块数量不超过4个，每个区块不小于1平方公里，规划面积原则在15-30平方公里等要求。园区总体规划在2022年8月19日取得规划环评审查意见的基础上，于2023年4月6日取得了市人民政府的批复。  

（2）重点项目建设扎实推进

①PPP项目。项目包括建设路网9条、2座污水处理厂、18千米生活供水管网及10万平方米标准化厂房，概算总投资5.87亿元，项目建设期为3年，运营期17年。目前完成投资约3.7亿元，已建设完成路网建设约9.3公里；根据园区实际，原10万平方米标准化厂房调整为建设83000平方米，现建成标准化厂房73000平方米，在建10000平方米；完成供水管网安装约30公里；两座污水处理厂正在进行设备采购安装。目前主要进行污水处理厂及配套管网、大同二期路网1号路、生物产业园1号路等余尾工程施工。

②专项债券项目。一是大同片区不锈钢基础设施建设项目主体（孵化中心、物流中心）土建工程已全面完工，正在进行室内外装修，计划12月底前全面完工；二是矣腊片区陶瓷产业园基础设施配套建设项目服务中心项目正在进行基础及主体工程施工，计划年底以前全面完工；三是大同片区标准化厂房及基础设施建设项目招标已完成，采用订单式先建后租的方式建设，目前双清螺旋管项目已入驻，该项目占地108亩，建设标准化厂房约40000平方米，项目于7月已启动建设，目前正在进行基础和部分钢结构安装施工。四是绿色铝深加工项目资金已到位，部分企业已签约采用订单模式开展建设，相关建设内容已初步确定，正在进行方案设计，争取年内启动部分项目建设。

③绿美园区项目。云南师宗产业园区建成区面积733万平方米，自2022年启动绿美园区建设以来，截至2023年9月底，建成区绿地面积达到112.588万平方米，建成区绿地率为15.36%。2023年，规划建设绿美项目4个，计划新增绿化面积43500平方米、植树4100株、投资1080万元。截至目前，项目开工3个，开工率达到75%，完工2个，完工率50%，完成新增绿化面积25280平方米，新增植树量2890株，乡土树种使用率达100%。开展义务植树活动2次，在县、市相关媒体发表绿美园区工作报道3篇。预计12月底所有绿美项目全面完工，建成区绿地率在2023年底将达到15.61%。

（3）统筹推进其他各项工作。

一是开发区土地出让和利用专项整治行动有序开展。根据开发区土地出让和利用专项整治行动的相关要求，园区委托第三方对园区已批、已供、批而未供、闲置、违法违规出让、违法土地情况进行梳理统计，并建立了数据库，每月上报处置进度。目前，该项目工作正加紧开展，预计11月底前完成省级下达和处置任务。二是工业用地红线初步划定。根据省级文件，按照相关要求已初步完成红线划定。三是配合相关部门开展园区内违法用地图斑和耕地流出图斑的整改工作；四是完成领导交办的其他工作任务。

4.狠抓安全环保，保障工作扎实有效

（1）切实加强组织领导。将安全环保工作列入重要的议事日程来抓紧抓实，及时安排部署，认真履行职责，切实落实好隐患排查、问题整改、应急值守等措施，确保领导到位、责任到位、措施到位。2023年，党工委、管委会开展专题学习3次，理论学习中心组学习1次。

（2）强化安全隐患治理。以重大事故隐患专项排查整治2023行动、安全生产三年行动为抓手，联合县应急管理局、丹凤街道、大同街道对园区非煤矿山、危险化学品、货物运输、在建项目、消防、燃气、工贸等领域开展全覆盖、拉网式大排查，系统梳理并建立风险清单、责任清单，扎实开展隐患整改销号，有力确保了园区企业员工生命财产安全。

