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 师宗县医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 师宗县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县医疗保障局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度、规划和标准。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实医疗保障待遇政策，提供完善动态调整和区域调剂平衡机制及城乡医疗保障待遇标准建议。协助推进医疗保险筹资工作，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。

4.贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻执行医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用等，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算工作，加强异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10.完成市医疗保障局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规股、医药服务管理和待遇保障股、医药价格和基金监管股。

所属单位1个，分别是：

1. 师宗县医疗保险中心

（三）重点工作概述

师宗县医疗保障局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，按照“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”的要求，完善中国特色医疗保障制度，夯实医保基金管理基础。重点做好以下工作：

一是集中力量抓好医疗保障精准扶贫，进一步支持深度贫困地区提高农村贫困人口医疗保障水平。

二是推进抗癌药降税降价，开展抗癌药医保准入专项谈判，实施抗癌药省级专项集中采购。

三是启动打击欺诈骗保专项行动，畅通举报投诉渠道，硬化协议管理，切实维护医保基金安全。

四是启动实施国家组织药品集中采购试点，降低群众用药负担，规范药品流通秩序，推动医药行业转型升级。

五是继续推进跨省异地就医直接结算，扩大定点医疗机构覆盖范围，简化操作流程，跨省异地就医结算规模稳步扩大。

六是推进全国统一的医保信息化和标准化建设，着力提高全国医疗保障标准化、智能化、信息化水平。

七是把维护医保基金安全作为首要任务，持之以恒强化医保基金监管，压实监管责任，堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势。

八是全面建立统一的城乡居民医保制度，健全缴费筹资政策。完善大病保险和医疗救助制度，建立待遇清单。坚持尽力而为、量力而行，发挥医疗保障在精准扶贫精准脱贫中的托底作用。

九是建立医保目录动态调整机制，发挥医保战略购买者作用，将更多救命救急的好药纳入医保。

十是继续深化医保支付方式改革，充分借助大数据等手段，促进医疗资源合理配置。

十一是推动药品招采制度改革，继续做好国家组织药品集中采购和使用试点。加强高值医用耗材流通和使用管理，推动医疗服务价格改革。

十二是夯实医保基础工作，推进标准化和信息化建设，提升经办服务水平，做好异地就医直接结算，提升医保法制化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（无超编情况）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入553.08万元，其中：一般公共预算553.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少146.67万元，下降20.96%，主要原因分析：一是绩效工资2017年提高部分未预算，二是单位在职在编人数减少，基本支出预算减少，三是离休人员死亡人数增加，离休人员医疗费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入553.08万元，其中:本年收入553.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少146.67万元，下降20.96%，主要原因分析：一是绩效工资2017年提高部分未预算，二是单位在职在编人数减少，基本支出预算减少，三是离休人员死亡人数增加，离休人员医疗费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出553.08万元。财政拨款安排支出553.08万元，其中：基本支出553.08万元，与上年对比减少146.67万元，下降20.96%，主要原因分析：一是绩效工资2017年提高部分未预算，二是单位在职在编人数减少，基本支出预算减少，三是离休人员死亡人数增加，离休人员医疗费预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出25.83万元，主要用于单位人员工资、公用经费支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.94万元，主要用于退休人员统筹外部分工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.81万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗87.31万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出105.14万元，主要用于单位工伤保险、老红军革命伤残军人等支出；

2101299卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对其他基本医疗保险基金的补助19.29万元，主要用于企业改制人员大病保险支出；

 2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行246.59万元，主要用于单位人员工资、公用经费等；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.17万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资93.43万元（其中：基本支出93.43万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴141.27万元（其中：基本支出141.27万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费34.81万元（其中：基本支出34.81万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费15.31万元（其中：基本支出15.31万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金25.17万元（其中：基本支出25.17万元，项目支出0万元）；

30201 商品和服务支出-办公费2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）；

30217 商品和服务支出-公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

30229 商品和服务支出-福利费6.33万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出0万元）；

30239 商品和服务支出-其他交通费用20.70万元（其中：基本支出20.70万元，项目支出0万元）；

30302 对个人和家庭的补助-退休费8.83万元（其中：基本支出8.83万元，项目支出0万元）；

30305 对个人和家庭的补助-生活补助19.29万元（其中：基本支出19.29万元，项目支出0万元）；

30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助176万元（其中：基本支出176万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出553.08万元，与上年对比减少146.67万元，下降20.96%，主要原因分析：一是绩效工资2017年提高部分未预算，二是单位在职在编人数减少，基本支出预算减少，三是离休人员死亡人数增加，离休人员医疗费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县医疗保障局2024年及2023年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县医疗保障局2024年及2023年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县医疗保障局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县医疗保障局2024年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县医疗保障局2024年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县医疗保障局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县医疗保障局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县医疗保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：师宗县医疗保障局2023年及2022年均无财政专户管理资金预算收支。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：师宗县医疗保障局2023年及2022年均无财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化，原因是财政困难，履行节约。

（二）公务接待费

师宗县医疗保障局2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：医保服务能力基本建设需要经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：师宗县医疗保障局无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县医疗保障局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县医疗保障局2024年机关运行经费安排30.04万元，与上年对比减少 ，下降23.60%，主要原因分析：实有在职人员减少预算经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县医疗保障局资产总额38.72万元（净值38.72万元），其中，流动资产9.52万元，固定资产52.97万元、净值29.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少25.07万元，其中固定资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明：数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县医疗保障局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县医疗保障局2024年部门预算表

（附件：师宗县医疗保障局2024年部门预算表）

附件2-3.师宗县医疗保障局2024年部门预算公开表20240125042647708.xls

监督索引号53032314076300111