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师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括党政机构和事业单位机构。本单位为师宗县高良壮族苗族瑶族乡二级单位，所属单位7个，分别是：

师宗县高良壮族苗族瑶族乡党建办公室

师宗县高良壮族苗族瑶族乡党政办公室

师宗县高良壮族苗族瑶族乡财政所

师宗县高良壮族苗族瑶族乡党群服务中心

师宗县高良壮族苗族瑶族村镇规划建设和生态环境保护服务中心

师宗县高良壮族苗族瑶族乡综合执法队

师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心

（三）重点工作概述

1.着力稳增长，坚定不移把稳经济发展

坚持把稳经济工作放在更加突出位置，全力以赴稳增长、促投资、扩消费，推动经济实现质的有效提升和量的较快增长。准确把握国家宏观政策窗口期，用足用好各项利好政策，大力爭取政策支持、项目文持、资金支持。精心谋划储备一批标志性、牵引性、支撑性强的项目，动态充实乡级重点项目储备库。把恢复和扩大消费摆在优先位置，以更大力度抓好市场主体引进、培育和服务。持续推进农村集体经济“三资”管理等改革，充分发掘各村委会经济发展优势，不断做大村集体经济“蛋糕”，根据各村资源的不同，制定“一村一策”，因村施策，让更多资源变资产、资金变股金、农民变股东，提高集体经济收入和服务带动能力。

2.着力高质量，坚定不移推动产业发展

一是持续打响高良热果品牌，不断探索标准化栽培技术，建设标准化果园，增强品质把控能力，强化产业生态价值，促进沃柑、百香果、脐橙等特色优势产业发展。加强社会化组织与果农的利益联结机制，培育“合作社＋”“企业＋”等组织形式，逐步建立和完善有序的“种采收销”管理体系。在农文旅融合发展的趋势下，以特色化、产业化为发展格局，指导果农发展热果产业休闲游、采摘游，实现热区水果与美食、民族文化、旅游等多业态的深度融合发展。二是坚持践行“两山”理念，充分发挥森林资源优势发展特色林产业，因地制宜优化林产业结构。探索发展林下经济，积极打造林药、林禽等立体式林业发展模式，不断放大森林资源综合效益。持续推进天然林、公益林优化调整工作，抓好低产低效林改造，更好盘活森林资源。三是探索建立劳务输出产业新机制，打造就业信息动态跟踪网格管理服务体系，持续深化政企劳务协作，以组织化输出、精细化服务、个性化培训等方式做优做强高良乡劳动力转移就业工作。

3.倾力惠民生，坚定不移推动共享发展

一是完善公共基础服务。继续扩大社保覆盖面，组织实施好民生救助相关措施，确保上级民生政策不打折扣。加强对留守儿童、妇女、老人、退役军人、离退休人员等特殊群体的关爱保障。二是改善教育医疗水平。进一步完善配套基础设施，改善教育教学和医疗环境，加强教师和医生队伍建设，全面提高本地区教育医疗专业化能力。三是倡导文明和谐新风。充分发挥新时代文明实践站（所）作用，加强农村精神文明建设，推动农村移风易俗，提升群众文明素养，争做文明带头人。

4.聚力强治理，坚定不移推动和谐发展

贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，全力应对各类风险挑战，夯实发展安全和社会稳定基层基础。一是不断健全完善基层治理服务体系，着力打造共建共治共享的社会治理格局。创新性践行新时代“枫桥经验”，突出源头治理，推进“四下基层”。深入开展社会治安综合治理，依法打击各类违法犯罪行为，持续开展“平安高良”、“法治高良”等活动，全力化解各类矛盾纠纷，持续提升社会治理能力。二是切实强化防范化解风险。时刻保持忧患意识和风险意识，加强重点项目建设、消防、自然灾害、道路交通、建筑施工、食品药品、学校商超等公众安全重点领域监管，认真履行“安全生产”属地管理等工作职责，坚决遏制重大事故发生，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定提供服务保障。