（3）抓实环保问题整改。扎实开展2023年大起底大排查、2022年突出生态环境、2023年生态环境监管联合执法检查发现问题整改，完成一起、销号一起。通过基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目，总投资8400万元建设大同片区日处理规模5000m³污水处理厂和矣腊片区日处理规模2000m³污水处理厂。

5.加强党的建设，全面从严治党纵深推进

（1）以党的政治建设为统领，以实际行动做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决执行县委、县政府和县委组织部各项部署，年内召开党工委、管委会会议16次，前置审查和决策“三重一大”事项20项，有效发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用。通过“第一议题”、理论学习中心组、读书班、“三会一课”等载体，集中学习20次，重点集中学习习近平总书记考察云南的重要讲话及二十届一中、二中全会精神。认真贯彻新发展理念，教育引导园区广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深入开展普法强基补短板活动，积极创建普法强基补短板示范点1个，申报“知法明理”示范企业认证6个，切实营造了企业良好的学法、懂法、守法的浓厚氛围。

（2）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，持续巩固深化创新理论武装。把党的思想建设作为基础性建设来抓，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，巩固拓展党史学习教育成果。制定学习计划，发放学习教育辅导用书200余册（含电子书），督导各支部专题学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、《中国共产党章程》、《党的二十大报告学习辅导百问》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等原文原著，开展四个历史时期、习近平总书记到云南调研讲话精神等专题交流研讨7次，班子成员到挂联党支部开展专题宣讲7场次，讲党课4场次。结合“我为群众办实事”“干部规划家乡”活动，切实为群众、企业办实事30项。开展“双报到双服务双报告”工作，深入共建社区服务群众7次，督促13名在职党员完成志愿服务活动31人次。

（3）认真落实巡视巡察整改工作。师宗产业园区召开了专题会议，会议传达学习园区关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相关文件,强调要按照中央统一部署、市委工作要求和县委具体安排,高质量开展好主题教育,全面把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,学习借鉴第一批主题教育的经验做法,强化“理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制”贯通融合、一体推进,把开展主题教育同现代化园区建设、完成经济高质量发展目标任务等结合起来,努力把主题教育成果转化为发展成效。要压紧压实责任,园区党工委和各级党支部要扛牢主体责任,各党支部主要负责同志要履行好第一责任人职责,高度重视、精心组织、带头落实,进一步在解决问题、改进工作上下功夫,坚决防止形式化、套路化、表面化,确保主题教育走深走实、见行见效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党群服务科、经济发展科、规划建设科、投资服务科。因机构改革，不再保留原师宗县工业园区管理委员会，收回原有事业编制，核销相应领导职数。单位名称变更为：云南师宗产业园区管理委员会，单位性质变更为：行政单位。中共师宗县委办公室 师宗县人民政府办公室关于印发《中国共产党云南师宗产业园区工作委员会 云南师宗产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（师办通〔2023〕28 号于2023 年 4 月 12 日印发）。

中国共产党云南师宗产业园区工作委员会、云南师宗产业园区管理委员会，为中共曲靖市委、曲靖市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托师宗县管理，机构规格为副处级。

所属单位0个 。

（二）决算单位构成

纳入云南师宗产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.云南师宗产业园区管理委员会

2.师宗县产业园区企业服务中心为云南师宗产业园区管理委员会下属公益一类（财政全额拨款）事业单位，机构规格副科级。《中共师宗县委办公室 师宗县人民政府办公室关于印发<师宗县产业园区企业服务中心机构编制方案的通知>》（师办通〔2023〕29 号于 2023 年 4 月 12 日印发）

3.师宗县产业园区安全环保服务中心为云南师宗产业园区管理委员会下属公益一类（财政全额拨款）事业单位，机构规格副科级。《中共师宗县委办公室 师宗县人民政府办公室关于印发<师宗县产业园区安全环保服务中心机构编制方案的通知>》（师办通〔2023〕30 号于 2023 年 4 月 12 日印发）

纳入云南师宗产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。所有下属单位未独立核算，由云南师宗产业园区管理委员会统一核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南师宗产业园区管理委员会2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

