监督索引号53032305047401000

师宗县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分师宗县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  师宗县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。负责牵头编制实施跨县级区域发展规划，负责拟订县级专项规划年度编制计划。起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2、提出师宗县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、拟订全县利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。

6、负责投资综合管理，拟订师宗县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8、组织拟订全县综合性产业政策和实施意见。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的办法措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题，组织推进新材料产业发展。加强产业技术领军人才队伍建设。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控、提出重要工业品、原材料和重要农产品调控意见并协调落实。拟订县物资储备品种目录、发展规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全县社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

13贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。

14、管理全县粮食、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

15、根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

16、承担全县煤矿安全生产监督管理责任。

17、负责新建煤矿行业准入、《煤矿安全生产许可证》、《煤矿职业卫生安全生产许可证》、煤矿建设项目开工备案回复、煤矿改扩建项目、煤矿矿井初步设计、生产矿井现状评价、建设矿井条件评价、煤矿通风能力核定、矿井生产能力核定、煤矿瓦斯等级鉴定、煤矿矿长安全资格申请材料审核上报，负责煤矿矿井技术改造项目审批或审核上报。负责区域内煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，负责煤炭生产和煤炭流通秩序监管，指导煤矿企业依法生产经营，参与煤炭供需调节。

18、负责电力运行监管协调。

19、承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

20、完成市发展和改革委员会、县委和县政府交办的其他任务。

师宗县发展和改革局2023年度重点工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，从依法履职、正风肃纪、办事公开、工作效率和廉政建设五个方面下功夫，认真履行发改部门工作职责，切实抓好重点建设项目和固定资产投资工作，加强价格、粮食监督管理，促进了全县经济和社会的持续、稳定、协调发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、产业发展股、农业股、能源股、社会发展股、体改法规股、价格股、粮食和物资规划建设股、粮食和物资储备军供股、粮食和物资执法督查股、煤炭管理股、国防动员股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，所属事业单位1个。分别为：

1、师宗县发展和改革局；

2、师宗县政府投资服务中心。

纳入师宗县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入我单位局机关统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县发展和改革局2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制8人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆，超编主要原因是2019年机构改革粮食局并入发改局，固定资产中1辆本田雅阁也列入发改局资产，导致车辆超编。

 第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县发展和改革局2023年度收入合计1,972.64万元。其中：财政拨款收入1,955.64万元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.00万元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计减少104.37万元，下降5.03%。其中：财政拨款收入减少114.90万元，下降5.55%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；财政拨款收入减少的主要原因是：本年度项目支出减少导致本年度财政拨款收入减少，其他收入增加10.53万元，增长162.75%。其他收入增加的主要原因是：三峡新能源云南师宗发电有限公司拨入光伏发电工作经费15万元、师宗县烟草公司拨入烟草工作经费2万元，导致本年度其他收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县发展和改革局2023年度支出合计1,999.58万元。其中：基本支出1,088.02万元，占总支出的54.41%；项目支出911.56万元，占总支出的45.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少70.96万元，下降3.43%。其中：基本支出增加122.77万元，增长12.72%；项目支出减少193.74万元，下降17.53%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因：根据师编办【2022】14号文件，防控办4人、投资促进局3人转入我单位，导致本年度基本支出增加。项目支出减少的主要原因是：本年度石漠化工程及好粮油工程减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,088.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,001.14万元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.88万元，占基本支出的7.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出911.56万元。其中：基本建设类项目支出811.32万元。具体项目开支及开展工作情况如下：固定资产投资前期工作经费10万元用于办公经费开支；固定资产投资项目专项能源审计整改情况验收工作经费4.6万元该项工作已完成；曲财建〔2022〕103号中央节能减排和省级公共充电基础设施建设补助资金66.14万元已拨付企业；曲财建〔2022〕104号第二批省级公共充电基础设施建设补助资金5.86万元已拨付企业；师财农〔2023〕62号2023年市级易地扶贫搬迁大型安置区物业减免补助资金1.62万元已通过一卡通拨付；师财农〔2023〕23号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金5.42万元已通过一卡通拨付；曲财建〔2019〕31号曲靖市财政局下达2019年重点区域生态保护与修复专项资金120万元用于石漠化工程支出；曲财建〔2017〕151号曲靖市重点岩溶地区石漠化综合治理工程专项经费300万元用于石漠化工程支出；曲财建〔2019〕31号曲靖市财政局下达2019年重点区域生态保护与修复专项中央基建资金120.15万元用于石漠化工程支出；师财预〔2023〕181号粮食流通监督检查行政执法和统计调查专项经费2万元用于统计调查工作经费支出；师财建〔2023〕10号2023年军粮筹措供应费用省级补助资金0.07万元用于军粮补贴支出；曲财农〔2021〕124号“优质粮食工程”中央奖补专项资金275.7万元用于好粮油工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出1955.64万元,占本年支出合计的97.80%。与上年相比减少114.90万元，下降5.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出638.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.65%。主要用于行政人员工资支出554.32万元其中其他工资福利支出（临聘人员）21.6万元、商品和服务支出62.5万元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出247.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于离退休人员工资支出87.41万元、职工养老保险缴费支出89.52万元、死亡抚恤支出70.37万元；

9.卫生健康（类）支出39.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出72.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于企业充电桩补助支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出547.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.98%。主要用于石漠化工程支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出59.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出351.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.99%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为5.50万元，完成年初预算的68.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.91%，完成年初预算的62.5%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.09%，完成年初预算的16.67%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的68.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的16.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出只减不增.

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降1.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.35万元，下降6.54%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于发改事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发改事务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发改事务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县发展和改革局2023年机关运行经费支出62.50万元，比上年增加15.45万元，增长32.84%，主要原因是差旅费及委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.95万元、印刷费1.94万元、水费0.06万元、电费0.2万元、邮电费1.3万元、差旅费6.38万元、公务接待费0.5万元、委托业务费5万元、福利费5.64万元、公车运行维护费5万元、其他交通费31.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县发展和改革局资产总额11,949.49万元，其中，流动资产8,294.26万元，固定资产393.75万元（净值141.97万元），对外投资及有价证券0元，在建工程3,466.88万元，无形资产0元（净值），其他资产46.38元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加288.04万元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.70万元。授予中小企业合同金额3.70万元，其中：授予小微企业合同金额3.70万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县发展和改革局无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032305047401111

附件列表：

师宗县发展和改革局2023年部门决算公开.xls