5.致力促融合，坚定不移推动乡村振兴

一是持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果，深化“一平台、三机制”，常态化监测三类监测对象，及时帮扶、动态清零，用好政府救助平台。针对收入下降的313户和人均纯收入万元以下的14户，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收行动计划，结合致贫原因，精准开展产业帮扶、政策性帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等措施。开展劳动技能培训，强化群众劳务本领，引导群众外出务工。充分发挥种植大户、产业合作社的带头作用，带动群众发展产业，完善利益联结机制，千方百计促进农民增收。二是全面推进乡村振兴示范建设，力争创建精品村、美丽村庄，“一村一品”示范村。深入实施乡村建设行动，纵深推进农村人居环境整治，力争“洁”、“畅”、“美”等方面整体推进，力争所有自然村通过星级创评。持续推动移风易俗，大力倡导健康向上之风，构建乡村治理新格局。三是加大集镇建设力度，提升集镇功能，把集镇建设成服务农民的区域中心。统筹考虑产业发展、设施完善、功能配套、空间布局等因素，新建雨厦村、窝德村集市，做到集镇建设与乡镇总体规划、土地利用规划、产业发展规划等有机融合相互衔接，形成完整体系。

6.勠力治污染，坚定不移推动绿色发展

一是推进污染防治攻坚。防范化解生态环境风险，持续抓好中央和省生态环境保护督察反馈问题整改，坚决守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的刚性底线。深入打好蓝天保卫战，持续开展道路扬尘、餐饮油烟、建筑工地等领域治理，推进秸秆禁烧及综合利用。深入打好碧水保卫战，深化河长制，启动中小河流治理工程。二是强化生态保护治理。始终把大保护作为关键任务，坚持山水林田湖草一体化保护，深入推进重要生态系统保护和修复，加强地质灾害防治。加强生物多样性保护，守护好自然生态，保育好自然资源，维护好生物多样性。全面落实林长制，持续推进绿美高良建设。把粮食安全作为重要政治任务，落实最严格的耕地保护制度，着力健全耕地保护体制机制、稳定耕地总量、提高耕地质量。

7.笃力提效能，坚定不移推动自身建设

忠诚坚定讲政治。坚持党对政府工作的全面领导，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程。认真落实意识形态工作责任制，坚决维护意识形态安全。践行宗旨为人民。坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，紧盯群众最关心、最急需、最迫切的难事要事，倾力服务、全力保障、用力作为，有效解决群众困难、改善群众生活。依法行政善作为。加强重大行政决策事前论证和事后评估，畅通公众参与渠道，发挥法律顾问作用，提高决策科学化民主化水平。增强本领抓落实。把勤学苦练、优化服务作为谋发展、促改革、抓落实的核心内容，大力建设学习型政府，提高政府执行力。坚持勇于担当的政治品格，始终做踏实干事的表率，全力促进各项工作落地见效，以政府的“实干指数”赢得群众的“满意指数”。清正廉洁当表率。主动扛起政府系统全面从严治党主体责任，认真落实意识形态工作责任制，锲而不舍纠治“四风”。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，加强重点领域、重点岗位廉政风险防控，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制75人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