云南师宗产业园区管理委员会2023年度收入合计25,481.13万元。其中：财政拨款收入25,481.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，2022年度收入合计20,164.68万元,收入合计增加5,316.45万元，增长26.37%。其中：财政拨款收入增加5,316.45万元，增长26.37%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。增长的主要原因是师财预〔2023〕57号2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2023年云南省政府专项债券（师宗工业园区绿色铝产业园基础设施配套项目）转贷资金25,000.00万元。

师财预〔2023〕43号2150899其他支持中小企业发展和管理支出，师宗新闽泰陶瓷有限公司陶瓷产业发展扶持资金200.00万元。

师财预〔2023〕110号2150899其他支持中小企业发展和管理支出，师宗新耀机械加工有限公司摩托车组装及汽摩配件生产加工项目土地出让金返还资金20.00万元。

师财预〔2023〕160号2150801行政运行，师宗产业园区工作经费10.50万元。

师财预〔2023〕82号2150801行政运行，工业园区循环化改造实施方案编制经费10.00万元。

师财预〔2023〕82号2150801行政运行，工业园区省开发区土地出让和利用专项整治行动工作相关经费7.00万元。

师财预〔2023〕82号2150801行政运行，工业园区市政道路2023年清扫保洁外包服务经费1.44万元。

二、支出决算情况说明

云南师宗产业园区管理委员会2023年度支出合计28,673.13万元。其中：基本支出232.19万元，占总支出的0.81％；项目支出28,440.94万元，占总支出的99.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，2022年度支出合计27,097.96万元,支出合计增加1,575.17万元，增长5.81%。其中：2022年度基本支出225.18万元，基本支出增加7.01万元，增长3.11%；2022年度项目支出26,872.79万元,项目支出增加1,568.15万元，增长5.84%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是2023年因机构改革调入行政人员9人：冯刚（组干调字〔2023〕40号）、蔡建国（组干调字〔2023〕21号）、李涛（组干调字〔2023〕45号）、陈冲（组干调字〔2023〕46号）、赵中云（组干调字〔2023〕90号）、包爽（组干调字〔2023〕91号）、李斌（组干调字〔2023〕98号）、刘艳梅（组干调字〔2023〕99号）、郭焱文（组干调字〔2023〕100号）。项目支出增加的主要原因是2022年专项债券资金16,200.00万元，2022年工业园区解决基础设施建设项目工程欠款资金699.95万元。2023年师财预〔2023〕57号2023年专项债券资金25,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南师宗产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出232.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.22万元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.97万元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南师宗产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,440.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.产业园区项目前期经费28.94万元其中：师财预〔2023〕160号师宗产业园区工作经费10.50万元；师财预〔2023〕82号工业园区循环化改造实施方案编制经费10.00万元；师财预〔2023〕82号工业园区省开发区土地出让和利用专项整治行动工作相关经费7.00万元；师财预〔2023〕82号工业园区市政道路2023年清扫保洁外包服务经费1.44万元。

3.对企业补助支出220.00万元其中：师财预〔2023〕43号师宗新闽泰陶瓷有限公司陶瓷产业发展扶持资金200.00万元；师财预〔2023〕110号师宗新耀机械加工有限公司摩托车组装及汽摩配件生产加工项目土地出让金返还资金20.00万元。

4.政府性基金预算财政拨款专项债券支出:28,192.00万元。曲财债〔2023〕11号师财预〔2023〕57号2023年云南省政府专项债券（师宗工业园区绿色铝产业园基础设施配套项目）转贷资金25,000.00万元；支付年末项目支出结转和结余资金师财预〔2022〕106号工业园区大同片区标准化厂房及基础设施建设专项资金3,192.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南师宗产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出481.13万元,占本年支出合计的1.68%。与上年相比2022年度一般公共预算财政拨款支出3,332.83万元,减少2,851.70万元，下降85.56%,主要原因是减少的主要是2023年一般公共预算财政拨款减少了对企业的补助资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出32.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费、工伤保险等支出。