       车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1897.22万元，其中：一般公共预算1897.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少0.17万元，下降0.008%，主要原因一是行政人员基础性绩效奖和事业人员参照公务员规范后绩效奖未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1897.22万元，其中:本年收入1897.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1897.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少0.17万元，下降0.008%，主要原因一是行政人员基础性绩效奖和事业人员参照公务员规范后绩效奖未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1897.22万元。财政拨款安排支出1897.22万元，其中：基本支出1331.84万元，与上年对比减少155.29万元，下降11.66%，主要原因是本年度人员减少且行政人员基础性绩效奖和事业人员参照公务员规范后绩效奖未纳入预算；项目支出565.38万元，与上年对比增加155.12万元，增长37.81%，主要原因是本年度增加2024年乡镇（街道）人大代表活动经费4.50万元、村委会干部养老保险及工伤保险经费61.16万元，2024年第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金21.06万元，2024年网格员待遇补助经费43.20万元，2024年森林防火经费1.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升4.50万元，主要用于人大代表活动支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行297.98万元，主要用于党政、党建在职人员工资及日常公用经费；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行304.42万元，主要用于财政所、党群服务中心、村镇规划管理和生态环境保护服务中心、综合执法队在职人员工资及日常公用经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.07万元，用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.11万元，用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出132.06万元，用于高良乡在职在编人员养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.82万元，主要用于遗属人员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.43万元，用于小乡干部补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.60万元，用于高良乡行政单位在职在编人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.48万元，用于高良乡事业单位单位在职在编人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.72万元，用于行政事业单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行382.30万元，用于农业农村综合服务中心在职在编人员工资及日常公用经费支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构7.2万元，用于护林员工资支出；

2130234 农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1.50万元，用于森林防火支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助549.56万元，用于村委会干部、村小组长、村小组党支部书记工资、养老保险、工伤保险及村委会村小组工作经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95.47万元，主要用于高良乡行政事业单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资357.76万元（其中：基本支出357.76万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴238.79万元（其中：基本支出238.79万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金7.63万元（其中：基本支出7.63万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资304.58万元（其中：基本支出304.58万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出132.06万元（其中：基本支出132.06万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费58.08万元（其中：基本支出58.08万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金95.47万元（其中：基本支出98.62万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出15.6万元（其中：基本支出15.60万元，项目支出0.00万元）；

30201商品服务支出-办公费27.06万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出17.82万元）；

30202商品服务支出-印刷费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）；

30205商品服务支出-水费1.26万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0.21万元）；

30206商品服务支出-电费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）；

30207商品服务支出-邮电费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0.00万元）；

30215商品服务支出-会议费11.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.70万元）；

30216商品服务支出-培训费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30217商品服务支出-公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30226商品服务支出-劳务费11.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元）；

30229商品服务支出-福利费8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0.00万元）；

30231商品服务支出-公务车辆运行维护费12.15万元（其中：基本支出12.15万元，项目支出0.00万元）；

30239商品服务支出-其他交通费用24.60万元（其中：基本支出24.10万元，项目支出0.50万元）；

30299商品服务支出-其他商品和服务支出4.47万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.47万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费48.74万元（其中：基本支出48.74万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助515.11万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出514.68万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1897.22万元，与上年对比，减少0.17万元，下降0.008%，主要原因一是行政人员基础性绩效奖和事业人员参照公务员规范后绩效奖未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9.90万元，其中：政府采购货物预算9.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.65万元，较上年减少0.05万元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年公务接待费预算为2.50万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为83次，共计接待417人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12.15万元，较上年减少0.05万元，下降0.41%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12.15万元，较上年减少0.05万元，下降0.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费减少的原因主要是严格执行中央八项规定，缩减开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年机关运行经费安排36.09万元，与上年对比减少2.22万元，下降5.79%，主要原因是行政人员调出和财政所机构改革为事业单位导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府资产总额2795.73万元（净值2198.43万元），其中，流动资产1931.94万元，固定资产861.45万元、净值265.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.34万元、净值0.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1056.12万元，其中固定资产增加2.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值22.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

     无

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无项目名称。

二、立项依据

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无立项依据。

三、项目实施单位

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无项目实施单位。

四、项目基本概况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无项目基本概况。

五、项目实施内容

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无项目实施内容。

六、资金安排情况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无资金安排情况。

七、项目实施计划

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无项目实施计划。

八、项目实施成效

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年无项目实施成效。

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年部门预算表

（附件：师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2024年部门预算公开表20240125045347927.xls）

监督索引号53032319056100111