10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出421.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.69%。

（1）基本支出232.19万元,主要用于产业园区机构正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。

（2）项目支出248.94万元,主要用于产业园区项目前期经费及对企业的补助支出等支出：①师财预〔2023〕43号2150899其他支持中小企业发展和管理支出，师宗新闽泰陶瓷有限公司陶瓷产业发展扶持资金200.00万元。

②师财预〔2023〕110号2150899其他支持中小企业发展和管理支出，师宗新耀机械加工有限公司摩托车组装及汽摩配件生产加工项目土地出让金返还资金20.00万元。

③师财预〔2023〕160号2150801行政运行，师宗产业园区工作经费10.50万元。

④师财预〔2023〕82号2150801行政运行，工业园区循环化改造实施方案编制经费10.00万元。

⑤师财预〔2023〕82号2150801行政运行，工业园区省开发区土地出让和利用专项整治行动工作相关经费7.00万元。

⑥师财预〔2023〕82号2150801行政运行，工业园区市政道路2023年清扫保洁外包服务经费1.44万元。

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出16.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，决算为3.58万元，完成年初预算的65.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为3.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.76%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.23%，完成年初预算的4.00%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南师宗产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的65.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.08万元，完成年初预算的4.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务运行成本，导致决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.40万元，增长1,888.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3.32万元，增长1,868.84%；公务接待费支出决算增加0.08元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比增加，一是公务用车运行维护费支出增加，2022年支出0.18万元，与上年相比增加3.32万元，增长1,844.44%。增长的主要原因是原师宗工业园区于2007年5月18日购入TOYTAG TM7200G丰田凯美瑞轿车一辆（云DE0444），排量为2.0，用途为产业园区单位公务用车。2023年单位机构改革，省级园区优化升级，单位新调入9人，一方面车辆用车次数增加，另一方面车辆已有17年车龄，车辆已严重老化，2023年进行了一次维修，故公务用车运行维护费增加。二是公务接待费增加2022年支出0.00万元，2023年支出0.08万元,与上年相比增加0.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是接待市级检查工作接待2批次共12人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于产业园区管委会日常办公正常运行，为产业园区产业发展提供服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南师宗产业园区管理委员会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待市级检查工作产生的接待2批次12人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

云南师宗产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出14.97万元，比上年增加14.97万元，增长100.00%,增加的主要原因是原师宗县工业园区管理委员会为全额拨款非参公管理事业单位，2022年机关运行经费支出0.00万元。因机构改革，不再保留师宗县工业园区管理委员会，单位名称变更为云南师宗产业园区管理委员会，单位性质变更为行政单位。中共师宗县委办公室 师宗县人民政府办公室关于印发《中国共产党云南师宗产业园区工作委员会 云南师宗产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（师办通〔2023〕28 号于2023 年 4 月 12 日印发）。2023年部门机关运行经费主要用于办公费1.50万元，印刷费0.5万元，水费0.30万元，电费0.80万元，邮电费1.20万元，差旅费2.22万元，维修(护)费0.30万元，培训费0.30万元，公务接待费0.08万元，劳务费0.60万元,福利费1.27万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他交通费用2.40万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南师宗产业园区管理委员会资产总额8567.30万元，其中，流动资产3,438.79万元，固定资产9.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,649.64万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产3,469.25万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,203.98万元，其中其他资产增加3469.25万元；固定资产净减少14.85万元；在建工程减少2689.25万元；流动资产减少3969.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值16.67万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出0.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.72万元。授予中小企业合同金额3.26万元，其中：授予小微企业合同金额3.26万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南师宗产业园区管理委员会2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：工业园区路网工程建设类项目等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

（十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032305047201111

附件列表：

云南师宗产业园区管理委员会2023年度部门决算公开表.xls